Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 18/01/2024 | Valor: 300,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à inscrição para Fórum de Meio Ambiente para aprimoramento de capacidades técnias, a ser ministrado pela AMM, em favor do Secretário Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 17/01/2024 | Valor: 5.128,04 |
| Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de peças para manutenção em veículo placa RNE-9J16, véículo no periodo de garantia técnica, conforme artigo 24 Lei 8.666/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 17/01/2024 | Valor: 1.185,00 |
| Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços para manutenção em veículo placa RNE-9J16, véículo no periodo de garantia técnica, conforme artigo 24 Lei 8.666/93. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/01/2024 | Valor: 295,66 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à obrigação patronal PA: 11/2023. Aquisição de produção rural PF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/01/2024 | Valor: 340,00 |
| Credor: CERTSYM CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.077.395/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à emissão de certificado digital A-3 para a Secretária Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 330,00 |
| Credor: ALINE FERREIRA DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.931.586-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por vulnerabilidade temporária. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/01/2024 | Valor: 319,76 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso de abastecimento e pedágio em viagem realizada a Brasília-DF, com saída dia 08/01 às 3h e retorno dia 10/01 às 17h. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/01/2024 | Valor: 1.585,00 |
| Credor: MARIA EVONILDE CORGOZINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 448.557.706-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho referente a ressarcimento de despesa (aluguel) decorrente da necessidade de abandono do domicílio pela moradora, o que foi ocasionado por danos estruturais acarretados por falha na rede pluvial municipal, conforme laudo. Indenização por reflexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 3.636,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/01/2024 | Valor: 355,00 |
| Credor: CERTSYM CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.077.395/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à emissão de certificado digital A-3 para o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/01/2024 | Valor: 135,00 |
| Credor: CERTSYM CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.077.395/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à emissão de certificado digital tipo A-1 para o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 593,88 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 4.980,01 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 598,71 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 34.107,05 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 270,72 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 328,53 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 234,13 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 1.347,69 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 3.515,98 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref. rescisão dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 47.399,69 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref. rescisão dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 623,89 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 515,28 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 450,09 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 328,05 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 205,47 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 310,67 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2134 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Saneamento Básico Urbano e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 110,37 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 420,67 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 613,26 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 1.433,75 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 103,94 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 7.594,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 2.604,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 4.489,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 1.177,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 2.667,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 66.400,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 20.949,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 11.171,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 45.332,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 26.807,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 22.136,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 80.060,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 988,92 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 440,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 2.343,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 5.334,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 1.018,36 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 2.852,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restantee folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 2.343,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 665,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 2.213,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 79.729,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 6.764,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 7.700,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 1.276,01 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 1.437,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 2.300,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 676,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 1.281,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 1.426,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 893,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 471,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2134 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Saneamento Básico Urbano e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 880,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2134 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Saneamento Básico Urbano e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 480,09 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 1.358,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 471,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 781,01 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 2.060,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 87.490,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 6.599,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 8.463,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 33.771,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 25.201,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentea publicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 106.345,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 440,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 8.166,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 12.304,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 2.603,36 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 2.109,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restantee folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 5.433,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 2.082,71 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 4.189,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 3.428,62 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 3.592,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 1.296,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 440,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 14.554,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal.Ref restante folha Dezembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/01/2024 | Valor: 440,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref restante folha Dezembro | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 282.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Convênio n. 001/2024 entre o Muncípio de Martinho Campos e a Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão tendo por objeto a cooperação financeira para a manutenção do Pronto Atendimento Municipal - Atendimento de Urgência/Emergência 24 horas e Atendimento Ambulatorial, que é executado nas instalações da Unidade Hospitalar "Hospital Dr. Odilon Andrade". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 4.718,04 |
