Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 2.250,00 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE ESTADO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de honorários periciais, nos autos de Ação de Improbidade Administrativa no 0018139-58.2013.8.13.0405, movida pelo Município de Martinho Campos em desfavor de José Márcio de Araújo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 21/03/2024 | Valor: 153,88 |
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de cartório para emissão de Certidão de Inteiro Teor Ônus e Açoes, para imóvel localizado à Rua Padre Marinho, 820. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.066,04 |
| Credor: GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.776.130/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento do IPTU do imóvel administrado pelo locador, situado na Rua do Bronze, número 285, Bairro São João de Deus, Divinópolis, CEP: 35500-240, para instalação da "CASA DE APOIO AOS PACIENTES''. Conforme T. A. ao Contrato 051/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 315,10 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso de abastecimento e pedágio em viagem realizada a Sorocaba-SP com saída dia 18/03 às 16:00h e retorno dia 20/03 às 2:00h. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/03/2024 | Valor: 798,16 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à obrigação patronal PA: 01/2024. Aquisição de produção rural PF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.242/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à inscrição para participação no workshop "Os reflexos da Reforma Administrativa SEMAD/FEAM", no dia 20/03/2024, em favor do Secretário Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: ELIDIA PAMILIA DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.050.126-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por nascimento de membro da família. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/03/2024 | Valor: 538,98 |
| Credor: ELIZA DE FATIMA FIGUEIREDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.538.636-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento retroativo devido ao aumento de salário do cargo de professor ano de 2023, conforme Lei Complementar 078/2023, contrato rescindido em 22/12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/03/2024 | Valor: 3.090,36 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à obrigação patronal referência mês 02/2024 notas fiscais número 0000692 e 0000690 - Luisa Siqueira de Cerqueira Leite e Patrícia Ferreira Rocha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE ESTADO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Honorários Periciais, nos autos de Ação de Reparação de Danos Morais c/ Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no 0007357-26.2012.8.13.0405, movida por Vinícius Aguiar em desfavro do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/03/2024 | Valor: 410,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som para atender à Copa de Futsal. Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/03/2024 | Valor: 410,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som para atender aos Jogos Municipais. Pregão19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 219,48 |
| Credor: GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.776.130/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de seguro contra incêncio do imóvel administrado pelo locador, situado na Rua do Bronze, n. 285, Bairro São João de Deus, Divinópolis/MG, para instalação da "Casa de Apoio aos Pacientes". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: FABIO AUGUSTO DA CRUZ FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.284.916-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DO MONTE AFIM DE REALIZAR VISITA TECNICA E ASSINATURA DO CONTRATO ANUAL DA ENTIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2024 | Valor: 52.156,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2024 | Valor: 101.157,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 24/03 LEVAR SECRETARIA DE CULTURA PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL VIOLA ORGANICA EM CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: VALDIR LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.835.476-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/03 levar maquinas de custura para reparo em Divinopolis | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.620,00 |
| Credor: CENTRO TERAPEUTICO MOURA NEME LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.678.353/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de clínica médica destinada a internação de paciente, conforme determinação judicial estabelecida no Processo no 5000012-98.2024.8.13.0405. Contrato 16/2024. Dispensa 05/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.810.936-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/03 Viagem para Pará de Minas e Itauna afim de realizar orçamento para aquisição de pá carregadeira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ODAIR JOSE ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.982.396-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/03CURSO DE VIGILANCIA DA DOENÇA DE CHAGAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 51.400,00 |
| Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2052 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Convênio n. 03/2024 entre o Município e o Aslio Vicentino de Martinho Campos, tendo por objeto a parceria para a assistência às pessoas idosas residentes no Município de Martinho Campos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 50.909,08 |
| Credor: APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Convênio 002/2024 entre o Município e a APAE, tendo por objeto a cooperação financeira com vistas a contribuir para o custeio de despesas correntes necessárias à manutenção da entidade CONVENIADA e para o pagamento de profissionais com graduação específica na área da saúde, contratados pela entidade para promover o atendimento e assistência integral à saúde das pessoas com deficiência intelectual e múltipla que frequentam diariamente a entidade e que sejam residentes no Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Maria Eduarda de Morais Paula Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.482.346-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Welder Fernandes de Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.547.076-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2024 | Valor: 200,00 |
| Credor: Isabelle Luiza de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.741.896-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: JUNIA ELISA DOQUE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.008.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.678,30 |
| Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.524.389/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de artesanato para as oficinas da Economia Criativa. Pregão Elet. 23/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 123,93 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Esportes em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/03 LEVAR ATLETAS PARA REALIZAR TESTE DE FUTEBOL NO MINAS BOCA EM SETE LAGOAS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 4.416,08 |
| Credor: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.797.967/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à contratação de assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisa de preços praticados pela Administração Pública, com base na Instrução Normativa no 73/2020, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. Conf. T. A. ao Contrato 007/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 10.915,85 |
| Credor: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.797.967/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à contratação de assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisa de preços praticados pela Administração Pública, com base na Instrução Normativa no 73/2020. Conf. T. A. ao Contrato 007/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2024 | Valor: 3.043,16 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à exec. de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município estabelecida pela ICISMEP, nem através de repasses do SUS, assistência à saúde pública em nível ambulat orial e hospitalar e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do Sistema Único de Saúde - PPI/SUS, durante o exerc. de 2024. Conf. Contrato de Prestação de Serviços 14/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 262,55 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a anotações de responsabilidade técnica - ARTs. Lei n. 6.496, de 7 de dezembro de 1977, durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: 60,87 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo setor de Endemias, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.486,95 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento do veículo utilizado pelo setor de Endemias, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: 203,23 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos PSFs, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.173,05 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos PSFs, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: 526,83 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 314,53 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 239,81 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Sec. Municipal de Administração durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 613,00 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento das viaturas da Polícia Civil, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 696,74 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento das viaturas da Polícia Militar, conf. Convênio 11/2024, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.470,28 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.570,57 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 25.000,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira, elaboração de pareceres e defesas contábeis. Conf. Contrato 13/2024. Inexigibilidade 05/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.664,01 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento do veículo placa SHZ-5197 durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 44,28 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla) para abastecimento do veículo placa SHZ-5197 durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 20.900,00 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.451.0048.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão da Infraestrutura Urbana e Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de brita para uso em pequenas reformas em imóveis públicos, redes pluviais, dentre outros, em atend. à demanda da Sec. Municipal de Obras. Pregão Elet. 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.340,00 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para atender à demanda da Sec. Municipal de Administração. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2024 | Valor: 15.736,23 |
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar na Escola Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2024 | Valor: 14.095,48 |
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2024 | Valor: 30.166,13 |
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2024 | Valor: 7.800,00 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2024 | Valor: 3.990,00 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 805,00 |
| Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0037.2050 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Assistenciais Vinculados à Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de suplemento alimentar não disponibilizado pelo SUS, para tratamento nutricional adequado para menores, conforme Parecer Social e Receituários Médicos. Pregão Elet. 09/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: 6.240,00 |
| Credor: MSILVA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.550.867/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para atender à demanda da Sec. Municipal de Administração. Pregão Elet. 26/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2024 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Sec. Municipal de Obras. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2024 | Valor: 1.425,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Sec. Municipal de Administração. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2024 | Valor: 4.106,00 |
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de cestas básicas destinadas à doação para as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica referenciadas junto ao CRAS (Benefício Eventual Resolução CMAS 001/2022). Pregão Elet. 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Tainara Rosana Carola Alves de Souza Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 161.551.406-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Jaine Eduarda Silva de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.917.826-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Micheli Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.200.386-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: ISABELA APARECIDA SILVA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.480.816-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: GABRIELA MEDEIROS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.842.926-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Maria Fernanda de Oliveira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 158.173.586-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: MATHEUS SILVESTRE MARTINS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.854.796-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Nova Educacional Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: TAIZ GLEICIENE ARAUJO MODESTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.005.566-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Leticia Costa Arruda | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.824.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: ESTER ALINE VENTURA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 168.027.876-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: GIOVANA ELISA E CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.458.116-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: ANA CLARA SILVA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 153.679.746-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: RAFAEL ANTONIO DE PAULA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.731.776-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: FELIPE ELBER DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.009.086-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Fernanda das Graças Felix | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 166.935.846-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Michelle Raniely de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.824.356-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: VIVIANE SOARES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.903.996-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na COLEGIO TECNICO AVANÇAR, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: ANAILSON ROBERT DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.341.196-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Vitoria Aparecida de Faria Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.368.326-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: LEONARDO RODRIGUES DE ASSUNÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.687.966-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Rayan Gabriel Souza Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 151.166.536-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: GUILHERME ALVES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.195.056-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: MIRELLY ALVES SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.412.626-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: JESSICA ALICE MADALENA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.248.106-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Instituto de Educação Santa Maria em Pompéu, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Daniel Camargos Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 158.191.506-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Laura Gabriele Aparecida dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.877.436-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: JULIA ELEN DE SOUSA PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.680.896-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Anna Clara Rodrigues da Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.366.706-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: GIOVANNA STEPHANE DE OLIVEIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.703.836-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Ana Raquel Menezes Cassemiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.746.576-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: IANNY APARECIDA CHAGAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.275.916-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: FERNANDES BRAGA COUTO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.515.476-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: MARINA COSTA GONZAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.488.546-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: MIGUEL COSTA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.324.396-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: SARA ANGÉLICA SALES DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.524.306-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: KAYLAINE STEFANE GONZAGA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.578.336-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Bruna Vitória Oliveira de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.135.566-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: ANA LAURA VILAS BOAS SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.482.486-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: MATHEUS CAETANO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.949.786-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: MARIA CLARA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.798.516-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: LIVIA RATES LOBATO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.481.586-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Mileny Gabriely da Silva Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.268.856-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Renan Araujo Bezarra da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.549.406-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Maria Eduarda Carvalho Borba | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.079.186-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Maria Eduarda Rates Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.253.936-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: ELLEN FERREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.320.036-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: MARIA LUIZA FERNANDA PINTO CESARIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.471.636-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: ELI-HEBE LINA DE BARROS CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.997.226-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: BRUNA MARIA EVANGELISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.593.746-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Yasmin Costa Silva Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 166.014.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de ransporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: ISIS PEREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.575.826-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: JULIA MONALISA FERREIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.514.506-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: ARTUR ALVES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.468.606-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Diessica Tamara Rodrigues de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.093.166-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 121,77 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: ANA FLÁVIA DA SILVA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.801.976-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 432,51 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Deyvid Vinicius de Medeiros Cruz Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.853.496-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: EMANUELLY CAMARGOS DE FARIA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.059.526-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: DIANA LAISA LOPES PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.701.816-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 4.097,40 |
| Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 1.152,21 |
| Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 11.709,04 |
| Credor: GABRIEL WILLIAN DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.994.006-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 3.827,70 |
| Credor: ATAIDE PEDRO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.435.076-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 2.870,46 |
| Credor: AILTON PEDRO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.154.876-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 2.826,42 |
| Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.174,24 |
| Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.271,28 |
| Credor: JOSE DILSON DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 1.153,40 |
| Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 2.692,80 |
| Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 3.657,80 |
| Credor: IMACULADA APARECIDA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.618.016-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 3.166,24 |
| Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 4.869,75 |
| Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 2.976,23 |
| Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 2.316,00 |
| Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 7.948,92 |
| Credor: IMACULADA APARECIDA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.618.016-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 2.386,80 |
| Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 8.598,51 |
| Credor: GABRIEL WILLIAN DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.994.006-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 4.088,80 |
| Credor: ATAIDE PEDRO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.435.076-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 8.533,80 |
| Credor: AILTON PEDRO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.154.876-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.814,66 |
| Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 3.318,26 |
| Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.092,45 |
| Credor: JOSE DILSON DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.617,44 |
| Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 5.246,90 |
| Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.389,04 |
| Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 11,64 |
| Credor: JOSE JOAQUIM DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 294.354.556-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 339,38 |
| Credor: JOSE JOAQUIM DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 294.354.556-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 214,80 |
| Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados na Escola Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 317,16 |
| Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados na Escola Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 402,20 |
| Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados na Escola Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 115,80 |
| Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados na Escola Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 5.316,02 |
| Credor: IMACULADA APARECIDA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.618.016-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados na Escola Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 1.101,60 |
| Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados na Escola Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 3.315,05 |
| Credor: GABRIEL WILLIAN DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.994.006-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados na Escola Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 232,74 |
| Credor: AILTON PEDRO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.154.876-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados na Escola Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 4.254,00 |
| Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados na Escola Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 884,62 |
| Credor: JOSE DILSON DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados na Escola Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.321,26 |
| Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados na Escola Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.177,54 |
| Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados na Escola Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 22/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 10.750,00 |
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0037.2050 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Assistenciais Vinculados à Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de suplemento alimentar não disponibilizado pelo SUS, para tratamento nutricional adequado para pacientes, conforme Parecer Social e Receituários Médicos. Pregão Elet. 09/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 18.225,00 |
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0037.2050 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Assistenciais Vinculados à Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de suplemento alimentar não disponibilizado pelo SUS, para tratamento nutricional adequado para menores, conforme Parecer Social e Receituários Médicos. Pregão Elet. 09/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 8.340,00 |
| Credor: ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.127.150/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0037.2050 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Assistenciais Vinculados à Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de suplemento alimentar não disponibilizado pelo SUS, para tratamento nutricional adequado para menor, conforme Parecer Social e Receituário Médico. Pregão Elet. 09/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 21.725,00 |
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0037.2050 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Assistenciais Vinculados à Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de suplemento alimentar não disponibilizado pelo SUS, para tratamento nutricional adequado para pacientes, conforme Parecer Social e Receituários Médicos. Pregão Elet. 09/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 12.022,50 |
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0037.2050 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Assistenciais Vinculados à Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de suplemento alimentar não disponibilizado pelo SUS, para tratamento nutricional adequado para pacientes, conforme Parecer Social e Receituários Médicos. Pregão Elet. 09/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: GABRIELA ASSUNÇÃO DIRINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 168.448.736-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: LIDIANE VANESSA RODRIGUES C.DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.822.286-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na Unicesumar Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Luiza Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.134.516-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. Referente a Fevereiro e Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: PAULA SILVA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.370.156-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: VITOR OTÁVIO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.928.456-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: ISABELLE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.265.286-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: MARIANA CAMPOS DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.294.926-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 3.050,00 |
| Credor: ROGERIO AUGUSTO FERREIRA SCHOTT 52065219653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.407.258/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2123 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Fomento, Promoção e Democratização do Acesso à Cultura | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de impressos gráficos (banners e cartazes) para Projetos de Educação Patrimônio no município, a serem realizados pela Secretaria Municipal de Cultura. Pregão Elet. 19/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.140,00 |
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para manutenção das quadras esportivas do município. Pregão Elet. 28/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2024 | Valor: 646,00 |
| Credor: ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.258.432/0002-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para manutenção das quadras esportivas do município. Pregão Elet. 28/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Lanna Gabrielle Silva Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 178.077.346-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: GESLEY ALIF FERREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.568.636-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: MARIA EDUARDA FREITAS SANTOS RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 153.021.126-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: ENYA MARQUES DE CARVALHO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.484.336-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: DÉBORA EMANUELY RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.488.436-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Diva Campos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.886.976-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Fillipe Thadeu Lopes Morais Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.961.726-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: GUILHERME GERALDO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.509.786-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: STEPHANE KEROLAYNE LOPES DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.177.516-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Ana Paula Gradisse Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.193.506-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Victoria Conceição Miranda Arruda | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 164.824.216-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a fevereiro e março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 4.013,70 |
| Credor: LM PAPELARIA, INFORMATICA E BRINQUEDOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.316.755/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria e artesanato para atender à demanda dos trabalhos artesanais com alunos dos Cemeis Municipais. Pregão Elet. 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 630,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05, PSF Buriti Grande e PSF Boa Vista, durante reuniões e lanches. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 156,68 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para reparos nas Unidades Básicas de Saúde - PSFs 02 e 04. Pregão Elet. 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2024 | Valor: 636,00 |
| Credor: FT COMUNICACAO PERSONALIZADA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.238.628/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais gráficos (banners) para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05, PSF Buriti Grande e PSF Riacho, de acordo com o Programa Saúde em Rede. Pregão Elet. 19/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 5.595,00 |
| Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de premiações artesanais e industriais para os Jogos Escolares Municipais. Pregão 18/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 7.470,00 |
| Credor: PAULIANA DE OLIVEIRA ROCHA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.945.637/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de arbitragem para os Jogos Escolares Municipais. Pregão 20/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2024 | Valor: 288,00 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para lanches destinados aos usuários dos grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAS de Martinho Campos, Ibitira, Pontos de Apoio e comunidades rurais. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 10.381,52 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Obras. Pregão Elet. 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 658,60 |
| Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais elétricos para manutenção nas quadras do município. Pregão Elet. 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 3.615,00 |
| Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de premiações artesanais e industriais para o Festival de Base em Alberto Isaacson. Pregão 18/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 3.115,00 |
| Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de premiação artesanal e industrial para os Jogos Municipais. Pregão 18/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 243,60 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para Reunião do Campeonato Municipal. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2024 | Valor: 2.080,00 |
| Credor: MSILVA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.550.867/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria em atendimento à Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão Elet. 26/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2024 | Valor: 918,92 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para manutenção de espaços esportivos municipais. Pregão Elet. 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 16.940,04 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Pregão 05/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 29.858,94 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos.Pregão 05/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 963,40 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 2.372,57 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 270,38 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.329,92 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Tributária durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.482,46 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 55,35 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: 620,80 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de recargas de gás de cozinha para atender à demanda da Unidade Básica de Saúde - PSF Buriti Grande, Centro de Especialiadaes, Farmácia de Minas, Secretaria de Saúde e Casa dos Acadêmicos de Medicina. Pregão Elet. 16/2023.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.200,50 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais para uso durante os serviços dos agentes de endemias. Pregão Elet. 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2024 | Valor: 605,00 |
| Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches destinados aos usuários dos grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAS de Martinho Campos, Ibitira, Pontos de Apoio, comunidades rurais e distritos. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 60,60 |
| Credor: ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.258.432/0002-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender às necessidades da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social. Pregão Elet. 28/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 130,00 |
| Credor: ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.258.432/0002-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender às necessidades do Conselho Tutelar. Pregão Elet. 28/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 306,10 |
| Credor: ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.258.432/0002-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender às necessidades dos CRAS de Martinho Campos, Ibitira, Pontos de Apoio e comunidades rurais. Pregão Elet. 28/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2024 | Valor: 2.084,70 |
| Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para as oficinas da Economia Criativa. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 3.790,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para as oficinas da Economia Criativa. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.599,99 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para atender à demanda da Sec. Municipal de Administração. Pregão Elet. 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 540,00 |
| Credor: RAFAEL AUGUSTO SALES DE ARAUJO 13352307695 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.268.740/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado em salas da Unidade Básica de Saúde- PSF-05. Conf. Contrato 106/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 612,11 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Projeto de Xadrez. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 689,00 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para atender à demanda da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 393,02 |
| Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais elétricos para atender à demanda do PSF 04. Pregão Elet. 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: 576,00 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04 ,05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: 744,96 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de recargas de gás de cozinha para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04 e 05. Pregão Elet. 16/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2024 | Valor: 1.592,88 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para lanches destinados aos usuários dos grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAS de Martinho Campos, Ibitira, Pontos de Apoio e comunidades rurais. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: 697,60 |
| Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para lanches destinados aos usuários dos grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAS de Martinho Campos, Ibitira, Pontos de Apoio e comunidades rurais. Pregão 05/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 789,55 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Secretaria. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2024 | Valor: 648,00 |
| Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches dos servidores da Secretaria. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 142,95 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores do Conselho Tutelar. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2024 | Valor: 402,00 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2024 | Valor: 57,60 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2024 | Valor: 402,00 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do Conselho Tutelar. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2024 | Valor: 605,00 |
| Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches destinados aos usuários dos grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAS de Martinho Campos, Ibitira, Pontos de Apoio, comunidades rurais e distritos. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2024 | Valor: 1.350,48 |
| Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches destinados aos usuários dos grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAS de Martinho Campos, Ibitira, Pontos de Apoio, comunidades rurais e distritos. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2024 | Valor: 2.156,79 |
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para lanches destinados aos usuários dos grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAS de Martinho Campos, Ibitira, Pontos de Apoio e comunidades rurais. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 3.692,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para os blocos carnavalescos para realização do Carnaval de Martinho Campos, dando continuidade a salvaguarda do bem cultural inventariado. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2024 | Valor: 2.869,60 |
| Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para os blocos carnavalescos para realização do Carnaval de Martinho Campos, dando continuidade a salvaguarda do bem cultural inventariado. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 7.747,50 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para atender às demandas da Sec. Municipal de Obras. Pregão Elet. 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 2.415,36 |
| Credor: CEPALAB LABORATORIOS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.248.312/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materias médico-hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde. Pregão Elet. 14/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 3.378,00 |
| Credor: ALMED LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materias médico-hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde. Pregão Elet. 14/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2024 | Valor: 754,00 |
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materias médico-hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde. Pregão Elet. 14/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2024 | Valor: 768,00 |
| Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materias médico-hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde. Pregão Elet. 14/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 645,00 |
| Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materias médico-hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde. Pregão Elet. 14/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 512,00 |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materias médico-hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde. Pregão Elet. 14/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 852,00 |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 02/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.864.942/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 02/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 2.751,00 |
| Credor: VIVA FARMACEUTICA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 02/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 2.706,04 |
| Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 02/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 50.976,40 |
| Credor: CM HOSPITALAR S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.420.164/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 5.220,50 |
| Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 02/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 310,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. Retroescavadeira - Sec. Municipal de Obras OS 761). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.250,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. placa OME-4414 - Sec. Municipal de Obras OS 739). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.250,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. placa HLF-8281 - Sec. Municipal de Obras OS 738). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.250,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. placa HMG-6883 - Sec. Municipal de Obras OS 737). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.780,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. Patrol Caterpillar- Sec. Municipal de Obras OS 736). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 700,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. placa QXY-5H55 - Sec. Municipal de Obras OS 742). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 46.350,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. Patrol New Holland - Sec. Municipal de Obras OS 744). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.615,13 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. placa OME-4414 - Sec. Municipal de Obras OS 782). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 1.640,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. placa GYI-8232- Sec. Municipal de Obras OS 740). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. Retroesvadeira Randon - Sec. Municipal de Obras OS 785). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.610,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. Retroesvadeira Randon - Sec. Municipal de Obras OS 785). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 721,25 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. placa QXY-5H55 - Sec. Municipal de Obras OS 779). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 3.080,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. placa HLF-5694 - Sec. Municipal de Obras OS 778). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 9.760,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. placa GYI-8232 - Sec. Municipal de Obras OS 740). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.342,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. Retroesvadeira Randon - Sec. Municipal de Obras OS 761). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 280,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. placa RMO-4H85 - Sec. Municipal de Obras OS 751). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 1.956,21 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. Retroescavadeira Randon - Sec. Municipal de Obras OS 697). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 241,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. HLF-5694 - Sec. Municipal de Obras OS 706). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. HMN-6303 - Sec. Municipal de Saúde OS 804). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 600,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. HMN-6303 - Sec. Municipal de Saúde OS 804). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.278,60 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. HNS-8542 - Sec. Municipal de Saúde OS 803). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 3.420,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. HNS-8542 - Sec. Municipal de Saúde OS 803). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 7.200,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. PVL-1089 - Sec. Municipal de Saúde OS 805). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 6.450,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. PVL-1089 - Sec. Municipal de Saúde OS 805). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 1.048,60 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. HNS-8542 - Sec. Municipal de Saúde OS 798). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 440,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. HNS-8542 - Sec. Municipal de Saúde OS 798). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. OXI-3445 - Sec. Municipal de Saúde OS 802). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 3.958,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq, peças p/manut.em veíc. RFI-2D19 - Sec. Municipal de Saúde OS 799). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 850,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. placa RFI-2D19 - Sec. Municipal de Saúde OS 799). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 790,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. placa HMN-6303- Sec. Municipal de Saúde OS 801). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 450,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. placa HMN-6303- Sec. Municipal de Saúde OS 801). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 5.170,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. placa OXI-3445 - Sec. Municipal de Saúde OS 802). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 1.538,60 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. PZC-0590 - Sec. Municipal de Saúde OS 796). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 511,40 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. PZC-0590 - Sec. Municipal de Saúde OS 796). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 420,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc.QNA-0697 - Sec. Municipal de Saúde OS 800). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 120,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc.QNA-0697 - Sec. Municipal de Saúde OS 800). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. PVL-1089 - Sec. Municipal de Saúde OS 797). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 1.520,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. PVL-1089 - Sec. Municipal de Saúde OS 797). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 2.205,00 |
| Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de propaganda volante para divulgação das oficinas da Economia Criativa no Município de Martinho Campos. Pregão 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.470,00 |
| Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2123 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Fomento, Promoção e Democratização do Acesso à Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de propaganda volante para divulgação de projetos de Educação Patrimonial no Município de Martinho Campos. Pregão 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 5.888,10 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção (cimento) para atender demandas diversas da Sec. Municipal de Obras. Pregão Elet. 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 3.018,05 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para atender à demanda da Sec. Municipal de Administração. Pregão Elet. 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 689,40 |
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 317/2023, ref. ao 1o ciclo de abastecimento 2024, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 341,54 |
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 317/2023, ref. ao 1o ciclo de abastecimento 2024, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 2.979,88 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 317/2023, ref. ao 1o ciclo de abastecimento 2024, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2024 | Valor: 990,00 |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 317/2023, ref. ao 1o ciclo de abastecimento 2024, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 3.950,40 |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 317/2023, ref. ao 1o ciclo de abastecimento 2024, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2024 | Valor: 201,78 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 317/2023, ref. ao 1o ciclo de abastecimento 2024, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 783,30 |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 317/2023, ref. ao 1o ciclo de abastecimento 2024, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2024 | Valor: 35.200,00 |
| Credor: INOVA ASFALTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.907.587/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de massa asfáltica para uso em operações de tapa-buracos nas vias públicas no município. Pregão 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 1.591,00 |
| Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de infraestrutura (estrutura boxtruss, lixeiras grandes e pulseiras para eventos) para a Rota da Cachaça. Pregão 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviço de elaboração de projeto de combate e prevenção a incêndio e pânico para realização do Projeto Cultural Trilhas da Fé, a ser realizado no Município de Martinho Campos. Pregão 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de infraestrutura (painel de LED) para difusão do Projeto de Educação Patrimonial "Guardiões da Memória" a ser realizado no Município de Martinho Campos. Pregão 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 20.338,66 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira, durante o exercício de 2023, conforme Termo Aditivo ao Contrato 004/2021. Inexigilidade 001/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 91,70 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para a Secretaria Municipal de Educação durante exercício de 2024. R. Olegário Maciel, 273. NF. 001.24.14627579-2. Contrato 36/2023. Ref. a. março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2024 | Valor: 8.824,00 |
| Credor: ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.222.010/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais esportivos para Implantação e Desenvolvimento do Projeto "Viva o Esporte", no Município de Martinho Campos. Convênio n. 928230/2022. Conf. Contrato 56/2023. Pregão Elet. 10/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 5.010,00 |
| Credor: RICO ESPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.806.094/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais esportivos para Implantação e Desenvolvimento do Projeto "Viva o Esporte", no Município de Martinho Campos. Convênio n. 928230/2022. Conf. Contrato 54/2023. Pregão Elet. 10/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.278,40 |
| Credor: JUNIOR CARDOSO DA SILVA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.541.577/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais esportivos para Implantação e Desenvolvimento do Projeto "Viva o Esporte", no Município de Martinho Campos. Convênio n. 928230/2022. Conf. Contrato 53/2023. Pregão Elet. 10/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2024 | Valor: 165.422,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2024 | Valor: 48.829,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2024 | Valor: 11.439,39 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2024 | Valor: 24.823,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de infraestrutura de eventos para o Festival de Base em Alberto Isaacson. Pregão 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 13.400,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. insumos p/manut.em veíc. Retroesvadeira Randon - Sec. Municipal de Obras OS 793). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 4.250,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. Retroesvadeira Randon - Sec. Municipal de Obras OS 792). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 6.379,87 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. Retroesvadeira Randon - Sec. Municipal de Obras OS 792). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.615,13 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. OWY-1163 - Sec. Municipal de Obras OS 789). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.615,13 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. RMO-4H85 - Sec. Municipal de Obras OS 790). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 2.615,13 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. HLF-8281 - Sec. Municipal de Obras OS 791). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 3.207,86 |
| Credor: METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em Centrais Telefônicas, aparelhos analógicos e digitais, contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de PABX IP Virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia IP (Gateway), terminais telefônicos com tecnologia IP, com configuração e transferência de conhecimento. Conf. Contrato 84/2024. Pregão Elet. 07/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 227,95 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Tributária durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 182,91 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 155,46 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 127,44 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento das viaturas da Polícia Civil durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 283,71 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento das viaturas da Polícia Militar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 289,50 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Administração durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 228,24 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum)) para abastecimento dos veículos placas PXJ-3018 e PYC-8743, destinado aos Serviços e Programas ofertados nos Cras de Martinho Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao Município, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 156,33 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 298,68 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 355,51 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 212,41 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento do veículo utilizado pelo Gabinete do Prefeito durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2024 | Valor: 144,18 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de energia elétrica para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e suas repartições durante exercício de 2024. Fatura globlizada. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2024 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Sec. Municipal de Educação. Conf. Contrato 36/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2024 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do almoxarifado e setor de transportes da Sec. Municipal de Educação. Conf. Contrato 37/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 8.713,25 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Cultura. Conf. T. A . ao Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 2.281,63 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 01/2024 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento do ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 570,39 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 01/2024 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento do ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.184,15 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 01/2024 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento do ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.776,26 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 01/2024 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento do ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 616,14 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 040/2024 que tem por objeto o repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do Consórcio englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros, entre outros, para o gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência na região ampliada oeste. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 9.578,07 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 040/2024 que tem por objeto o repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do Consórcio englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros, entre outros, para o gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência na região ampliada oeste. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.008,20 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 040/2024 que tem por objeto o repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do Consórcio englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros, entre outros, para o gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência na região ampliada oeste. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 936,00 |
