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Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Prefeitura Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 0,64
Nº do documento: 033.820 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2022 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 407,97
Nº do documento: 033.830 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2022 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 832,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 147 Conta: 647048-2
Credor: Ministério das Cidades
CPF credor / CNPJ credor: 01.227.588/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Hospital e Maternidade Maria Eulália
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0014.2053 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 113,28
Nº do documento: 033.764 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 871,54
Nº do documento: 033.764 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 595,91
Nº do documento: 033.764 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 2.253,21
Nº do documento: 033.764 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 1.053,98
Nº do documento: 033.764 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 109,75
Nº do documento: 033.764 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Antônio Carlos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 396.950.186-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Marcelo Pedro da Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 271.910.428-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 625,21
Nº do documento: 033.806 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 1.222,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Joaquim Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 257.936.916-34
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Telefonia Celular Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 1.222,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Joaquim Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 257.936.916-34
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Telefonia Celular Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2.714,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 2.714,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ernesto Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 159.202.756-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 607,48
Nº do documento: 033.843 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Iguaçu Material Elétrico para Construção Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.679.668/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 808,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Borges de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 066.668.681-53
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Edimar Fabiano de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 067.591.446-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 238.798.406-44
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Mathilde Benedita Cabral Vilhena
CPF credor / CNPJ credor: 352.920.756-04
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Paulo Paulino
CPF credor / CNPJ credor: 413.212.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Eliton Montevechio de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 044.212.326-45
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2.335,20
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Maria Jacinta de Castro Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 516.525.286-87
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Alessandro Roberto da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.155.876-67
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Luiz Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 549.349.906-15
Funcional Programática: 02.04.01.22.661.0004.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 764,00
Nº do documento: 033.760 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Dayane Katiuce Alcantara 09030895640
CPF credor / CNPJ credor: 17.634.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 430,00
Nº do documento: 033.813 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0026-46
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 2.170,00
Nº do documento: 033.815 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0026-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.352,00
Nº do documento: 033.811 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0026-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 676,00
Nº do documento: 033.812 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0026-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 980,00
Nº do documento: 033.814 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0026-46
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 8,24
Nº do documento: 033.763 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2022 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 203,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Luciely Daianne da Silva Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 070.504.056-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental.- Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Hércules Azevedo Prado Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 078.063.516-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 20,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Daniele Alves de Paiva Silva
CPF credor / CNPJ credor: 042.362.086-01
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 033.819 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Agência Nacional do Cinema - ANCINE
CPF credor / CNPJ credor: 04.884.574/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Maurício Augusto Flauzino da Fonseca - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.932.194/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 1.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Luciano Costa de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 076.833.486-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 44,98
Nº do documento: 033.807 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Murilo da Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 371.022.656-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Hércules Azevedo Prado Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 078.063.516-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Alessandro Domingues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.851.216-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 033.883 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Rezende & Teixeira Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 5.746,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 59,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.025,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 306,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 102,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.467,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2.956,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 941,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 187,54
Nº do documento: 033.803 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Méthodos Laboratório Análises Clínicas e Hematologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.971/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 4.750,00
Nº do documento: 033.804 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 71.461.693/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Emília de Souza Franco
CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 14,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Aguivanilze de Fátima Muniz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 691.792.046-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 184,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Hércules Azevedo Prado Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 078.063.516-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Elaine de Cássia Vilhena Borges
CPF credor / CNPJ credor: 063.522.026-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 47,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Darci Alves de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 918.479.236-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 151,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Vinícius Pereira Costa Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 07.491.819/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 21.272,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Santana Auto Viação
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.183/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 2.196,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Julio Everson Balbino - 05512795678
CPF credor / CNPJ credor: 14.885.645/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 17.885,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: Auto Viação Batista Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.578/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 7.136,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: Renato Alves Pinheiro 1167478630
CPF credor / CNPJ credor: 17.447.534/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Recuros FUNDEB.- Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 2.187,34
Nº do documento: 033.769 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2049 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Direitos Autorais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 80,60
Nº do documento: 033.771 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Lafe LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Murilo da Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 371.022.656-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: 033.776 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sheyla Rosária Vilhena de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 060.377.356-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 1.922,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Cacife Tintas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.245.738/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3017 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 25,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Vicente Jollenbeck