| Credor: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.741.157/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais esportivos para Implantação e Desenvolvimento do Projeto "Viva o Esporte", no Município de Martinho Campos. Convênio n. 928230/2022. Conf. Contrato 55/2023. Pregão Elet. 10/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.599,84 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 29.093,62 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 295,38 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 59.748,07 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 39.265,15 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.265,20 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 577,74 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.369,37 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 6.754,09 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 703,45 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 3.161,80 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.748,41 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 10.031,87 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.630,87 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 639,76 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.538,49 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.523,27 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.845,60 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 406,21 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 233,55 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 406,21 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 5.310,94 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2134 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Saneamento Básico Urbano e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 10.600,42 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 789,80 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 242,09 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0028.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 5.732,40 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.820,99 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.483,54 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 13.840,62 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.018,79 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.039,72 |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref. a janeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.343,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 42.495,53 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 20.110,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 62.324,57 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.824,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2125 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 804,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 572.801,09 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.140,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 326.844,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.699,41 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 19.978,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.886,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.336,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.430,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 7.942,11 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 6.166,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 39.465,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 32.060,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.789,09 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.018,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 6.271,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 44.322,09 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 5.163,82 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.061,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Ouvidoria do SUS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 3.939,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 5.281,23 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 10.041,41 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 27.822,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 14.056,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 9.870,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 10.675,69 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.610,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.009,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 5.365,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 11.551,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 11.129,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 3.311,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.343,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 11.655,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2134 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Saneamento Básico Urbano e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 26.577,69 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2134 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Saneamento Básico Urbano e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 47.797,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 29.307,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.505,78 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.428,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0028.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.694,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 7.447,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 34.397,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 3.231,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 7.999,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 3.212,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 6.875,82 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.614,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 18.738,63 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 10.808,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 18.904,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Pensões Civis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 54.870,63 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 6.405,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.259,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.290,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 34.019,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.657,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 14.554,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2024 | Valor: 10.085,07 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Conf. T. A. ao Contrato 057/2022. Dispensa 22/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.593,60 |
| Credor: FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de implantação,desenvolvimento e manutenção do Sistema de Controle e Administração Escolar - SisLAME (tecnologia da UFJF licenciada pela Fadepe - Processo n. 23071.001515/2015-83 do CRITT/UFJF), para o desenvolvimento da Educação, interligando as escolas participantes do projeto à Sec. Municipal de Educação. Conf. T. A. ao Contrato 108/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2024 | Valor: 2.791,98 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Administração. Conf. T. A . ao Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2024 | Valor: 4.612,08 |
| Credor: QUASAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTAO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.250.070/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