| Credor: FUNERÁRIA UNIPAX NOSSA SENHORA DA ABADIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços funerários em atendimento à família em situação de vulnerabilidade sócioeconômica. Pregão Elet. 17/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.541,46 |
| Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para manutenção e instalaçãodo SAMU CIS-URG OESTE durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 23/2021. Dispensa 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 17.639,27 |
| Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COSTA REZENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.507.464/0003-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados de coleta de material biológico e realização de exames laboratoriais de análises clínicas durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 107/2022. Inexigibilidade 012/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 22.000,00 |
| Credor: LABORATORIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados de coleta de material biológico e realização de exames laboratoriais de análises clínicas durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 76/2022. Inexigibilidade 012/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 15.356,83 |
| Credor: LABORATORIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados de coleta de material biológico e realização de exames laboratoriais de análises clínicas durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 76/2022. Inexigibilidade 012/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.787,20 |
| Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos hospitalares dos grupos A, B, e E do município, durante o exercício de 2024, conf. T. A. ao Contrato 94/2022. Pregão 32/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 2.880,00 |
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de concentradores de oxigênio para ambulância e oxigenoterapia domiciliar. Pregão Elet. 05/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 72.030,58 |
| Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução de serviços padronizados de pavimentação asfáltica, envolvendo reparação, reconstrução, recapeamento, microrrevestimento e drenagem superficial e tapa-buracos em diversas ruas da sede do município e distritos. Conf. Contrato 03/2024. Pregão 15/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 44,28 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2024 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social - durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 69/2023. Dispensa 26/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2024 | Valor: 1.430,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 33/2023. Dispensa 07/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2024 | Valor: 974,49 |
| Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de publicações de atos oficiais no Diário Oficial "Minas Gerais", de atos de expediente admin. de pessoal, Editais, Avisos, Adjudicações de Proc. Licitatórios, Dispensa e Inexig. de Licitações, etc;. Conf. T. A. ao Contrato n.10/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL E A MENOR R.M. NO RETORNO AO ABRIGO CASA DA RESTAURAÇÃO EM SANTO ANTONIO DO MONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 488,66 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social(Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Ibitira)durante o exercício de 2024. R.Pedro Nolasco, 10. NF 001.24.13379121-5. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.039.321/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para realização do Carnaval 2024, dando continuidade a salvaguarda do bem cultural inventariado. Pregão Elet. 28/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 40,40 |
| Credor: ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.258.432/0002-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para realização do Carnaval 2024, dando continuidade a salvaguarda do bem cultural inventariado. Pregão Elet. 28/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2024 | Valor: 476,71 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Educação e suas repartições durante o exercício de 2024. R. Olegário Maciel, 273. nf. 121932806. Contrato 36/2023. Ref. a fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/03 GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: Daniela de Fátima Gonzaga | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 ELAS NA GASTRONOMIA IV- GESTÃO INTEGRADA NO SEBRAE MINAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 520,00 |
| Credor: Joana D'arc Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.088.736-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretário em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/03-05/03 prosa com cafe em belo horizonte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 200,00 |
| Credor: SABRINA THAIS EMILIANA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.453.526-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Educação em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/03 CAFÉ COM PROSA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 2.150,00 |
| Credor: ROTTA INFLAVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.083.428/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais esportivos/gráficos para Implantação e Desenvolvimento do Projeto "Viva o Esporte", no Município de Martinho Campos. Convênio n. 928230/2022. Conf. Contrato 52/2023. Pregão Elet. 10/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.620,00 |
| Credor: CENTRO TERAPEUTICO MOURA NEME LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.678.353/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de clínica médica destinada a internação de paciente, conforme determinação judicial estabelecida no Processo no 5000012-98.2024.8.13.0405. Contrato 16/2024. Dispensa 05/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.810.936-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/03 viagem para Belo Horizonte afim de realizar orçamento para aquisição de pá carregadeira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Esportes em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/03 LEVAR ATLETAS PARA REALIZAR TESTE DE FUTEBOL NO MINAS BOCA EM SETE LAGOAS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 699,22 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à exec. de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município estabelecida pela ICISMEP, nem através de repasses do SUS, assistência à saúde pública em nível ambulatorial e hospitalar e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do Sistema Único de Saúde - PPI/SUS, durante o exerc. de 2024. Conf. Contrato de Prestação de Serviços 14/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/03/2024 | Valor: 262,55 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a anotações de responsabilidade técnica - ARTs. Lei n. 6.496, de 7 de dezembro de 1977, durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/03/2024 | Valor: 169,54 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo setor de Endemias, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/03/2024 | Valor: 267,56 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos PSFs, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/03/2024 | Valor: 298,88 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2024 | Valor: 408,53 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2024 | Valor: 184,47 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Sec. Municipal de Administração durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2024 | Valor: 532,89 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento das viaturas da Polícia Civil, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2024 | Valor: 674,49 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento das viaturas da Polícia Militar, conf. Convênio 11/2024, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 59,04 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 3.566,77 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.092,37 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2024 | Valor: 447,20 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 724,47 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 66,42 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2024 | Valor: 9.852,45 |
| Credor: HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.223.214/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, conservação e emissão de laudos dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, com fornecimento de peças, em atendimento às necessidades das Unidades Básicas de Saúde, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 01/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2024 | Valor: 691,35 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Secretaria. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,55 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores do Conselho Tutelar. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 495,17 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa QQX-3097 destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Tutelar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 14.155,13 |
| Credor: AGENCIA COLMEIA MARKETING PRODUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.972.622/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de filmagem, edição e fotografia para cobertura de eventos e produções institucionais da Prefeitura Municipal de Martinho Campos. Conf. Contrato 02/2024. Convite 06/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 353,00 |
| Credor: ERICA ARIANA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.495.516-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por vulnerabilidade temporária. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 14.043,56 |
| Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Pregão 05/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2024 | Valor: 1.740,00 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 317/2023, ref. ao 1o ciclo de abastecimento 2024, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2024 | Valor: 2.857,50 |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 317/2023, ref. ao 1o ciclo de abastecimento 2024, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2024 | Valor: 35.200,00 |
| Credor: INOVA ASFALTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.907.587/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de massa asfáltica para uso em operações de tapa-buracos nas vias públicas no município. Pregão 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2024 | Valor: 10.412,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2024 | Valor: 145.659,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2024 | Valor: 27.319,71 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2024 | Valor: 17.956,78 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.542,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 249,90 |
| Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Deputado Emílio Vasconcelos, durante o exercício de 2024. Conf. T.A. ao Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 249,90 |
| Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. Municipal de Boa Vista, durante o exercício de 2024. Conf. T.A. ao Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2024 | Valor: 4.184,16 |
| Credor: METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em Centrais Telefônicas, aparelhos analógicos e digitais, contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de PABX IP Virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia IP (Gateway), terminais telefônicos com tecnologia IP, com configuração e transferência de conhecimento. Conf. Contrato 84/2024. Pregão Elet. 07/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 20.842,47 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Conf. T. A. ao Contrato 057/2022. Dispensa 22/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 249,90 |
| Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF Buriti Grande, durante o exercício de 2024. Conf. Contrato T. A. ao Contrato 049/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 225,12 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum)) para abastecimento dos veículos placas PXJ-3018 e PYC-8743, destinado aos Serviços e Programas ofertados nos Cras de Martinho Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao Município, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.194,12 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.146,81 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 50,68 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências da Casa de Apoio durante o exercício de 2024. R. do Bronze, 285. NF 001.24.16710231-5. Contrato 51/2022. Referente a Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2024 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Sec. Municipal de Educação. Conf. Contrato 36/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2024 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do almoxarifado e setor de transportes da Sec. Municipal de Educação. Conf. Contrato 37/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2024 | Valor: 5.770,10 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Administração. Conf. T. A . ao Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 2.281,66 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 01/2024 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento do ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 570,42 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 01/2024 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento do ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.184,17 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 01/2024 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento do ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.776,26 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 01/2024 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento do ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 616,13 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 040/2024 que tem por objeto o repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do Consórcio englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros, entre outros, para o gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência na região ampliada oeste. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 9.578,05 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 040/2024 que tem por objeto o repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do Consórcio englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros, entre outros, para o gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência na região ampliada oeste. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.008,22 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 040/2024 que tem por objeto o repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do Consórcio englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros, entre outros, para o gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência na região ampliada oeste. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 13.822,90 |
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados para gestão da iluminação pública dos municípios consorciados ao COMASF, contemplando manutenção de rotina e emergencial, fornec.de software de gestão, implant.de tele atendim., etc, durante o exercício de 2023. Conforme 5o Termo Aditivo ao Contrato 002/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 6.334,90 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Saúde. Conf. Contrato 66/2023. Dispensa 23/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 11.598,30 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Saúde. Conf. T. A. ao Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2024 | Valor: 5.624,85 |
| Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Emp. ref à prestação de serviços de atendimentos especializados em fonoaudiologia especificados de acordo com os parâmetros assistenciais municipais, nos termos da Lei Municipal n. 1.826/2011. Conf. T. A . ao Contrato 037/2022. Inexigibilidade 04/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.541,46 |
| Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para manutenção e instalaçãodo SAMU CIS-URG OESTE durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 23/2021. Dispensa 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 2.987,00 |
| Credor: PLUS ULTRA TEC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.207.845/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de informática para suporte técnico aos programas desenvolvidos pelo DATASUS/MINISTÉRIO DA SAÚDE, contando com assessoria e consultoria na Estratégia de Saúde da Família, visando o alcance de seus indicadores. Conf. T. A. ao Contrato 081/2022. Pregão 26/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 5.940,00 |
| Credor: LUISA SIQUEIRA DE CERQUEIRA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.035.386-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de atendimentos especializados em Terapia Ocupacional em atendimento à saúde da população de Martinho Campos. Conf. Contrato 41/2023. Inexigibilidade 07/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 5.240,00 |
| Credor: DILENE CECILIA ALVES DA SILVA 03097054600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.339.438/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de atendimentos especializados em Musicoterapia em atendimento à saúde da população de Martinho Campos. Conf. Contrato 40/2023. Inexigibilidade 07/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 80,70 |
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de hospedagem com pernoite, para pacientes e acompanhantes encaminhados para tratamento especializado de saúde na região hospitalar da cidade de Belo Horizonte, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 035/2019. Pregão 36/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2024 | Valor: 16.302,00 |
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de recarga e abastecimento de oxigênio medicinal para ambulância e oxigenoterapia domiciliar. Pregão Elet. 05/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2024 | Valor: 11.500,00 |
| Credor: SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.684.146/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos sem motorista, 15 lugares, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2024. Conf. Contrato 71/2023. Pregão Elet. 15/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 229.508,50 |
