Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 14.200,00 | |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 13.875,00 | |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 18.625,00 | |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/01/2024 | Valor: 14.100,00 | |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 7.050,00 | |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/01/2024 | Valor: 6.075,00 | |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 7.025,00 | |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 18.400,00 | |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/01/2024 | Valor: 18.100,00 | |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 6.775,00 | |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: ILTON GERALDO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.843.616-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 6.700,00 | |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/01/2024 | Valor: 5.900,00 | |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 925,00 | |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 17.600,00 | |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 18.850,00 | |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 6.875,00 | |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 5.975,00 | |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 5.675,00 | |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Credor: VIVIANE SOARES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.903.996-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para Creches/Cemeis durante ecercício de 2024. Fatura globalizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 6.600,00 | |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 0,02 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira, durante o exercício de 2023, conforme Termo Aditivo ao Contrato 004/2021. Inexigilidade 001/2021. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 216.575,02 | |||