| Histórico: Emp. ref. Cessão de direito de uso de software, 100% acessível via web, incluindo treinamento e suporte técnico, para realização da gestão, monitoramento e auditoria da apuração do valor adicionado fiscal (VAF), e CEFEM (Compensação Financeira pela Exploração Mineral). Conf. T. A. ao Contrato 118/2022. Pregão Elet. 30/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.758,00 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização do Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.758,00 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização da Sec. Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.758,00 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.758,00 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.876,58 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: LUCIENE LIBERIA DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.834.146-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 31/01 CAPACITAÇÃO ARBOVIROSE EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2024 | Valor: 3.055,98 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Saúde. Conf. Contrato 66/2023. Dispensa 23/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2024 | Valor: 5.607,44 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Saúde. Conf. T. A. ao Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.872.507/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados em consultoria e assessoria gerencial na gestão da saúde pública municipal e na atenção básica com a disponibilização de software na forma SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE). Conf. Contrato 51/2023. Pregão 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 1.550,48 |
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de hospedagem para acolhimento de pacientes e acompanhantes encaminhados para tratamento especializado de saúde na região hospitalar da cidade de Belo Horizonte, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 035/2019. Pregão 36/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 602,27 |
| Credor: RENAN BERGAMO GROSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.657.772-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Auxílio Alimentação para Dr. Renan Bergamo Gross - Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal n. 1925/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 800,00 |
| Credor: RENAN BERGAMO GROSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.657.772-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Auxílio Moradia para Dr. Renan Bergamo Gross - Programa Mais Médicos, conforme Leis Municipais n. 1925/2015, 2023/2019 e 2121/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 344,50 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso de abastecimento e pedágio em viagem realizada a Brasília-DF, afim de transportar paciente para consulta médica no hospital Sarah. 11/01-13/01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/01 nefrobom em bom despacho | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/01 SANTA CASA, VITA CENTER EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/01 SANTA CASA EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 31/01 HOSPITAL MATERNIDADE ODETE VALADARES, PENSÃO LETICIA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 31/01 CLINICA RESPIRAR EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/01 POSTO DE COLETA DE SANGUE, SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/01 ACCOM, CENTRO ONCOLOGICO, RUA JOSE MONTEIRO EM DIVINOPOLIS E ITAUNA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 31/01 CLINICA TEMPLUM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/01 CLINICA DR. PEDRO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/01 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 31/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/01 ACCOM, AV ANTONIO OLIMPIO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 31/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/01 RUA MANOEL COTO CIDADE, CIDADE JARDIM EM BELO HORIZONT | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/01 JOAO PAULO II EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 26/01 POLICLINICA DR.GE, VISUALE, CLINICA TEMPLUM, CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/01 SANTA CASA, ICISMEP EM IGARAPE E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 31/01 HOSPITAL BIOCOR EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/01 CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SARZEDO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.758,00 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para transporte de paciente pelo TFD, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.758,00 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para transporte de paciente pelo TFD, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.382,55 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.382,55 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.382,55 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.097,54 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 07 lugares, com motor 1.8, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2024 | Valor: 1.691,00 |
| Credor: UNDIME-MG UNIAO NAC.DIRIGENTES MUNIC.EDU | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao Termo de Filiação entre o Município e a UNDIME - MG, com a finalidade de contribuir para a melhoria da educação básica no Estado de Minas Gerais, em especial oferecendo suporte técnico-pedagógico na gestão educacional do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2024 | Valor: 1.514,38 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2024 | Valor: 989,68 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2024. Pregão Elet.30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 2.563,05 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2024 | Valor: 3.237,25 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2024 | Valor: 1.761,78 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, durante o exercício de 2024. Pregão Elet.30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 42,11 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura(Complexo Cultural) e suas repartições durante exercício de 2024. R. Francisco Campos, 156. NF 001.24.06473837-3. Contrato 33/2022. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2024 | Valor: 74,03 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Educação(almoxarifado e Setor de Transportes) durante exercício de 2024. R. Abaete, 195. NF 001.23.32698469-5. Referente a Janeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2024 | Valor: 623,88 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo Transporte Escolar, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2024 | Valor: 107,52 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 51,66 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2024 | Valor: 1.133,28 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento das viaturas da Polícia Militar, durante o exercício de 2024. Pregão Elet.30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2024 | Valor: 4.470,84 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2024 | Valor: 804,98 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2024 | Valor: 122,40 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências das Unidades Básicas de Saúde durante exercício de 2024. Pça Governador Valadares, 320. Contrato 67/2023. Referente a Janeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2024 | Valor: 1.540,33 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Internato Rural e suas repartições durante o exercício de 2024. R. Olegario Maciel, 277. NF 001.24.01713186-7. Contrato 44/2021. Referente a Janeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 1.393,27 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para manutenção e instalação do Internato Rural, para uso dos acadêmicos de medicina. Conf. T. A. ao Contrato 44/2021. Dispensa 19/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: MARIA RITA ESTEVES MESQUITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.309.676-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Equipe de Saúde da Família (eSF), Equipe de Saúde Bucal (eSB) e Equipe Multidisciplinar pertencentes à Estratégia de Saúde da Família 3 (ESF 3) do Município de Martinho Campos/MG. Contrato 67/2023. Dispensa 21/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 3.255,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para manutenção e instalação do Centro de Especialidades. Conf. Contrato 35/2023. Dispensa 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/01/2024 | Valor: 5.307,00 |