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 15 lugares, para atender ao Transporte Escolar de alunos da zona rural, durante o exercício de 2023. Contrato T. A ao Contrato 04/2023. Pregão 37/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 84,87 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2024 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social - durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 69/2023. Dispensa 26/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2024 | Valor: 1.430,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 33/2023. Dispensa 07/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 830,59 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarida de energia elétrica para sede da Polícia Militar durante exercício de 2024.Fatura globalizada. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DO MONTE AFIM DE LEVAR CONSELHEIRO TUTELAR PARA VISITA TECNICA E ASSINATURA DO CONTRATO ANUAL DA ENTIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 123,02 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para as dependências da Casa de Apoio durante o exercício de 2024. Fatura globalizada. Ref. a fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 3.504,66 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para as dependências das Unidades Básicas de Saúde e suas repartições durante exercício de 2024. Fatura globalizada. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 2.238,97 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para os usuários da Oxigenoterapia durante o exercício de 2024. Fatura globalizada. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 4.116,45 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2024. Fatura globalizada. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 5.300,00 |
| Credor: GERALDO PRIMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.133.759/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de assessoria e consultoria na área jurídica da Administração Pública do Município de Martinho Campos. Conf. T. A. ao Contrato 80/2023. Convite 01/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2024 | Valor: 69.000,00 |
| Credor: SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.684.146/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos sem motorista (vans), 15 lugares, para atender ao Transporte Escolar de alunos das escolas municipais e estaduais, durante o exercício de 2024. Conf. Contrato 71/2023. Pregão Elet. 15/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 5.739,86 |
| Credor: JEAN LINCOLN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços técnicos especializados em assessoria jurídica para consultoria jurídica administrativa específica em licitações e contratos. Conf. T. A. ao Contrato 025/2022. Convite 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 4.650,00 |
| Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, impressoras, smartphones e tablets. Conf. T. A. ao Contrato 86/2022. Pregão 28/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2024 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.837.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n. 14.133 de 2021), no âmbito do Poder Executivo do Município de Martinho Campos/MG. Conf. Contrato Administrativo n. 50/2023. Inexigibilidade 09/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2024 | Valor: 82,16 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Crás durante o exercício de 2024. R. Coronel José americo, 78. NF 001.24.14627476-1. Contrato 69/2023. Referente a Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 264,92 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Educação(Almoxarifado) durante o exercício de 2024. R.Abaete, 195. NF 122445886. Contrato 37/2023. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.828,81 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Meio Ambiente e suas repartições durante o exercício de 2024. Fatura globalizada. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 67.751,93 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para Iluminação Pública durante o exercício de 2024. Fatura globalizada. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 10.662,08 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante exercício de 2024. Fatura globalizada.Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 747,85 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Esportes e suas repartições durante o exercício de 2024. Fatura globalizada. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 731,54 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifade energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura e suas repartições durante exercício de 2024.Fatura globalizada. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2024 | Valor: 210,90 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e suas repartições durante exercício de 2024. R. Dona Ines, 8. NF 128010460. Contrato 33/2023. Referente Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2024 | Valor: 679,25 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para Creches/Cemeis durante o exercício de 2024. R. Olegario Maciel, 273. NF 131785521. Contrato 36/2023. Referente a Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 3.414,07 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para Creches/Cemeis durante ecercício de 2024. Fatura globalizada.Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.184,31 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para as Escolas Municipais durante o exercício de 2024. Fatura globalizada. Ref. a fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 3.512,64 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp referente a tarifa de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2024. Fatura globalizada. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/03 GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: Daniela de Fátima Gonzaga | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/03-13/03 6 ENCONTRO DEW GESTORES DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS EM BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretário em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 ELAS NA GASTRONOMIA IV- GESTÃO INTEGRADA NO SEBRAE MINAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço do Gabinete do Prefeito em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 FINALIDADE DE IR A SEPLAG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO PRÉDIO DE PROPRIEDADES DO ESTADO NO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: CENTRO TERAPEUTICO MOURA NEME LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.678.353/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de clínica médica destinada a internação de paciente, conforme determinação judicial estabelecida no Processo no 5000012-98.2024.8.13.0405. Contrato 16/2024. Dispensa 05/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Esportes em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/03 LEVAR ATLETAS PARA REALIZAR TESTE DE FUTEBOL NO MINAS BOCA EM SETE LAGOAS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.114,65 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à exec. de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município estabelecida pela ICISMEP, nem através de repasses do SUS, assistência à saúde pública em nível ambulatorial e hospitalar e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do Sistema Único de Saúde - PPI/SUS, durante o exerc. de 2024. Conf. Contrato de Prestação de Serviços 14/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2024 | Valor: 111,80 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo setor de Endemias, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2024 | Valor: 681,20 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos PSFs, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2024 | Valor: 131,20 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2024 | Valor: 123,69 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2024 | Valor: 243,78 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Sec. Municipal de Administração durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2024 | Valor: 453,79 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento das viaturas da Polícia Militar, conf. Convênio 11/2024, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2024 | Valor: 107,01 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2024 | Valor: 3.001,55 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.530,83 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2024 | Valor: 475,15 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2024 | Valor: 1.208,28 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2024 | Valor: 59,04 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2024 | Valor: 1.138,50 |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 317/2023, ref. ao 1o ciclo de abastecimento 2024, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.044,77 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 33.464,13 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 335,03 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 48.993,81 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 5.619,47 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 669,67 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.556,30 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 7.726,70 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 863,93 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 3.458,61 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 52.428,28 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.924,20 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 910,88 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.442,47 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 3.157,60 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.212,91 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 406,21 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 265,92 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 462,51 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 3.960,44 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2134 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Saneamento Básico Urbano e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 9.534,29 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 838,82 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 431,84 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0028.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.727,88 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.973,84 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.705,38 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 13.761,74 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 877,63 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.039,92 |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.600,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 24.824,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 75.499,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 3.084,92 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2125 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.243,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 3.073,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 28.476,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 3.546,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.915,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 5.782,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 9.067,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 6.915,78 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.667,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 45.300,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 35.757,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 3.046,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.018,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 3.361,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.282,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Ouvidoria do SUS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 5.058,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 7.009,59 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 11.480,69 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 30.332,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 79.404,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.769,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.009,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 3.864,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 5.017,89 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 5.433,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 13.813,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.311,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.667,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.639,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 12.575,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2134 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Saneamento Básico Urbano e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 27.557,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2134 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Saneamento Básico Urbano e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 30.132,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.972,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.332,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0028.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 9.399,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 38.218,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 10.223,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 29.685,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 21.641,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Pensões Civis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 60.633,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 5.324,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.667,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.657,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2024 | Valor: 14.554,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2024 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Sec. Municipal de Educação. Conf. Contrato 36/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 2.281,66 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 01/2024 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento do ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 570,42 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 01/2024 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento do ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.184,17 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 01/2024 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento do ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.776,26 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 01/2024 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento do ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 616,13 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 040/2024 que tem por objeto o repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do Consórcio englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros, entre outros, para o gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência na região ampliada oeste. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 9.578,05 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 040/2024 que tem por objeto o repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do Consórcio englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros, entre outros, para o gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência na região ampliada oeste. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.008,22 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 040/2024 que tem por objeto o repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do Consórcio englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros, entre outros, para o gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência na região ampliada oeste. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2024 | Valor: 1.758,00 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização do Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2024 | Valor: 1.758,00 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização da Sec. Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2024 | Valor: 1.758,00 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2024 | Valor: 1.758,00 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2024 | Valor: 1.876,58 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2024 | Valor: 6.334,90 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Saúde. Conf. Contrato 66/2023. Dispensa 23/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2024 | Valor: 11.598,30 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Saúde. Conf. T. A. ao Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.541,46 |
| Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para manutenção e instalaçãodo SAMU CIS-URG OESTE durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 23/2021. Dispensa 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2024 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.872.507/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados em consultoria e assessoria gerencial na gestão da saúde pública municipal e na atenção básica com a disponibilização de software na forma SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE). Conf. Contrato 51/2023. Pregão 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.550,48 |
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de hospedagem para acolhimento de pacientes e acompanhantes encaminhados para tratamento especializado de saúde na região hospitalar da cidade de Belo Horizonte, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 035/2019. Pregão 36/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.687,98 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2104 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação em Associação de Governança Regional do Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao Termo Aditivo ao Termo Associativo firmado entre o Município de Martinho Campos/MG e a Instância de Governança Regional de Turismo e Cultura Guimarães Rosa, que visa estabelecer relações de cooperação federativa, constituída como entidade jurídica de direito privado sem fins econômicos objetivando a gestão e a proteção do patrimônio turístico e cultural comum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2024 | Valor: 1.758,00 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para transporte de paciente pelo TFD, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2024 | Valor: 1.758,00 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para transporte de paciente pelo TFD, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2024 | Valor: 2.382,55 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2024 | Valor: 2.382,55 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2024 | Valor: 2.382,55 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2024 | Valor: 4.097,54 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 07 lugares, com motor 1.8, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2024 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social - durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 69/2023. Dispensa 26/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2024 | Valor: 150,15 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Internato Rural e suas repartições durante o exercício de 2024. R. Olegario Maciel, 277. NF 001.24.15989754-1. Contrato 44/2021. Referente a Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2024 | Valor: 219,41 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Samu durante o exercício de 2024. R. Padre Marinho, 883. NF 001.24.14997486-1. Contrato 023/2021. Referente a Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2024 | Valor: 1.393,27 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para manutenção e instalação do Internato Rural, para uso dos acadêmicos de medicina. Conf. T. A. ao Contrato 44/2021. Dispensa 19/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2024 | Valor: 2.366,49 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da sede da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Conf. T. A. ao Contrato 80/2022. Dispensa 17/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção e hospedagem do website do município de Martinho Campos. Conf. Contrato 59/2023. Dispensa 18/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2024 | Valor: 1.244,88 |
