Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE ESTADO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 153,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 5199-3 | ||
| Credor: CENTRO TERAPEUTICO MOURA NEME LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.678.353/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 5199-3 | ||
| Credor: CENTRO TERAPEUTICO MOURA NEME LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.678.353/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 5199-3 | ||
| Credor: CENTRO TERAPEUTICO MOURA NEME LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.678.353/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 798,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.242/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 51.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2052 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 50.909,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 538,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: ELIZA DE FATIMA FIGUEIREDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.538.636-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 3.090,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 4.416,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.797.967/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 10.915,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.797.967/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE ESTADO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 3.043,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 699,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.114,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 2.015,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 125.718,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 262,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 262,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 805,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0037.2050 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Assistenciais Vinculados à Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 6.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MSILVA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.550.867/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 349,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: VIVIANE SOARES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.903.996-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: MARIA CLARA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.798.516-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: LIVIA RATES LOBATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.481.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: Mileny Gabriely da Silva Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.268.856-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: Renan Araujo Bezarra da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.549.406-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: Maria Eduarda Carvalho Borba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.079.186-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: Maria Eduarda Rates Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.253.936-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: ELLEN FERREIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.320.036-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: MARIA LUIZA FERNANDA PINTO CESARIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.471.636-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: ELI-HEBE LINA DE BARROS CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.997.226-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: BRUNA MARIA EVANGELISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.593.746-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: Yasmin Costa Silva Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 166.014.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: ISIS PEREIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.575.826-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: JULIA MONALISA FERREIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.514.506-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: ARTUR ALVES SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.468.606-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: Diessica Tamara Rodrigues de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.093.166-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA DA SILVA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.801.976-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: Deyvid Vinicius de Medeiros Cruz Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.853.496-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: EMANUELLY CAMARGOS DE FARIA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.059.526-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: DIANA LAISA LOPES PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.701.816-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 4.097,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.152,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 11.709,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: GABRIEL WILLIAN DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.994.006-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 3.827,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: ATAIDE PEDRO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.435.076-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.870,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: AILTON PEDRO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.154.876-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.826,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.174,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.271,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: JOSE DILSON DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.153,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.692,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.657,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: IMACULADA APARECIDA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.618.016-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.166,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 4.869,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.976,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.316,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 7.948,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: IMACULADA APARECIDA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.618.016-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.386,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 8.598,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: GABRIEL WILLIAN DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.994.006-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 4.088,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: ATAIDE PEDRO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.435.076-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 8.533,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: AILTON PEDRO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.154.876-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.814,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 3.318,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 3.092,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: JOSE DILSON DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 3.617,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 5.246,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.389,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 11,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: JOSE JOAQUIM DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 294.354.556-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 339,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: JOSE JOAQUIM DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 294.354.556-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 214,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 317,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 402,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 115,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 5.316,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: IMACULADA APARECIDA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.618.016-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.101,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.315,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: GABRIEL WILLIAN DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.994.006-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 232,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: AILTON PEDRO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.154.876-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 4.254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 884,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: JOSE DILSON DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.321,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.177,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 10.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0037.2050 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Assistenciais Vinculados à Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 18.225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0037.2050 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Assistenciais Vinculados à Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 21.725,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0037.2050 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Assistenciais Vinculados à Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 12.022,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0037.2050 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Assistenciais Vinculados à Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: GABRIELA ASSUNÇÃO DIRINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 168.448.736-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: PAULA SILVA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.370.156-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: VITOR OTÁVIO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.928.456-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: ISABELLE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.265.286-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: MARIANA CAMPOS DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.294.926-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: Lanna Gabrielle Silva Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 178.077.346-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: GESLEY ALIF FERREIRA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.568.636-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: MARIA EDUARDA FREITAS SANTOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 153.021.126-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: ENYA MARQUES DE CARVALHO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.484.336-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: DÉBORA EMANUELY RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.488.436-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: Diva Campos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.886.976-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: Fillipe Thadeu Lopes Morais Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.961.726-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: GUILHERME GERALDO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.509.786-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: STEPHANE KEROLAYNE LOPES DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.177.516-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: Ana Paula Gradisse Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.193.506-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: Victoria Conceição Miranda Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 164.824.216-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 623,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: ELAINE CRISTINA DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.193.866-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.686,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: DANIELA MARIA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.046.566-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 156,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 5.595,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 7.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PAULIANA DE OLIVEIRA ROCHA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.945.637/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 10.381,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 658,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.615,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.115,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 243,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MSILVA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.550.867/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 16.940,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 29.858,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 892,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LABORATORIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 620,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.200,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 3.790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.599,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAFAEL AUGUSTO SALES DE ARAUJO 13352307695 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.268.740/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 9.852,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.223.214/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 612,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 689,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 393,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 744,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: ELVIO EUSTAQUIO CIPRIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 536.926.756-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: VANIA CRISTINA PEREIRA CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.342.316-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 789,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 691,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 142,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 344,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: LUCIANA CAMPOLINA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 879.685.686-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 3.692,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.869,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 7.747,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 14.155,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: AGENCIA COLMEIA MARKETING PRODUCOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.972.622/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 14.155,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: AGENCIA COLMEIA MARKETING PRODUCOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.972.622/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 353,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: ERICA ARIANA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.495.516-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.415,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: CEPALAB LABORATORIOS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.248.312/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.378,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: ALMED LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.013,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.501.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 645,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 512,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 230,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.932.099/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 852,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.751,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: VIVA FARMACEUTICA SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.706,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 50.976,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CM HOSPITALAR S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.420.164/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 179,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 4.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 4.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 4.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 4.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 46.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.615,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 4.610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 721,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 9.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.342,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.956,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 241,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 7.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 6.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.048,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 3.958,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 5.170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.538,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 511,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.205,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2123 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Fomento, Promoção e Democratização do Acesso à Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 5.888,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.150,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: GISELE TORRES RANGEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.301.158/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.088,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: GISELE TORRES RANGEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.301.158/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 247,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | ||