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviço de transporte de pacientes em ambulância (tipo D), UTI móvel neonatal, adulto e pediátrico, com acompanhamento médico, enfermeiro e motorista e em ambulância de simples remoção (tipo B) devidamente equipada e com motorista, durante o exercício de 2024. Conf. Contrato T. A. ao Contrato 078/2022. Pregão 13/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2024 | Valor: 20.338,64 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira, durante o exercício de 2023, conforme Termo Aditivo ao Contrato 004/2021. Inexigilidade 001/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 2.366,49 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da sede da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Conf. T. A. ao Contrato 80/2022. Dispensa 17/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2024 | Valor: 9.500,00 |
| Credor: HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.223.214/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, conservação e emissão de laudos dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, com fornecimento de peças, em atendimento às necessidades das Unidades Básicas de Saúde, durante o exercício de 2024. Conf. Contrato 01/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção e hospedagem do website do município de Martinho Campos. Conf. Contrato 59/2023. Dispensa 18/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 5.740,64 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo Picape, cabine dupla 4x4, para utilização pela Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2024 | Valor: 1.125,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Termo de Afiliação entre o Município de Martinho Campos e a AMM - Associação Mineira de Municípios, conforme Lei Municipal n. 2051/2020, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 1.073,00 |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Termo de Afiliação entre o Município de Martinho Campos e a CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme Lei Municipal n. 2120/2022, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 2.250,68 |
| Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Convênio entre o Município de Martinho Campos e a EMATER/MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural , visando o desenvolvimento rural sustentável no município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 6.874,57 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a parcelamento previdenciário descontado do FPM, de acordo com a Lei 12.810/2013, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 5.538,85 |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a encargos/juros sobre dívida junto ao IPSEMG, Processo Judicial n. 6910377-76.2009.8.13.004. Conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 15730-9 (206) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 14.832,86 |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente à amortização de dívida junto ao IPSEMG, Processo Judicial n. 6910377-76.2009.8.13.004. Conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 15730-9 (206) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 1.062,80 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.02 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato –Externa | |||
| Histórico: Empenho referente a encargos/juros variáveis sobre financiamento junto ao BDMG - SOMMA INFRA, durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 5.331,51 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente à amortização de financiamento junto ao BDMG - SOMMA INFRA, durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 1.271,15 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a encargos/juros variáveis financiamento junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC 2, durante o exercício de 2024. DEBITO EM CONTA 71010-9 (332) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 7.800,05 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente à amortização de financiamento junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC 2, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 71010-9 (332) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 10.546,08 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 181,72 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 14-4 (289) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 72,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 1064-2 (7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 14.120,00 |
| Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à Verba de Adiantamento para a Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Lei Municipal n. 1631/2005, durante o exercício de 2024. REFERENTE A JANEIRO 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2024 | Valor: 14.056,00 |
| Credor: LETICIA DE BARROS ESTEVES 13352401608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.196.592/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de assessoria de comunicação e marketing (divulgação, personalização, padronização e geração de conteúdo para redes sociais) para a Prefeitura Municipal de Martinho Campos durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 088/2023. Carta Convite 04/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 03/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 99,47 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Crás durante o exercício de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2024 | Valor: 959,32 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para as Creches/Cemeis durante exercício de 2024.R. Olegario Maciel, 404. NF 001.23.82503662-9.Referente a Janeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2024 | Valor: 132,95 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de água e esgoto para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e suas repartições durante o exercício de 2024. R. Dona Ines, 8. NF 001.23.82698619-1. Referente a Janeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2024 | Valor: 36,10 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2024. R. Abaete, 27. NF 001.24.82698540-5. Contrato 032/2017. Referente a Janeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 287,63 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de energia elétrica para as dependências do Crás e suas repartições durante o exercício de 2024. R. Coronel José Americo, 78. NF 109486097. Contrato 69/2023. Referente a Janeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: MARIA JOSE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 600.440.046-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretário em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/01 REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTERGESTORES EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/01 BUSCAR VACINAS NA GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/0ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/01 ALTA HOSPITALAR SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 24/01 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 09/01 HOSPITAL EVANGELICO, RUA AIMORES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 02/01 HOSPITAL DE ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 03/01 FELICIO ROCHO, BIA FORTES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 03/01 RUA DAVI AFONSO EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 09/01 HOSPITAL DAS CLINICAS, AV.BERNARDO MONTEIRO, RUA PADRE ROLIM, HOSPITAL DAS CLINICAS EM BETIM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 03/01 ONCOLOGICO, RUA SANTO ANTONIO, ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 01/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/01 CENTRO ONCOLOGICO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/01 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 02/01 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/01 AV. BARÃO DI INDAIA, VITA CENTER EM ABAETE E BOM DESPAHCO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 02/01 ACCOM, RUA CORONEL JOAO NITINI EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 09/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2024 | Valor: 2.039,92 |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. Ref. restanete folha Dezembro | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/01 Evento de assinatura do termo de cooperação com a HArsco Evironmental para doação de fertilizantes para agricultura familiar em Belo Horizonte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENILSON VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Administração em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 23/01 VIAGEM PARA DIVINOPOLIS AFIM DE LEVAR CARRO DE PLACA RNE9J16 PARA REVISÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Prefeito em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 03/01 REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço do Gabinete do Prefeito em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 03/01 REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 20.622,64 |
| Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2134 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Saneamento Básico Urbano e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de cobertura com terra dos resíduos sólidos dispostos no Aterro Controlado do Município de Martinho Campos, localizado no Distrito de Ibitira, utilizando máquina pesada Trator de Esteira D6, com fornecimento de operador mais encargos trabalhistas, combustível, peças, etc, durante o exercício de 2024. Conforme T. A. ao Contrato 052/2022. Pregão 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2024 | Valor: 4.180,00 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção (brita) em atendimento à demanda da Sec. Municipal de Obras. Pregão Elet. 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 53.197,50 |
| Credor: LM PAPELARIA, INFORMATICA E BRINQUEDOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.316.755/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para atender à demanda das Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Pregão Elet. 26/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 59.889,50 |
| Credor: LM PAPELARIA, INFORMATICA E BRINQUEDOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.316.755/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para atender à demanda dos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Pregão Elet. 26/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2024 | Valor: 12.187,50 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção (cimento e pó de brita) em atendimento à demanda da Sec. Municipal de Obras. Pregão Elet. 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 20.307,00 |
| Credor: COMERCIAL GTB PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.580.489/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.451.0048.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão da Infraestrutura Urbana e Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de escória de alto-forno britada para manutenção das estradas vicinais do município. Pregão 01/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2024 | Valor: 3.675,00 |
| Credor: EDUARDO ROQUE MAGALHAES 76787974604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.988.474/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços elétricos de pouca complexidade e em redes de baixa tensão em áreas e prédios de domínio público do município. Conf. Contrato 107/2023. Convite 05/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 66.239,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 24.259,57 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 44.012,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.384,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.343,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 60.247,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.963,37 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 6.184,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 18.831,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.464,34 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 7.639,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 10.423,61 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.343,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 529,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 40.878,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.047,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 17.975,17 |
| Credor: LABORATORIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados de coleta de material biológico e realização de exames laboratoriais de análises clínicas durante o exercício de 2024. Conf. T. A. ao Contrato 76/2022. Inexigibilidade 012/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 31/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/01 VITA CENTERE, SANTA CASA EM POMPEU E BOM DESPCHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 31/01 SANTA CASA, PRO IMAGEM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/01 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/01 SOPHIA FELDMAN EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 31/01 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/01 RUA AIMORES, ALAMEDA OSCAR MEYER EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/01 RUA DR. TEIXEIRA SOARES EM FORMIGA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em 2024. 31/01 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 31/01 RUA MANOEL COUTO, HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 31/01 ACCOM, CENTRO ONCOLIGICO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/01/2024 | Valor: 1.545,00 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/01/2024 | Valor: 1.278,66 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2024. Pregão Elet.30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/01/2024 | Valor: 4.613,12 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/01/2024 | Valor: 54,61 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura(Complexo Cultural) e suas repartições durante exercício de 2024. R. Francisco Campos, 162. NF 001.24.06473838-1.. Contrato 33/2022. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/01/2024 | Valor: 406,69 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo Transporte Escolar, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/01/2024 | Valor: 832,20 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento das viaturas da Polícia Militar, durante o exercício de 2024. Pregão Elet.30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/01/2024 | Valor: 79,40 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Centro de Especialidade durante o exercício de 2024. R.Padre Marinho, 134. NF 001.23.81924532-7. Contrato 35/2023. Referente a Janeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2024 | Valor: 44,07 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2024. R. David Moraes, 103. NF 001.24.02843403-3. Ref. a. janeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2024 | Valor: 61,62 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências das Unidades Básicas de Saúde durante exercício de 2024. Pça Governador Valadares, 312. NF 001.24.07686226-8. Contrato 67/2023. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/01/2024 | Valor: 217,79 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Samu durante o exercício de 2024. R. Padre Marinho, 883. NF 001.24.00666565-2. Contrato 023/2021. Referente a Janeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2024 | Valor: 6.728,00 |
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviço de transporte de pacientes em ambulância (tipo D), UTI móvel neonatal, adulto e pediátrico, com acompanhamento médico, enfermeiro e motorista e em ambulância de simples remoção (tipo B) devidamente equipada e com motorista, durante o exercício de 2024. Conf. Contrato T. A. ao Contrato 078/2022. Pregão 13/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/01/2024 | Valor: 2.250,69 |
| Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Convênio entre o Município de Martinho Campos e a EMATER/MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural , visando o desenvolvimento rural sustentável no município. DEBITO NA CONTA 84209-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/01/2024 | Valor: 3.516,37 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 11,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 12-8 (290) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 60,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84656-2 (17) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/01/2024 | Valor: 604,52 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2024. R. Doutor Roscio S/N São Jorge. NF 001.24.00065149-8. Referente a Janeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/01/2024 | Valor: 47,86 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Esportes e suas repartições durante o exercício de 2024. R. São Vicente, 616. NF 001.24.00665480-4. Contrato 80/2022. Referente a Janeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 24/01 HOSPITAL DAS CLINICAS, CEM, PENSAO LETICIA, SARAH KUBISTECK EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024.04/01 HOSPITAL DE LUZ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/01 RUA SANTO ANTONIO EM IVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 03/01 RUA PADRE ROLIM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 17/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/01 SANTA CASA EM PITANGUI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/01 HOSPITAL SAO GERALDO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/01 VITA CENTER EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/01 HOSPITAL DAS CLINICAS SOPHIA CARLOS PRATES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/01 ACCCOM, HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EMDIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/01 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/01 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/01 HOSPITAL SAO CARLOS E RUA DR. TEIXEIRA SOARES EM LAGOA DA PRATA E FORMIGA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 03/01 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 24/01 GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/01 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 03/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/01 CLINICA MAIS SAUDE EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/01 HOSPITAL SÃO CARLOS, RUA DR. TEIXEIRA SOAREWS, OTOCENTER EM LAGOA DA PRATA E FORMIGA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/01 viagem para Santo Anotnio do Monte afim de participar no SImposio projeto FEP/CAIXA do CIAS Centro-Oeste | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/01/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço do Gabinete do Prefeito em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/01 GABINETE DO SR. DEPUTADO FABIO AVELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2024 | Valor: 82.933,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.680,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.529,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 30/01 MAXIMAGENS, ORTHOS IMAGEM EM ABAETE E BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/01 MADRE TEREAZA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 31/01 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/01/2024 | Valor: 4.937,65 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD, durante o exercício de 2024. Pregão Elet. 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/01/2024 | Valor: 60,73 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura(Complexo Cultural) e suas repartições durante exercício de 2024. R. Francisco Campos, 148. NF 001.24.06473836-5. Contrato 33/2022. Referente a Fevereiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/01/2024 | Valor: 83,81 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências das Unidades Básicas de Saúde durante exercício de 2024. Pça Governador Valadares, 312. NF 001.24.01713177-8. Contrato 67/2023. Referente a Janeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/01/2024 | Valor: 1.147,00 |
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviço de transporte de pacientes em ambulância (tipo D), UTI móvel neonatal, adulto e pediátrico, com acompanhamento médico, enfermeiro e motorista e em ambulância de simples remoção (tipo B) devidamente equipada e com motorista, durante o exercício de 2024. Conf. Contrato T. A. ao Contrato 078/2022. Pregão 13/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/01/2024 | Valor: 2.250,69 |
| Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Convênio entre o Município de Martinho Campos e a EMATER/MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural , visando o desenvolvimento rural sustentável no município. DEBITO NA CONTA 84209-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/01/2024 | Valor: 9.862,48 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2024 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 32-2 (302) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 7780-1 (80) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/01/2024 | Valor: 81,63 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Educação e suas repartições durante o exercício de 2024. R. Olegario Maciel, 273. Contrato 36/2023. Referente a Janeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 09/01 AV. DO CONTORNO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 03/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024.08/01 HOSPITAL SÃO CARLOS EM LAGOA DA PRATA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/01 SANTA CASA, BERTOLINO, CLINICOR EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/01 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/01 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 01/01 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/01 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/01 AV DO CONTORNO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/01 ACCOM, AV SETE DE SETEMBRO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/001 SANTA CASA, PRAÇA IRMA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 17/001 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/01 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 02/01 CENTRO ONCOLOGICO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 17/01 CENTRO DE IMAGEM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/01 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/01 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/01 SANTA CASA EM CAMPO BELO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/01/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço do Gabinete do Prefeito em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/01 reunião na ADPM em Belo Horizonte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/01/2024 | Valor: 43.253,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/01/2024 | Valor: 47,66 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. referente a tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências da Casa de Apoio durante o exercício de 2024.R. do Bronze, 285. NF 001.24.02321724-7. Contrato 51/2022. Referente a janeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/01/2024 | Valor: 410,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/01-13/01 VIAGEM PARA BRASILIA AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE NO HOSPTAL SARAH. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/01/2024 | Valor: 299,06 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/01/2024 | Valor: 201,76 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 33-0 (306) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/01/2024 | Valor: 91,81 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 7099-8 (91) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/01 FUNED, AV DO CONTORNO, HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/01 SANTA CASA EM PITANGUI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/01 CENTRO MEDICO, GRS EM DIVINOPOLIS E BOM DESPACHO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/01 RUA DR. TEIXEIRA SOARES EM FORMIGA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/01 BERTOLINO, CLINICA TEMPLUM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/01 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 02/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/01 AV PRESIDENTE VARGAS EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 02/01 HOSPITAL DAS CLINICAS E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/01 ACCOM, SANTA MONICA EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/01 HOSPITAL DIVINO BRAGA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/01 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/01 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/01 AV. PRESIDENTE VARGAS EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/01 JULIA KUBISTECK EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/01 ACCOM, RUA CORONEL JOAO NOTINI EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/01 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/01/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço do Gabinete do Prefeito em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 24/01 reunião com a COMASF para tratar de assunto referente a prestação de serviço de IP, na cidade de LUZ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/01/2024 | Valor: 166,09 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/01/2024 