| Credor: GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.776.130/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da "Casa de Apoio aos Pacientes" no Município de Divinópolis/MG de modo a proporcionar mais conforto e comodidade aos pacientes que utilizam os serviços do TFD. Con. T. A. ao Contrato 051/2022. Dispensa 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2024 | Valor: 5.740,64 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo Picape, cabine dupla 4x4, para utilização pela Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.125,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Termo de Afiliação entre o Município de Martinho Campos e a AMM - Associação Mineira de Municípios, conforme Lei Municipal n. 2051/2020, durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.125,00 |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Termo de Afiliação entre o Município de Martinho Campos e a CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme Lei Municipal n. 2120/2022, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2024 | Valor: 6.937,67 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a parcelamento previdenciário descontado do FPM, de acordo com a Lei 12.810/2013, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2024 | Valor: 5.710,29 |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a encargos/juros sobre dívida junto ao IPSEMG, Processo Judicial n. 6910377-76.2009.8.13.004. Conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2024 | Valor: 14.832,86 |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente à amortização de dívida junto ao IPSEMG, Processo Judicial n. 6910377-76.2009.8.13.004. Conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2024 | Valor: 906,62 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.02 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato –Externa | |||
| Histórico: Empenho referente a encargos/juros variáveis sobre financiamento junto ao BDMG - SOMMA INFRA, durante o exercício de 2024. MARÇO 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2024 | Valor: 5.331,51 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente à amortização de financiamento junto ao BDMG - SOMMA INFRA, durante o exercício de 2024. MARÇO 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2024 | Valor: 1.255,12 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a encargos/juros variáveis financiamento junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC 2, durante o exercício de 2024. MARÇO 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2024 | Valor: 7.807,50 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente à amortização de financiamento junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC 2, durante o exercício de 2024. MARÇO 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2024 | Valor: 14.120,00 |
| Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à Verba de Adiantamento para a Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Lei Municipal n. 1631/2005, durante o exercício de 2024. MARÇO / 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2024 | Valor: 12.190,00 |
| Credor: FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.181.072/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de Assessoria Técnica objetivando a captação de recursos junto aos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Federal, Estadual, incluídos seus Departamentos, Agências, Autarquias, Secretarias e Ministérios, em atend. às demandas do Município durante o exercício de 2024. Pregão 14/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2024 | Valor: 65,46 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Esportes e suas repartições durante o exercício de 2024. R.São Vicente, 616. NF 001.24.14997330-0. Contrato 80/2022. Referente a Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2024 | Valor: 560,14 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para as Creches/Cemeis durante exercício de 2024. R.Olegario Maciel, 404. NF 001.24.13926912-2. Referente a Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 41,88 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2024. R. Abaete, 27. NF 001.24.14286846-2. Contrato 032/2017. Referente a Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/03/2024 | Valor: 680,84 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Esportes e suas repartições durante o exercício de 2024.R. Coronel José Americo, 616. NF 129082239. Contrato 80/2022. Referente a Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2024 | Valor: 172,43 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e suas repartições durante exercício de 2024. R. Dona Ines, 8. NF 3001333288. Contrato 33/2023. Referente Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: Daniela de Fátima Gonzaga | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/03 reunião de alinhamento das Ações sobre o ICMS CULTURAL 2024 em Betim. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretário em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/03 Assembleia Geral IGR Lago de Três Marias em abaete | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Prefeito em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/03 3 CAROTORIO TABELIONATO DE NOTAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2024 | Valor: 20.622,64 |
| Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Saneamento Básico Urbano e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de cobertura com terra dos resíduos sólidos dispostos no Aterro Controlado do Município de Martinho Campos, localizado no Distrito de Ibitira, utilizando máquina pesada Trator de Esteira D6, com fornecimento de operador mais encargos trabalhistas, combustível, peças, etc, durante o exercício de 2024. Conforme T. A. ao Contrato 052/2022. Pregão 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/03/2024 | Valor: 2.015,54 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à exec. de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município estabelecida pela ICISMEP, nem através de repasses do SUS, assistência à saúde pública em nível ambulatorial e hospitalar e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do Sistema Único de Saúde - PPI/SUS, durante o exerc. de 2024. Conf. Contrato de Prestação de Serviços 14/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/03/2024 | Valor: 2.184,80 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos PSFs, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/03/2024 | Valor: 375,08 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.189,49 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/03/2024 | Valor: 836,15 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Sec. Municipal de Administração durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/03/2024 | Valor: 892,68 |
| Credor: LABORATORIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados de coleta de material biológico e realização de exames laboratoriais de análises clínicas durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 76/2022. Inexigibilidade 012/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2024 | Valor: 4.290,51 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.820,09 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/03/2024 | Valor: 442,72 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/03/2024 | Valor: 954,01 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2024 | Valor: 621,44 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comuml) para abastecimento dos veículos placa RTD-4C74, PXJ-3018, PYC-8743 e PZM-2449 destinado aos Serviços e Programas ofertados nos Cras de Martinho Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao Município, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/03/2024 | Valor: 141.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Convênio n. 001/2024 entre o Muncípio de Martinho Campos e a Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão tendo por objeto a cooperação financeira para a manutenção do Pronto Atendimento Municipal - Atendimento de Urgência/Emergência 24 horas e Atendimento Ambulatorial, que é executado nas instalações da Unidade Hospitalar "Hospital Dr. Odilon Andrade". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2024 | Valor: 45.678,63 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2024 | Valor: 272.930,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2024 | Valor: 5.175,82 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2024 | Valor: 5.907,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2024 | Valor: 5.156,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2024 | Valor: 46.318,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2024 | Valor: 13.459,92 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2024 | Valor: 15.309,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.667,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2024 | Valor: 3.115,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2024 | Valor: 37.038,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/03/2024 | Valor: 1.506,03 |
| Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de publicações de atos oficiais no Diário Oficial "Minas Gerais", de atos de expediente admin. de pessoal, Editais, Avisos, Adjudicações de Proc. Licitatórios, Dispensa e Inexig. de Licitações, etc;. Conf. T. A. ao Contrato n.10/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/03/2024 | Valor: 576,14 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para as dependências das Unidades Básicas de Saúde e suas repartições durante exercício de 2024. PÇa Governador Valadares, 312 . NF. 118170925. Contrato 67/2023. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/03/2024 | Valor: 49,24 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2024. R. David Moraes, 103. NF. 001.24.17028216-7. Referente a Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/03/2024 | Valor: 476,71 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Educação e suas repartições durante o exercício de 2024.R. Olegario Maciel, 273. NF 121932806. Contrato 36/2023. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/03 GRS DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/03/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/03 PRAÇA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,200 PITANGUI-MG, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA DE INTRUÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/03/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Prefeito em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 VIAGEM PARA O SEPLAG EM BELO HORIZONTE AFIM DE TRATAR DA PERMISSÃO DE USO DO PREDIO DE PROPRRIEDADE DO ESTADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2024 | Valor: 3.675,00 |
| Credor: EDUARDO ROQUE MAGALHAES 76787974604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.988.474/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços elétricos de pouca complexidade e em redes de baixa tensão em áreas e prédios de domínio público do município. Conf. Contrato 107/2023. Convite 05/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2024 | Valor: 125.718,24 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à exec. de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município estabelecida pela ICISMEP, nem através de repasses do SUS, assistência à saúde pública em nível ambulatorial e hospitalar e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do Sistema Único de Saúde - PPI/SUS, durante o exerc. de 2024. Conf. Contrato de Prestação de Serviços 14/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/03/2024 | Valor: 251,21 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos PSFs, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/03/2024 | Valor: 3.576,25 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/03/2024 | Valor: 5.096,49 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2024 | Valor: 73.547,73 |
| Credor: LABORATORIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados de coleta de material biológico e realização de exames laboratoriais de análises clínicas durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 76/2022. Inexigibilidade 012/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/03/2024 | Valor: 3.439,06 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/03/2024 | Valor: 956,71 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/03/2024 | Valor: 609,64 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.310,17 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/03/2024 | Valor: 399,68 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comuml) para abastecimento dos veículos placa RTD-4C74, PXJ-3018, PYC-8743 e PZM-2449 destinado aos Serviços e Programas ofertados nos Cras de Martinho Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao Município, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2024 | Valor: 141.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Convênio n. 001/2024 entre o Muncípio de Martinho Campos e a Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão tendo por objeto a cooperação financeira para a manutenção do Pronto Atendimento Municipal - Atendimento de Urgência/Emergência 24 horas e Atendimento Ambulatorial, que é executado nas instalações da Unidade Hospitalar "Hospital Dr. Odilon Andrade". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/03/2024 | Valor: 4.113,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/03/2024 | Valor: 64.949,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/03/2024 | Valor: 5.163,82 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/03/2024 | Valor: 753,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/03/2024 | Valor: 8.698,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/03/2024 | Valor: 51.879,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/03/2024 | Valor: 8.414,53 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/03/2024 | Valor: 13.033,63 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/03/2024 | Valor: 46.534,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/03/2024 | Valor: 206,70 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo Transporte Escolar, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/03/2024 | Valor: 61,26 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências das Unidades Básicas de Saúde durante exercício de 2024. Pça Governador Valadares, 312. NF 001.24.14627552-1. Contrato 67/2023. Referente a Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/03/2024 | Valor: 5.568,00 |
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviço de transporte de pacientes em ambulância (tipo D), UTI móvel neonatal, adulto e pediátrico, com acompanhamento médico, enfermeiro e motorista e em ambulância de simples remoção (tipo B) devidamente equipada e com motorista, durante o exercício de 2024. Conf. Contrato T. A. ao Contrato 078/2022. Pregão 13/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/03 VIAGEM PARA DIVINOPOLIS AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO OS REFLEXOS DA REFORMA ADMINISTRATIVA NO SEMAD/FEAM NO SISEMA ASF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/03/2024 | Valor: 520,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretário em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/03-13/03 6 ENCONTRO DEW GESTORES DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS EM BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/03/2024 | Valor: 1.772,03 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.216,50 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/03/2024 | Valor: 886,68 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/03/2024 | Valor: 924,35 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.863,36 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/03/2024 | Valor: 478,50 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comuml) para abastecimento dos veículos placa RTD-4C74, PXJ-3018, PYC-8743 e PZM-2449 destinado aos Serviços e Programas ofertados nos Cras de Martinho Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao Município, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/03/2024 | Valor: 73.603,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/03/2024 | Valor: 53.405,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/03/2024 | Valor: 34.461,72 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/03/2024 | Valor: 9.806,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/03/2024 | Valor: 1.173,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/03/2024 | Valor: 519,38 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizado pelo transporte escolar, durante o exercício de 2024. Pregão Elet.30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/03/2024 | Valor: 331,65 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo Transporte Escolar, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/03/2024 | Valor: 104,29 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências das Unidades Básicas de Saúde durante exercício de 2024. Pça Governador Valadares, 320. NF 001.24.14627555-5. Contrato 67/2023. Referente a Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/03/2024 | Valor: 4.814,00 |
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviço de transporte de pacientes em ambulância (tipo D), UTI móvel neonatal, adulto e pediátrico, com acompanhamento médico, enfermeiro e motorista e em ambulância de simples remoção (tipo B) devidamente equipada e com motorista, durante o exercício de 2024. Conf. Contrato T. A. ao Contrato 078/2022. Pregão 13/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/03/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 VIAGEM PARA EXPOMINAS EM BELO HORIZONTE AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO MINAS GRITA PELO LEITE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/03/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretário em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 24/03 FESTIVAL DE VIOLA ORGANICA EM CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/03/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço do Gabinete do Prefeito em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/03 3 CAROTORIO TABELIONATO DE NOTAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/03/2024 | Valor: 2.878,40 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.365,40 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.124,87 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.236,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/03/2024 | Valor: 124,37 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizado pelo transporte escolar, durante o exercício de 2024. Pregão Elet.30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 01/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 3.016,00 |
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviço de transporte de pacientes em ambulância (tipo D), UTI móvel neonatal, adulto e pediátrico, com acompanhamento médico, enfermeiro e motorista e em ambulância de simples remoção (tipo B) devidamente equipada e com motorista, durante o exercício de 2024. Conf. Contrato T. A. ao Contrato 078/2022. Pregão 13/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.250,68 |
| Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Convênio entre o Município de Martinho Campos e a EMATER/MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural , visando o desenvolvimento rural sustentável no município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/03/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretário em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/03 reunião de alinhamento das Ações sobre o ICMS CULTURAL 2024 em Betim. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/03/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço do Gabinete do Prefeito em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 VIAGEM PARA O SEPLAG EM BELO HORIZONTE AFIM DE PEDIR PERMISSÃO DE USO DO PREDIO DOESTADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/03/2024 | Valor: 1.491,19 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/03/2024 | Valor: 5.276,62 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/03/2024 | Valor: 180,82 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.014,23 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/03/2024 | Valor: 396,99 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizado pelo transporte escolar, durante o exercício de 2024. Pregão Elet.30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 02/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2024 | Valor: 4.814,00 |
