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Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5085 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 766,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5084 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 2.390,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 919,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4993 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 3.448,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4992 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.709,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.076,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.1015 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Intervenções de Conservação/Restauração de Bens Inventariados ou Tomba Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 3.095,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4953 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 1.585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA EVONILDE CORGOZINHO
CPF credor / CNPJ credor: 448.557.706-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: DENNIS GONZAGA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 016.604.086-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 18.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CARLINHOS KATIRA - AECK
CPF credor / CNPJ credor: 45.085.874/0001-27
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 69.194,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 658,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 5.735,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 470,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 22.856,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20765-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 22.244,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20765-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 43.382,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 236.259,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 2.547,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 3.934,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.287,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.287,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.287,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 5.512,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MATRIZ
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.078,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 23.569,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.031,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.682,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 49,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 64,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 49,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOSE DILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 434,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 41,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.575,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 155,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.312,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 893,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.841,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.666,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 278,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 3.276,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 1.556,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4752 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOEL VIZACRI CARDOSO DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 055.960.696-63
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4751 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: LILIAN SANTOS PIMENTEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 063.447.266-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 077.636.806-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RAIANE PATRINE DUARTE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.247.706-81
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4748 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ANA PAULA COSTA CAETANO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 063.998.996-99
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4747 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: ADRIANA REGINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.537.316-89
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4746 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: KATIA ADRIANA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 014.044.976-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4745 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Stefany Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 132.305.436-70
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4719 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 661,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20735-7
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 12.885,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 240,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 695,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.491,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 6.322,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 8.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4665 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALDA LUCIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 455.040.756-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GABRIELLE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 146.265.066-07
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: KATIA ADRIANA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 014.044.976-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 624,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COOP.CREDITO L. AD.DE M.CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC
CPF credor / CNPJ credor: 64.480.833/0001-80
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 4.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.548.504/0001-83
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio aos Jogos do Interior de Minas - JIMI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 11.348,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4641 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 313,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Gilmar da Costa Correa
CPF credor / CNPJ credor: 040.907.986-39
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.851,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 5.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 475,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Educação Patrimonial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.031,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Pesquisas e Estudos na Área da Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 21.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 14.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Andre Aurelio Santos
CPF credor / CNPJ credor: 082.936.526-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: MARIANA LUCAS ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 124.672.476-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Miguel Vitor Gonçalves Paim
CPF credor / CNPJ credor: 166.458.216-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Diva Campos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 135.886.976-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Mirian de Sousa Pires
CPF credor / CNPJ credor: 137.170.156-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Sadley Henrique Queiroz Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 445.015.468-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Rafael Henrique de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 132.744.686-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Isis Luzia Duarte Santos
CPF credor / CNPJ credor: 119.000.016-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 3.741,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 0656342765
CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 462,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 549,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 972,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOSE DILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.746,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 250,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 164.950,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20932-5
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 668.965,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20932-5
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 134.939,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20932-5
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOSE DILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 662,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 869,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: LUIS OTAVIO DE AQUINO DUARTE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.513/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 3.981,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.663,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMERCIAL TERRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4567 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MARIA CLARA CARVALHO MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 166.073.836-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.837.238/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.837.238/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 52,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20735-7
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 60,71
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Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.151,56
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 3.545,25
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CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 122,22
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.634,19
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.091,00
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CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.462,07
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.489,74
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CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 671,85
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Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 465,36
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Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 153,82
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Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 3.405,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21333-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.987,66
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Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.094,64
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Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.891,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21333-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.955,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21333-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 647,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21333-0
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 4.507,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21333-0
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.794,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21333-0
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.842,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21333-0
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 987,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21333-0
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 3.741,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21333-0
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.430,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21333-0
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 3.992,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21333-0
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 342,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 720,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.492,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 8.526,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LABORATORIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 2.429,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.429,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: MARIA RITA ESTEVES MESQUITA
CPF credor / CNPJ credor: 761.309.676-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: MARIA RITA ESTEVES MESQUITA
CPF credor / CNPJ credor: 761.309.676-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LIRA SANTA CECILIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.511/0001-85
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2053 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.549,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 4.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 483,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
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Número do empenho: 4509 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
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Número do empenho: 4503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MONIQUE REGINA CARVALHO FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 059.068.756-54
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.837.238/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 2.164,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20736-5
Credor: MARA ELIZA VERTELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.848.225/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
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Número do empenho: 4489 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.685,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA 09510553646
CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
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Número do empenho: 4469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO PRIMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 35.133.759/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 4456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: DANIEL PEREIRA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 082.557.836-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4454 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 3.731,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 4446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 918,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.155,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 973,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 540,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.374,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 342,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 157,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 847,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4443 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.308,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4443 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 249,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4443 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 143,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.333,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.044,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.025,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 931,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 399,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.166,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 493,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 477,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 765,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 403,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 37.495,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: VISUAL FLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.246.621/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 735,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 525,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 266,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 361,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.393,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 1.541,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 2.021,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 4.877,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 522,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 2.179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: DOMINUS COMÉRCIO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 4.989,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.269.791/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 4.851,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 3.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.821,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 115,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.932.099/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 423,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.501.062/0001-73
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.042.902/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.919,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.921.961/0001-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.506,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.372.104/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: CEPALAB LABORATORIOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.248.312/0001-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.572,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.488,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 6.789,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.488,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 704,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ANA PAULA COSTA CAETANO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 063.998.996-99
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 14.853,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.181.072/0001-05
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA DE IBITIRA
CPF credor / CNPJ credor: 00.149.188/0001-34