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 47-0 (312) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 15730-9 (206) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/01 HEMOMINAS, RUA MARTINHO LEMOS EM CONCEIÇAO DO PARA EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024.15/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/01 PRAÇA CEMIG, AV BARBACENA EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/01 RUA MARTINHO LEMOS EM CONCEIÇÃO DO PARA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/01 nefrobom em bom despacho | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/01 HOSPITAL SAO JOAO DE EUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/01 VITA CENTER, SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 03/01 SOPHIA CARLOS PRATES, HOSPITAL REGIONAL DE BETIM, AREA HOSPITALAR, FELICIO ROCHO EM BETIM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 17/01 MEGA SCAM, CENTO ONCOLOGICO, SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/01 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 04/01 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/01 AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO EM PATROCINIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/01 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/01 SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/0 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS, ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 17/01 POLICLINICA DR.GE EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/01 SANTA CASA EM PITANGUI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/01/2024 | Valor: 13,57 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/01/2024 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 34-9 (314) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 16286-8 (226) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 03/01 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS, SÃO JUDAS TADEU EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/01 CEO , CLINICOR EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024.18/01 HOSPITAL SAO JOAO D DEUS EM DIVINOPOLIS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/01 CENTRO MEDICO, CLINICOR EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/01 HOSPITAL SÃO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/01 santa casa em bom despacho | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/01 rua jose lourenço em quartel Getal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/01 FELICIO ROCHO, HOSPITAL DAS CLINICAS, CEM EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/01 ACCOM, HOSPITAL SAOJOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 17/01 SOPHIA FELDMAN EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/01 UPA DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/01 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/01 CLINICOR EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/01 HOSPITAL SAO GERALDO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 17//01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/01 SANTA CASA EM PITANGUI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/01 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/01 SANTA CASA EM QUARTEL GERAL E BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/01/2024 | Valor: 20,30 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/01/2024 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 71001-0 (328) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/01/2024 | Valor: 70,75 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 17660-5 (299) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/01 HOSPITAL LUZEMBURGO, FUNED EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/01 SANTA CASA EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024.26/01 CEM, AV JUIZ IZAC EM BELO HORIZONTE E BETIM . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 17/01 RUA AIMORES, ICISMEP EM IGARAPE E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/01 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 24/01 NEFROBOM, CLINICOR EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 17/0 SANTA CASA, CLINICA BEM ESTAR EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/01 hemominas em divinopolis | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/01 RUA DOS OTONI, RUA PADRE MARINHO, RUA DO POSTO EM BETIM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/01 ACCOM , CENTRO ONCOLOGICO, SAO JUDAS TADEU EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/01 SOPHIA DO TUP EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 17/01 RUA PARAIBA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/01 SANTA CASA, CEO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/01 SANTA MONICA EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/01 HOSPITAL DE LUZ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 03/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/01/2024 | Valor: 2,56 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/01/2024 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 33-0 (306) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/01/2024 | Valor: 124,42 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84207-9 (435) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/01 MEGA SCAM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/01 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/01 FUNED, HOSPITAL BALEIA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/01 HOSPITAL DE BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/01 REGIONAL BETIM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/01 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 17/01 RUA LOURENÇO EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/01 HILTON ROCHA, SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 02/01 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 25/01 INSTITUTO DA MULHER EM SANTO ANTONIO DO MONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/01 CEM EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 23/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 09/01 SANTA CASA, HOSPITAL SAO CARLOS EM BOM DESPACHO E LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/01 HOSPITAL DE LUZ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 04/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/01/2024 | Valor: 15,39 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 84509-4 (15) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.417,24 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o exercício de 2024. DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO NA CONTA 2-0 (436) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/01/2024 | Valor: 228,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 19594-4 (438) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 06/01 HOSPITAL SANTA TEREZINHA EM MATEUS LEME | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/01 SANTA CASA, VITA CENTER EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/01 VITA CENTER, PRAÇA MATRIZ EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 17/01 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/01 AV DO CONTORNO, ICISMEP EM IGARAPE E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/01 ALTA HOSPITALAR EM CAMPO BELO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 24/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/01 SANTA CASA, HOSPITAL DAS CLINICAS, CEM EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 23/01 POLICLINICA, ACCOM, HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/01 AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA EM BETIM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 09/01 HOSPITAL DE LUZ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 24/01 CORPORAL, HOSPITAL SAO CARLOS EM BOM DESPACHO E LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/01 CENTRO ONCOLOGICO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 09/01 HOSPITAL SARAH EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/01HOSPITAL DE LUZ E APAE DE PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2024. 