| Credor: GISELE TORRES RANGEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.301.158/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 280,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | ||
| Credor: AGAPE DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.996.214/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.806,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: AGAPE DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.996.214/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.246,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: AGAPE DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.996.214/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 14.043,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.134,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.018,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 4.106,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 35.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INOVA ASFALTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.907.587/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 35.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INOVA ASFALTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.907.587/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.591,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 11.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 141.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 141.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 5.010,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71037-0 | ||
| Credor: RICO ESPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.806.094/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.278,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71037-0 | ||
| Credor: JUNIOR CARDOSO DA SILVA MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.541.577/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 941,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 38.059,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 31.637,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 48.768,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 3.779,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 28.452,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 128.547,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 12.370,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 1.728,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.787,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 29.632,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 295,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 41.008,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 32.039,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 4.363,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 592,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.395,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 6.905,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 703,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 3.125,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 7.503,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.630,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 639,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.477,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 2.523,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.890,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 406,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 233,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 406,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 3.891,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2134 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Saneamento Básico Urbano e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 8.566,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 789,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 361,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0028.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 4.271,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.856,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.483,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 13.044,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.042,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.075,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.343,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 40.666,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 71.047,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.924,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 20.204,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 60.165,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.824,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18484-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2125 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 33.894,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 250.774,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 147.565,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 59.673,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 93.527,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 16.802,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.243,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 2-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.699,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 20.875,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.886,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.336,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.534,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.430,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 8.205,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 6.166,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 40.170,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.343,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 32.575,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.789,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.018,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 6.271,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 59.367,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 5.163,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 45.821,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.963,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.825,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.061,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ouvidoria do SUS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.075,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.500,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 6.184,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 10.323,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 26.632,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 60.258,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.075,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 10.675,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 1.610,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 1.009,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 5.433,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 3.473,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.464,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.075,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 7.639,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 11.551,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.075,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 11.129,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 3.757,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.075,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.343,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.075,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 11.989,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2134 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Saneamento Básico Urbano e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 28.453,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2134 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Saneamento Básico Urbano e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.075,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 45.716,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 9.857,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 27.440,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.075,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.005,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.343,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 3.624,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0028.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 5.816,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 8.945,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 35.292,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 8.938,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.075,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.548,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 8.252,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 6.773,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 10.808,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.075,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 18.997,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Pensões Civis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 54.034,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 781,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.259,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.343,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 33.483,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 42.453,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 1.754,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 988,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.047,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 49.303,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.075,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.657,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 14.554,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 1.647,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 13.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 4.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 6.379,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.615,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.615,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.615,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 449,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 440,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 344,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 676,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 519,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 124,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 396,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 522,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 308,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 177,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 514,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 4.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 4.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 219,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.776.130/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.791,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 5.770,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 1.712,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 4.612,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: QUASAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTAO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.250.070/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 4.612,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: QUASAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTAO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.250.070/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.429,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 2.281,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 2.281,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 2.281,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 570,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 570,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 570,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.184,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.184,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.184,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.776,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.776,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.776,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 616,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 616,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 616,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 9.578,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 9.578,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 9.578,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.008,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.008,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.008,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 13.822,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 13.822,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.758,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.758,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.758,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.758,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.758,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.758,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.758,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.758,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.876,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.876,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 7.524,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: CYNTHIA ARRUDA DUARTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 768.208.236-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Samanta Elisa Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 018.233.686-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LUCIENE LIBERIA DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.834.146-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 936,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: FUNERÁRIA UNIPAX NOSSA SENHORA DA ABADIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.055,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 6.334,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 5.607,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 11.598,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 5.551,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.541,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 5199-3 | ||
| Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.541,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 5199-3 | ||
| Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.541,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 5199-3 | ||
| Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 17.639,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COSTA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.507.464/0003-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 22.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LABORATORIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 17.704,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COSTA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.507.464/0003-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 15.356,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LABORATORIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 17.975,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LABORATORIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.872.507/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.872.507/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.872.507/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.787,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.987,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: PLUS ULTRA TEC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.207.845/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.987,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: PLUS ULTRA TEC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.207.845/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 9.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LUISA SIQUEIRA DE CERQUEIRA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.035.386-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 5.940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LUISA SIQUEIRA DE CERQUEIRA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.035.386-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: DILENE CECILIA ALVES DA SILVA 03097054600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.339.438/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 5.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: DILENE CECILIA ALVES DA SILVA 03097054600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.339.438/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.550,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.550,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.550,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 80,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 80,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 4.018,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 16.302,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 271,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 230,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.368,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 72.030,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.687,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2104 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Associação de Governança Regional do Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 11.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.684.146/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.758,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.758,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.382,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.382,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.382,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 4.097,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 229.508,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.514,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.342,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 858,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 167,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 989,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.370,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.053,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.278,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 634,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 579,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 312,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 115,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 3.172,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 477,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 62,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 188,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 51,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 51,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 129,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 118,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 2.563,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 923,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 6.230,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 2.755,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 5.335,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 1.069,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 3.237,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 2.161,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 1.812,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 2.751,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 7.043,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 3.237,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 4.613,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 4.937,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 2.550,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 1.849,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 3.785,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 4.928,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 2.291,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 1.141,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 2.507,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 128,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 313,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 877,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 464,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 600,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 410,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.761,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.221,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 44,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 84,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 51,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 51,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 974,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.923,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.506,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 830,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 42,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 54,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 60,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 73,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 46,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 61,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 74,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 74,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 78,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 548,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 1.314,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 997,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 623,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 406,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 177,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 140,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 206,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 331,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 107,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 51,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 398,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 613,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 606,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.133,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 832,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.153,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 527,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 1.065,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 2.929,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 1.035,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 2.296,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 2.479,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 4.082,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 5.236,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 1.021,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 5.883,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 6.525,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 967,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 4.470,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 804,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 44,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 53,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 61,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 83,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 141,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 61,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 104,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.540,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 312,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 209,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 217,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 123,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 534,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 614,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 501,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 576,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 3.504,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 203,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 829,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 164,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 240,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 294,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 302,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 4.116,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.393,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.393,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 21318-7 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MARIA RITA ESTEVES MESQUITA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.309.676-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 3.255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 3.255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.591,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 5.568,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 4.814,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 3.016,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 4.814,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 5.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: GERALDO PRIMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.133.759/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 20.338,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.366,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 69.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.684.146/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 5.739,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: JEAN LINCOLN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 4.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 8.589,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LANNA MEDICINA PSIQUIATRICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.891.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.244,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.776.130/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.244,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.776.130/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 5.740,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.250,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: EMATER MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 2.250,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: EMATER MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.250,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: EMATER MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 6.937,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 5.710,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15730-9 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 14.832,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15730-9 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 906,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.02 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato –Externa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 5.331,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 1.255,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 7.807,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 32.888,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 9.973,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.575,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 8.732,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 279,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84376-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 168,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84376-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 22,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84240-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 14,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84240-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 0,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84509-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 4,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84509-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 0,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84509-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 83,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 59,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 23,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/03/2024 | Valor: 37,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 32-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 225,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 33-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 34-9 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 1.112,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 2-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 5199-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 348,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 37,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 498,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/03/2024 | Valor: 282,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19594-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 14.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.837.238/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 11.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.181.072/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 14.056,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: LETICIA DE BARROS ESTEVES 13352401608 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.196.592/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 201,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 175,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 604,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 308,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 57,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 47,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 65,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 99,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 82,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 89,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 53,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 560,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 85,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 170,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 76,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 81,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 39,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 204,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 264,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.828,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 67.751,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.039.321/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 40,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.258.432/0002-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 609,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 282,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 446,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 10.662,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 747,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 492,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 618,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 205,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 146,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 384,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 334,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 245,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 177,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 731,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 744,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 287,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 494,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 172,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 210,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 172,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 449,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7780-1 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 3.414,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.184,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 3.512,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Daniela de Fátima Gonzaga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Daniela de Fátima Gonzaga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Simone Maria Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Simone Maria Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Simone Maria Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Simone Maria Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Joana D'arc Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.088.736-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: SABRINA THAIS EMILIANA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.453.526-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RENILSON VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RENILSON VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RENILSON VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 20.622,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Saneamento Básico Urbano e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 3.675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EDUARDO ROQUE MAGALHAES 76787974604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.988.474/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 2.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71037-0 | ||
| Credor: ROTTA INFLAVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.083.428/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.801.246,29 |