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviço de transporte de pacientes em ambulância (tipo D), UTI móvel neonatal, adulto e pediátrico, com acompanhamento médico, enfermeiro e motorista e em ambulância de simples remoção (tipo B) devidamente equipada e com motorista, durante o exercício de 2024. Conf. Contrato T. A. ao Contrato 078/2022. Pregão 13/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2024 | Valor: 2.250,69 |
| Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Convênio entre o Município de Martinho Campos e a EMATER/MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural , visando o desenvolvimento rural sustentável no município. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENILSON VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Administração em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/03 LEVAR VEICULORNV9G44 TROCAR VENTOINHA EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/03/2024 | Valor: 1.105,64 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/03/2024 | Valor: 460,05 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.353,93 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.524,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/03/2024 | Valor: 522,10 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizado pelo transporte escolar, durante o exercício de 2024. Pregão Elet.30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/03 INSS, HOSPITAL SAO CARLOS EM BOM DESPACHO E LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/03 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/03/2024 | Valor: 2.250,69 |
| Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Convênio entre o Município de Martinho Campos e a EMATER/MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural , visando o desenvolvimento rural sustentável no município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/03/2024 | Valor: 368,35 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifade energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura(Complexo Cultural) e suas repartições durante exercício de 2024. R. Francisco Campos, 148. NF 129625983. Contrato 33/2022. Referente a Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/03/2024 | Valor: 3.199,49 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/03/2024 | Valor: 249,98 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.344,16 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/03/2024 | Valor: 49.244,31 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/03/2024 | Valor: 308,58 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizado pelo transporte escolar, durante o exercício de 2024. Pregão Elet.30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 01/03 RUA PARAIBA, ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO E MAXIMAGEM EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/03/2024 | Valor: 191,68 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifade energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura(Complexo Cultural) e suas repartições durante exercício de 2024. R. Francisco Campos, 162. NF 129625985. Contrato 33/2022. Referente a Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/03/2024 | Valor: 206,44 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/03/2024 | Valor: 472,63 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.292,80 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/03/2024 | Valor: 177,32 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizado pelo transporte escolar, durante o exercício de 2024. Pregão Elet.30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/03 HEMOMINAS EM DIVINOPOLS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/03/2024 | Valor: 264,41 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifade energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura(Complexo Cultural) e suas repartições durante exercício de 2024. R. Francisco Campos, 168. NF 129625986. Contrato 33/2022. Referente a Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/03/2024 | Valor: 600,76 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/03/2024 | Valor: 336,23 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.192,32 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/03/2024 | Valor: 514,04 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizado pelo transporte escolar, durante o exercício de 2024. Pregão Elet.30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/03 CEM IPSENG EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/03 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 01/03 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/03/2024 | Valor: 149,38 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifade energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura(Complexo Cultural) e suas repartições durante exercício de 2024. R. Francisco Campos, 156. NF 129625984. Contrato 33/2022. Referente a Março. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/03/2024 | Valor: 4.341,75 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/03/2024 | Valor: 489,50 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/03/2024 | Valor: 2.797,99 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.399,76 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/03 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/03 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/03 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/03 SANTA CASA EM FORMIGA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/03 CONSULTOTIO PARTICULAR DE ORTOPEDIA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/03/2024 | Valor: 2.386,05 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/03/2024 | Valor: 718,72 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.201,45 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/03 QUINTAS DA BOA VISTA EM ITATIAIUÇU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/03 RAUMUNDO MENEZEES EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/03 HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EM LUZ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 MAXIMAGEM E SANTA CASA EM ABAETE E BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 ALTA HOSPITALAR EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/03 HOSPITAL BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/03/2024 | Valor: 1.801,66 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.655,09 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 09/03 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 01/03 FUNED, RUA AIMORES, RUA JOSE OLINTO FONTES EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/03 RUA ENFERMEIRO JOANA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 HILTON ROCHA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/03 HOSPITAL RAUL SOARES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 MEGA SCAM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.375,37 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/03 RUA JOSE LOURENÇO 800 EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 NEFROBOM, INSS EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/03 centro medico em bom despacho | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/03 AV CHURCHIL EM BELO HORIZONTE E ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/03 AV DO CONTORNO, SARAH KUBISTECK EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/03 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 01/03 NEFROBOM SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/03 HOSPITAL DE ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.152,80 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/03 CEO, SANTA CASA, RUA CIRILO MACIEL EM BOM DESPACHO E LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 01/03 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/03 SANTA CASA EM OLIVEIRA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 04/03 HOSPITAL SAO GERALDO, HOSPITAL DAS CLINICAS EM IGARAPE E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/03 HOSPITAL SOPHIA FELDMAN EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.920,21 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/03 HOSPITAL DAS CLINICAS, BERNARDO MONTEIRO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 04/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/03 UPA DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 CENTRO ONCOLOGICO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 14/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/03 CENTRO ONCOLOGICO E GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 19/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/03 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 05/03 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 14/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/03 CLINICA DRA. GRACE EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/03 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 14/03/2024 | Valor: 2.863,72 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 08/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/03 PRAÇA MATRIZ EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 16/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/03 HOSPITAL SAO JUDAS TADEU EM OLIVEIRA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 11/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 VITA CENTER EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/03 VISUALE, CEO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/03 HOSPITAL LUXEMBURGO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/03 HOSPITAL DE LUZ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 06/03 SAO CARLOS, RUA DR TEIXEIRA SOARES EM LAGOA DA PRATA E FORMIGA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/03 SANTA CASA DE BOM DESPACHO E DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 06/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/03 TFD ITAUNA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.859,12 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 23/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 11/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 FISIOTERAPIA EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/03 ACCOM, RUA RIO DE JANEIRO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 02/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 02/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 24/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 24/03 HOSPITAL RAUL SOARES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 16/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/03 HOSPITAL IPSENG EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 01/03 RUA DAVI AFONSO EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 28/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 28/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 01/03 HILTON ROCHA, CEM IPSENG, RUA LINO MOURA, HOSPITAL DAS CLINICAS EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 01/03 accom em Divinopolis | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 07/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 07/03 CEO, ODONTOPTIME EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 17/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 17/03 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/03/2024 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 14-4(289) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.885,92 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 13/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024.13/03 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERLA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/03 FUNED, BIAS FORTES, ALAMEDA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 03/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 03/03 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/03 RUA VEREADOR JOAO LIBERIO DO COUTO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 04/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/03 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/03 JOAO PAULO II EM BELO HORIXZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/03 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 08/03 AV GETULIO VARGAS EEM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 01/03 CEM EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/03 HOSPITAL LIFE CENTER EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/03 CLINICA MINAS GERAIS, HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM CONCEIÇÃO DO PARA E DIVINOPÓLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/03/2024 | Valor: 11,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 12-8 (290) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 14/03/2024 | Valor: 424,08 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 14/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/03 RUA JOAQUIM EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 21/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/03 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/03 SANTA CASA ITATIUÇU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/03 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/03 BD SHOPING, CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/03 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/03 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/03 SANTA CASA, PRO IMAGEM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 07/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/03 BAETA VIANA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 11/03 RUA VASCO DE AZEVEDO EM CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/03 HOSPITAL SAO GERALDO, CEM, IPSENG, SANTA CASA, ICISMEP EM IGARAPE, CONTAGEM, SABARA, BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/03 HOSPITAL BIOCOR EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/03 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/03/2024 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 32-2 (302) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 14/03/2024 | Valor: 368,18 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/03 RUA MANOEL COUTO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/03 SANTA CAS EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 05/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/03 ICISMEP EM IGARAPE, TFD EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 01/03 ACCOM, CENTRO ONNCOLOGICO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/03 RUA UBIRAJARA CAMPOS DE ALMEIDA EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 SANTA CASA, SARA KUBISTECCK EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/03 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/03 CENTRO MEDICO, SANTA CASA, CAPS EM BOM DESPACHO, SANTO ANTONIO DO MONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 05/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/03 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 12/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 12/03 GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 05/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/03 ICISMEP, HOSPITAL METROPOLIANO EM IGARAPE E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 21/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/03 APAE PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/03/2024 | Valor: 225,56 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 33-0 (306) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 15/03/2024 | Valor: 832,85 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/03 CLINICOE EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 09/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 09/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 02/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 02/03 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 21/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/03 SANTA CASA, INSS EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/03 RUA TAPIRA EM BELO HORZIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/03 ACCOM, SÃO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/03 CENTRO MEDICO, SANTA CASA, CLINICA TEMPLUM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 CLINICA AMPLIAR EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 13/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 13/03 VITA CENTER EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/03 AREA HOSPITALAR, FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 centro medico em bom despacho | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 RUA UNIJARA EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.864,01 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/03 AV BARAO DO INDAIA , RUA JOSE LOURENÇO EM ABAETE E QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 26/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/03 HOSPITAL DR MIGUEL EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/03 BIA FORTES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 RUA VASCO DE AZEVEDO EM CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 07/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/03 HOSPITAL SAO GERALDO, SARAH KUBISTESCK, ICISMEP EM IGARAPE E BELO HORIONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 03/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 03/03 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 23/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 23/03 CLINICA MAIS SAUDE EM CONCEIÇÃO DO PARA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/03 AV AFONSO PENA, EDUARDO MENEZES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 CLINICA AMPLIAR, CEM, CAPS EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 12/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/03 CEO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 14/03 H REGIONAL DE BETIM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 07/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/03 ICISMEP , HOSPITAL DAS CLINICAS EM IGARAPE E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 26/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 12/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 21/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/03 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/03 SANTA CASA, PRAÇA MATRIZ EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 07/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/03 santa casa em Bom Despacho | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 08/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/03 GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 04/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/03 ACCOM, AV ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 25/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 TRUA UBIRAJARA CAMPOS DE ALMEIDA EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/03 CENTRO ONCOLOGICO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 01/03 ESPECIALIDADE E RUA MACAUBAS EM SARZEDO E SABARA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 OTOCENTER EM FORMIGA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 12/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/03 SANTA CASA, CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 13/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/03 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 15/03 HOSPITAL MADRE TEREZA , RUA CAPITAO TEIXEIRA EM PARA DE MINAS E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/03 PENSÃO LETICIA, PROFESSOR ALFREDO BALENA, HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/03 HOSPITAL RAUL SOARES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/03 BAIRRO BOM PASTOR EM SETE LAGOAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 31/03/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/03 HOSPITAL MUNICIPAL EM NOVA SERRANA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 25/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 RUA AQUIBES SALIBA BETIM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 05/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/03 ACCOM, CENTRO ONCOLOGICO, HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM CONCEIÇÃO DO PARA E DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 26/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 SANTA CASA, SARA KUBISTECK EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 02/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 02/03 HOSPITAL UNIME EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/03 ACCOM, POLICLINICA EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/03 CENTRO MEDICO, CLINICORF EM BOM DSPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/03 SARAH KUBISTECK EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 18/03 icismep, centro de especialidade em igarape e sarzedo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 FELICIO ROCHO, SANTA CASA, HILTON ROCHA EM BELO HOROZINTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 28/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 28/03 SOPHIA FELDMAN EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 14/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/03 CORPORAL, CLINICA TEMPLO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 31/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 1064-2 (7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 25/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/03 RUA SAO PAULO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 13/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/03 HOSPITAL VILA DA SERRA EM NOVA LIMA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/03 ACCOM, SANTO ANTONIO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/03 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE, HOSPITAL MUNICIPAL DE SETE LAGOAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/03 HOSPITAL BALEIA EM BELO HORZIONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 05/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/03 ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 14/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/03 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/03 HOSPITAL VILA DA SERRA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 19/03 HOSPITAL DAS CLINICAS, RUA PLANTA, AV DO CONTORNO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/03 ICISMEP, AV BERNARDO MONTEIRO, HOSPITAL MADRE TEREZA EM IGARAPEWW E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 29/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/03 SANTA CASA EM FORMIGA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/03 CEM, RUA GOITACAZES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 31/03/2024 | Valor: 36,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84656-2 (17) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 26/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/03 BIO IMAGEM EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/03 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM SETE LAGOAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/03 ACCOM, HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 07/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/03 ACCOM, CLINICA OFTALMOLOGICA, SANTA MONICA EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 28/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 28/03 RUA DOMINGOS VIEITA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/03 SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 15/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/03 PRAÇA MATRIZ EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/03 ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/03 RUA TENENTE BRITO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 20/03 RUA HUAJARAS, HOSPITALS DAS CLINICAS E ICISMEP EM BELO HORIZONTE E IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/03 HOSPITAL DAS CLINICAS, SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 16/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/03 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 31/03/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 5199-3 (39) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 15/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/03W NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/03 ACCOM, MAMOCENTRO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/03 SOPHIA CARLOS PRATES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 21/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/03 RUA JUIZ EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 07/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/03 CLINICA VITAL CORONEL JOAO NOTINI, MEGA SCAM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 16/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HRIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 21/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 21/03 HOSPITAL DAS CLINICAS, FUNED EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/03 HOSPITAL EVANGELICO, RUA GOITACAZES , RUA HEMILIO ALVES EM CONTAHEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 31/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 31/03 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA BADIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 17/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 17/03 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 31/03/2024 | Valor: 48,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 7780-1 (80) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 INSS, SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 ACCOM, AV GETULIO VARGAS, SANTA MONICA EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/03 ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/03 SANTA CASA, CLINICA CDI, ICISMEP EM IGARAPE, CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/03 SANTA CASA, CENTRO MEDICO, SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 21/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/03 RUA CARIJOS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/03 RUA BERNARDO MONTEIRO, HOSPITAL DAS CLINICAS, HOSPITAL EVANGELICO EM PARA DE MINAS E BELO ORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 31/03/2024 | Valor: 348,78 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 7099-8 (91) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/03 SANTA CASA EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/03 BIOCOR EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/03 ACCOM, CENTRO ONCOLOGICO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 25/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 CENTRO ONCOLOGICO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 09/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 09/03 AFONSO PENA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 13/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/03 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/03 SANTA CASA EM IGUATAMA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 25/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 25/03 SANTA CASA, VITA CENTER EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 HOSPITAL DAS CLINICAS, AV DOS ANDRADAS, HILTON ROCHA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 25/03/2024 | Valor: 32.888,28 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 31/03/2024 | Valor: 37,65 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 15078-9 (195) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 21/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 20/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/03 CEM, SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/03 ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS, EDIFICIO MILENIUN EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 26/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/03 AV GOVERNADOR VALADARES EM BETIM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 18/03/2024 | Valor: 480,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03-20/03 VIAGEM PARA SOROCABA-SÃO PAULO AFIM DE LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL BOSOFTAMOLOGIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 18/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 21/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/03 RUA DOS OTONI, RUA UBERABA, RUA BARBACENA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 25/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 27/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 27/03 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 20/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/03 HOSPITAL SAO CAMILO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/03 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 08/03/2024 | Valor: 9.973,90 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 31/03/2024 | Valor: 498,04 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84207-9 (435) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 22/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 21/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/03 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/03 GRS, RUA RIO DE JANEIRO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/03 HOSPITAL DE LUZ E HOSPITAL NOSSA SEHORA DAS GRAÇAS EM SETE LAGOAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 20/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/03 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 16/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/03 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 26/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/03 AV ANTONIO OLIMPIO MORAIS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 26/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 26/03 HOSPITAL DAS CLINICAS, PENSAO DA LETICIA, DOMINGOS VIEIRA, AV. BARBACENA, ICISMEP EM BELO HORIZONTE E IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.575,56 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 31/03/2024 | Valor: 282,88 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 19594-4 (438) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 23/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 23/03 santa casa em bom despacho | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 25/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 RUA ALCINDO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/03 HOSPITAL SANTA LUCIA, HOSPITAL SAO JUDAS TADEU EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 28/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 28/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 12/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/03 GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 21/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/03 GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/03 RUA DOS OTONI EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/03 HOSPITAL METROPOLITANO, HOSPITAL DAS CLINICAS, HOSPITAL DA BALEIA EM BETIM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 28/03/2024 | Valor: 8.732,43 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 31/03/2024 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 47-0 (312) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 24/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 24/03 hospital sao joao de deus em bom despacho | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 26/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/03 HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EM LUZ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/03 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS, MEGA SCAM, BENTO MENI EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 29/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 13/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/03 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/03 RUA CORONEL JOAO NOTINI EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 25/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 HOSPITAL IPISENG, HOSPITAL LUXEMBURGO EM BETIM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 25/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 27/03/2024 | Valor: 279,20 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 31/03/2024 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 34-9 (314) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/03 HOSPITAL ORIZONTI EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 27/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/03 POLICLINICA DR. GE, CENTRO MEDICO E INSS EM BOM DESPACHO E LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 20/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/03EDIFICO COSTA RANGEL, CENTRO ONCOLOGICO, ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/03 RUA ALMADA EZEQUIEL EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 25/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 CENTRO ONCOLOGICO, ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 25/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 SANTA CASA, POLICLINICA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 26/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/03 HOSPITAL DAS CLINICAS, AV DOS ANDRADASM RUA BRAGANÇA EM BETIM, CONTAGEM E BELO HORIZOTNE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 26/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/03 SANTA CASA, CLINICA TEMPLUM EM BOM DESPAHCO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 28/03/2024 | Valor: 168,06 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 31/03/2024 | Valor: 1.112,63 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 2-0 (436) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 29/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/03 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 28/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 28/03 RUA RIO DE JANEIRO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 21/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/03 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS, ACCOM, MEGA SCAM, MAMOCENTRO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/03 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 26/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/03 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 27/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/03 VITA CENTER EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/03 SOPHIA DO TUPI, AREA HOSPITALAR, SARAH KUBISTECK, ICISMEP EM BELO HORIZONTE E IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 28/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 28/03 POLICLINICA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 08/03/2024 | Valor: 22,52 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 39 | Data: 29/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/03 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 39 | Data: 28/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 28/03 RUA SANTO ANTONIO, RUA JOSE MONTEIRO EM DIVINOPOLIS E ITAUNA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 39 | Data: 20/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/03 VITA CENTER EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 39 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/03 ACCOM, RUA RIO DE JANEIRO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 39 | Data: 28/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 28/03 SANTA CASA, MATER MED, FELICIO ROCHO EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 39 | Data: 29/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/03 SATA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 39 | Data: 20/03/2024 | Valor: 14,58 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/03 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 40 | Data: 21/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/03 RUA LAJE 121 EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 40 | Data: 28/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 28/03 SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 40 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/03 HOSPITAL VERA CRUZ EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 40 | Data: 01/03/2024 | Valor: 0,81 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84509-4 (15) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 41 | Data: 30/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/03 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 41 | Data: 11/03/2024 | Valor: 4,81 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84509-4 (15) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 42 | Data: 25/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 42 | Data: 22/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 42 | Data: 21/03/2024 | Valor: 0,62 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84509-4 (15) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 43 | Data: 26/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/03 SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 43 | Data: 25/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/03 AV BARBACENA EM BELO HORIZONTE E ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 43 | Data: 28/03/2024 | Valor: 83,75 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 283141-4 (8) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 44 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/03 ACCOM, AV GETULIO VARGAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 44 | Data: 26/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/03 SANTA CASA EM CARMO DA MATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 44 | Data: 08/03/2024 | Valor: 59,47 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 45 | Data: 22/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/03 av getulio vargas, centro oncologico em divinopolis | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 45 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/03 FUNED, BIAS FORTES, ICISMEP EM BELO HORIZONTE E IGAARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 45 | Data: 20/03/2024 | Valor: 23,81 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 46 | Data: 28/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 28/03 HOSPITAL SAO LUCAS, MATERDEI BETIM EM BELO HORIZONTE E BETIM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 46 | Data: 28/03/2024 | Valor: 37,11 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 47 | Data: 30/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/03 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 51 | Data: 29/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/03 HOSPITAL SAO GERALDO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 260 | Data: 26/03/2024 | Valor: 4.612,08 |
| Credor: QUASAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTAO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.250.070/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
| Histórico: Emp. ref. Cessão de direito de uso de software, 100% acessível via web, incluindo treinamento e suporte técnico, para realização da gestão, monitoramento e auditoria da apuração do valor adicionado fiscal (VAF), e CEFEM (Compensação Financeira pela Exploração Mineral). Conf. T. A. ao Contrato 118/2022. Pregão Elet. 30/2022 | ||||
| Total das liquidações: | 5.194.692,56 | |||