31/01 GETULIO VARGAS, RUA PARAIBA, ACCOM, CLINICA DE OLHOS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/01/2024 | Valor: 41,86 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 8118-0 (88) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 16696-0 (504) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/01 CEM EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 17/01 CLINICOR, POLICLINICA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/01 ACCOM, 7 DE SETEMBRO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/01 AV AFONSO PENA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/01 AV DOS ANDRADAS, RUA ALCINDO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/01 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA E HOSPITAL DE PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 17/01 RENE RACHOU, FELIIO ROCHO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 09/01 ACCOM, GRS, CORONEL JOAO NOTINI, MEGA SCAM EM DIVINOPOLS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/01 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/01 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/01 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 10/01 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS, RUA JOSE LOURENÇO EM DIVINOPOLIS E QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/01/2024 | Valor: 83,75 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 283141-4 (8) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 20771-3 (513) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/01 VITA CENTER, CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/01 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 23/01 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/01 AV BERNARDO MONTEIRO EM BELO HORIZONTE, ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 23/01 ACCOM, AV GETULIO VARGAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 14/01 HOSPITAL PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/01 RUA ENGENHO DO SOL, SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/01 MEGA SCAM, ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/01 CLINICA TEMPLUM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 28/01 CLINICA MILENIO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/01 AV. GETULIO VARGAS, CENTRO ONCOLOGICO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/01 CLINICA MAIS SAUDE, NEFROBOM EM ABAETE E BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/01/2024 | Valor: 66,49 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 20764-0 (516) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 13/01 HOSPITAL SAO JOAO DE EUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/01 CLINICA TEMPLUM, CENTRO MEDICO, SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/01 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/01 RUA MARTINHO LEMOS EM CONCEIÇÃO DO PARA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/01 MAXIMAGEM EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/01 HOSPITAL SAO GERALDO, HOSPITAL EVANGELICO, SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/01 ACCOM, HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 21/01 AREA HOSPITALAR EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/01 MAXIMAGEM EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/01 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/01/2024 | Valor: 28,35 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 20767-5 (520) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 15/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/01 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 20/01 POLICLINICA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 11/01 RUA ANTONIO TEOFLIO DOS SANTOS EM SARZEDO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 23/01 SANTA CASA, CEM, SOPHIA CARLOS EM BELO HORIZONTE E BETIM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 15/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/01 ACCOM, HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/01 SOPHIA CARLOS PRATES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/01 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 23/01 MEGA SCAM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3,70 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. 15DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/01/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 20769-1 (521) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 16/01 AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/01 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 23/01 RUA PADRE ROLIM, RUA MANOEL COUTO EM BELO HORIZONTEE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/01 RUA DOS OTONI, ALCINDO VIEIRA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 24/01 HOSPITAL DAS CLINICAS, SANTA CASA, HILTON ROCHA, RUA PARACATU EM BELO HORIZONTE E SABARA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/01 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS, HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 23/01 RUA ENFERMEIRA JOANA DARC EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/01 RUA JOSE MONTEIRO EM ITAUNA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 24/01 CEO E CAPS EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 18583-3 (525) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 17/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 17/01 SARAH, AV DO CONTORNO, RUA MARIA MAGALHAES, CEM EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/01 HOSPITAL SÃO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 24/01 ACCOM, HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 02/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 02/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 12/01ANTIGO MARIO PENA, SANTA CASA, RUA SANTO ANTONIO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/01 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/01 INSTITUTO DA MULHER SANTO ANTONIO DO MONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/01 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o exercício de 2024. DEBITO NA CONTA 20765-9 (559) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 18/01 BD SHOPING E SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 05/01 SANTA CASA, CLINICA MILENIO EM BOM DSPACHO E DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/01 SANTA CASA, PRO VIDA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 24/01 CENTRO ONCOLOGICO, ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/01 HOSPITAL DAS CLINICAS, SOPHIA CARLOS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/01 ACCOM, SANTA MONICA EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/01 ACOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/01/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 19/01 RUA PERNAMBUCO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 07/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 07/01 HOSPITAL DE LUZ E SANTA CASA EM BOM DESPACHO E LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/01 FUNED, HOSPITAL DAS CLINICAS,, HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GAÇAS EM SETEE LAGOAS E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 22/01 RUA ROMA, AV GOVERNADOR VALADARES EM BETIM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 23/01 AV BARAO DO INDAIA EM ABAETE E NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 24/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 15/01 CENTRO DE ESPECIALIDADE, SANTA ROSA LIMA EM SARZEDO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/01 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/01 SANTA CASA EM CAMPO BELO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/01 HOSPITAL SAO JOSE EM NOVA SERRANA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 08/01/2024 | Valor: 700,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 08/01 A 10/01 TRANSPORTAR PACIENTE PARA HOSPITAL SARAH EM BRASILIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/01 FELICIO ROCHO, SOPHIA TUOI, ICISMEP EM IGARAPE, SABARA E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/01 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 27/01AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO EM PATROCINIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/01/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 25/01 SHOPING, RUA TEIXEIRA SOARES E3M BOM DESPACHO E FORMIGA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 26/01 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/01/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2128 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2024. 29/001 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 25/01/2024 | Valor: 29.916,90 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o exercício de 2024. | ||||
| Total das liquidações: | 4.048.653,51 | |||