CPF credor / CNPJ credor: 664.485.068-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 205,00
Nº do documento: 033.779 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 116,00
Nº do documento: 033.780 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Evaldo Luis Marson & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 244,70
Nº do documento: 033.767 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Vale Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 322,00
Nº do documento: 033.782 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Ivan Zacheu - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.064.953/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
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Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 69,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Alessandro Domingues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.851.216-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 20,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Murilo da Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 371.022.656-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Amaral, Chaves e Elias advogados associados
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.744/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Borges de Gouveia
CPF credor / CNPJ credor: 029.441.706-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 23.811,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 267,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 30.016,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 15.749,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 27.634,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.303,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 27,86
Nº do documento: 033.820 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 141,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Comemorações e Dias Festivos Ensino Fundamental - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 64,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Comemorações e Dias Festivos Ensino Fundamental - Recursos Próprios.- Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 155,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 368,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.226,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2065 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PAB.- Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 3.700,12
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 3.124,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Odontológicas - Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 10.567,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutençaõ das Atividades do PACS.- Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 12.077,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.1.90.04.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 14.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 8.405,34
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.574,00
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2.217,60
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 703,43
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 7.913,28
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 17.544,57
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 10.802,43
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2.000,12
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 14.125,80
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 147 Conta: 624004-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.04.03
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Farmácia de Minas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 3.634,83
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 3.172,20
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 16.405,24
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 49.251,50
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.703,45
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.341,90
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 4.634,01
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal.- Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 34.385,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 13.673,15
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 8.820,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 50.414,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2.000,12
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.720,77
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 100.440,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 36882-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB.- Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2.897,78
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 12.657,24
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários o
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2.403,98
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 17.014,75
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 9.572,30
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 940,80
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2.481,06
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 9.924,20
Nº do documento: 033.752 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.244,00
Nº do documento: 033.753 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 845,33
Nº do documento: 033.796 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Lojas Cem S/A
CPF credor / CNPJ credor: 56.642.960/0036-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 033.787 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Casa Dia - Casa de Apoio ao Drogado e ao Alcoólatra
CPF credor / CNPJ credor: 04.554.706/0001-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Fazenda Esperança - Recuperação Dependentes Químicos Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 033.751 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Cerquetani, Viella & Cia. Ltda. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 72.050.685/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Emília de Souza Franco
CPF credor / CNPJ credor: 071.393.876-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Miralva de Souza Marcelino Santos
CPF credor / CNPJ credor: 076.893.296-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Edimar Fabiano de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 067.591.446-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 122,00
Nº do documento: 033.824 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 122,00
Nº do documento: 033.823 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Domingues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Domingues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 06.226.388/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 216,00
Nº do documento: 033.768 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 171,00
Nº do documento: 033.816 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Via Mondo Automóveis e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 329,00
Nº do documento: 033.817 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Via Mondo Automóveis e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 4.513,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 388,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 331,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 98,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.04.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 276,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 1.017,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 5.261,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 58,16
Nº do documento: 033.785 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Cidade Campo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0005-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 1.932,59
Nº do documento: 033.785 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Cidade Campo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0005-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.3036 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos par Serviços de Obras Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 694,00
Nº do documento: 033.822 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Conselho Regional de Quimica 2ª Região
CPF credor / CNPJ credor: 17.343.260/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 966,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: TATETI Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: TATETI Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: TATETI Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 430,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 973,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 478,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 604,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 623,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 2.813,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 1.422,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 3.873,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 121,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 39,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 40,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 326,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 1.214,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 768,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 618,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 77,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 66,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Vitor Domingues - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.203,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 3.416,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 828,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: EMATER - Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural -MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2027 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER-MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.295,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.245,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 346,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.566,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: CISAMESP - Consórcio Intermunicipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Elizandro dos Santos Faria
CPF credor / CNPJ credor: 000.278.756-36
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 21,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Marcia Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 495.671.286-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Oziel Teixeira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 739.299.996-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Vinícius dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 263.169.276-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Vinícius dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 263.169.276-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Vinícius dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 263.169.276-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: João Batista Félix da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 537.296.926-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Mozart Antônio Vitorino
CPF credor / CNPJ credor: 692.003.006-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 16,90
Nº do documento: 033.805 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 1.237,18
Nº do documento: 033.749 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: BAMAQ S.A. Bandeirantes Máquinas Equipamentos
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 370,00
Nº do documento: 033.750 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: BAMAQ S.A. Bandeirantes Máquinas Equipamentos
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 135,13
Nº do documento: 033.664 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.385.431/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Ecosul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.874.404/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 56,61
Nº do documento: 033.772 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 8,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 8,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 31,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 26,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 31,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 25,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 19,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 58,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 8,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 34,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 2,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 10,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 4,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 7,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 7,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 1,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 4370-2
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 260,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 147 Conta: 624004-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 25,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 624002-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3539 Conta: 00000002-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0147-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tributação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 5186-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 006212-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 61845-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 007237-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 59066-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 59061-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0368-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 5.366,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.444,67
Nº do documento: 033.830 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.245,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 14,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 4.916,96
Nº do documento: 033.818 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 0,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 16075-x
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 4,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 0,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 346,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 79,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 018026-2
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.566,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 008683-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 4,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3689-9 Conta: 58967-5
Credor: Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 5.347,96
Nº do documento: 033.741 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 4.526,98
Nº do documento: 033.821 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 35,02
Nº do documento: 033.755 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 199,52
Nº do documento: 033.775 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 52,02
Nº do documento: 033.829 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 85,08
Nº do documento: 033.756 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,82
Nº do documento: 033.792 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 522,81
Nº do documento: 033.828 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 223,12
Nº do documento: 033.773 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 110,03
Nº do documento: 033.774 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 2.105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 005908-0
Credor: RR Donnelley Moore Editora e Gráfica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 62.004.395/0018-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.124.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manautenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 368 Conta: 19805-6
Credor: Tamóios Editora Gráfica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 170,14
Nº do documento: 033.770 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: VIVO Participações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 82,76
Nº do documento: 033.791 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: VIVO Participações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 2.237,31
Nº do documento: 033.786 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: VIVO Participações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 40,98
Nº do documento: 033.762 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 221,98
Nº do documento: 033.808 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 6,20
Nº do documento: 033.826 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 272,42
Nº do documento: 033.758 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 121,83
Nº do documento: 033.784 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 9,52
Nº do documento: 033.825 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 173,28
Nº do documento: 033.794 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 230,38
Nº do documento: 033.795 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 72,05
Nº do documento: 033.797 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 317,64
Nº do documento: 033.798 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 118,97
Nº do documento: 033.799 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 100,58
Nº do documento: 033.793 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 96,74
Nº do documento: 033.777 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manautenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 72,74
Nº do documento: 033.778 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 990,54
Nº do documento: 033.800 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 91,44
Nº do documento: 033.801 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 72,81
Nº do documento: 033.802 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Telemar - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 12,67
Nº do documento: 033.754 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 41,63
Nº do documento: 033.827 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 675,00
Nº do documento: 033.783 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Cassio Da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 309.371.246-72
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 122,40
Nº do documento: 033.757 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 304,31
Nº do documento: 033.810 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: E.B.C.T. Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 140,20
Nº do documento: 033.748 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sport Maran Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.185.051/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2051 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Tarcinário Borges Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 772.441.416-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Reginaldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 090.361.176-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sebastião Juscelino do Divino
CPF credor / CNPJ credor: 537.297.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 121,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Gilberto Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 616.573.016-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Sidney Morais Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 002.771.116-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: Taís Regina dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.642.026-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 000005-1
Credor: José Adílson Alves
CPF credor / CNPJ credor: 532.477.876-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 821.769,39