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2053 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: IZIS AMANDA NASCENTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.050.976-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: IZIS AMANDA NASCENTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.050.976-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: UNIAO FUTEBOL CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.842/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENAN BERGAMO GROSS
CPF credor / CNPJ credor: 012.657.772-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 120,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20771-3
Credor: KOKRENUM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.005.565/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 475,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 3.331,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624007-4
Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 491,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 590,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 41.495,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624007-4
Credor: C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.864.422/0001-73
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 35.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624007-4
Credor: C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.864.422/0001-73
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 4.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624007-4
Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.971.041/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.244,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.776.130/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 4.867,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 8.262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TCA MINAS INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.371.029/0001-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 5.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20773-X
Credor: TCA MINAS INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.371.029/0001-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 240,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20774-8
Credor: KOKRENUM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.005.565/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 17.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.365.250/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 537,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 9.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.365.250/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 8.568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.365.113/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 79,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.864.942/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 2.023,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.864.942/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 12.230,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 484,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.861,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20550-8
Credor: DENTAL MED. EQUIP. E MAT. ODONTOLOG. E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.978.004/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20550-8
Credor: EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.175/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 2.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20550-8
Credor: TATA COMERCIO DE EQUIP.PARA SAUDE ODONTO-MEDICO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.088.993/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.084,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20550-8
Credor: DUARTE DENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.180,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.249,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 111,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 58,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 246,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 253,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 180,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 207,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 5.321,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LANNA MEDICINA PSIQUIATRICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.891.663/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 602,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENAN BERGAMO GROSS
CPF credor / CNPJ credor: 012.657.772-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20771-3
Credor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 2.005,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20771-3
Credor: MARA ELIZA VERTELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.848.225/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20771-3
Credor: MUNDO OFFICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.317.916/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20773-X
Credor: MUNDO OFFICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.317.916/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 2.083,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20773-X
Credor: MARA ELIZA VERTELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.848.225/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20736-5
Credor: MUNDO OFFICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.317.916/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.438,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20736-5
Credor: MARA ELIZA VERTELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.848.225/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 8.918,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 693,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MICROFORT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.675.507/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 693,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: MICROFORT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.675.507/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 3.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 11.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.684.146/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 116,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 3.956,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.586,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LILIANA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.753.016-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ODETE APARECIDA DE CASTRO DIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 535.517.296-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 305,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.247.494/0001-13
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 9.467,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 667,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: DENTAL SETE LAGOAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 5.723,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3822 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 5.110,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.605,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.267.908/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 8.262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TCA MINAS INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.371.029/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.794,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.917,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALLENART LETRAS & SIGNS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.733/0001-10
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 53.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALLENART LETRAS & SIGNS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.733/0001-10
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 69.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.684.146/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PLACARSOFT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.018.735/0001-79
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PLACARSOFT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.018.735/0001-79
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PLACARSOFT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.018.735/0001-79
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Amanda de Araujo Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 157.505.966-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Vicentina Gonçalves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 597.083.956-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Bruna Cristina Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 100.757.236-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Erika Santos Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 100.231.476-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Marina Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.887.596-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ELAINE MARIA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 118.313.396-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SCARLATY LORRANA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 099.201.216-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: DANIELE MARIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 068.530.946-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Georgia Cheron Cesar
CPF credor / CNPJ credor: 111.769.666-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 60.996,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 68.806,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 538,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 5.255,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.299,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20771-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.315,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 2.865,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20764-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 37.044,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 5.361,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18583-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 2.343,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 3.088,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 3.099,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 121.470,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.560,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.636,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 3.678,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 3.796,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20769-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20767-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.621,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.176,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0056.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.666,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 586,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 6.065,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 3.603,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 44.234,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.181,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 8.727,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 43.564,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 77.667,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 69.079,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 3.321,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 14.956,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 7.681,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 4.020,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.126,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 3.222,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 6.466,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 4.687,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 3486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.626,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 936,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 3484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 538,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 3483 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 936,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 8.886,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 3481 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 20.662,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 3480 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.200,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 3479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Sabrina Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 132.517.716-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Milena Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 130.167.516-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Jaisa Stefane Ramos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 152.387.976-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Luana Adriele de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 107.722.376-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Amanda Grasiele da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.632.746-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: RAYSA PEREIRA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 118.453.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 056.438.016-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Jessica Mara Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 083.512.726-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Thiago Henrique dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 337.746.788-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 5.276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: APAHFMAC
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.088/0001-30
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LUCIANE MENDES DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 072.263.456-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 3.433,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 89.138,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0048.1017 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: AMANDA AIALA DOS SANTOS BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 114.033.326-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Luiz Diego Gomes Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 156.238.186-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 559,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 10.064,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 4.681,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.287,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.085,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 27.860,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.317,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 28.884,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 93.279,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 41.407,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 55.987,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 25.410,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 75.069,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 151.886,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 44.169,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 102.006,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 3.112,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 38.628,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 2.343,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 26.609,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.969,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Ouvidoria do SUS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 3.812,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 8.017,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 6.751,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 8.801,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.518,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 11.893,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 5.234,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 3.636,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.636,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 15.044,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 10.297,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 12.838,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 3.875,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 5.004,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 2.343,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 2.343,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 11.469,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 27.804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 2.715,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 50.962,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 9.319,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 26.360,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.910,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 2.343,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 2.433,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2125 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 8.088,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 15.846,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 17.560,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LUANA AQUINO DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 057.259.786-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARTELUCIO APARECIDO DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 060.767.966-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Jeane Carla Gonçalves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 124.527.456-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ALEX CAMPOS DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 056.725.906-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: FERNANDA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.322.586-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Xerxes Anderson Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.847.426-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: DEBORA JAQUELINE DE SOUZA LATALIZA
CPF credor / CNPJ credor: 068.391.796-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: INALDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 093.234.436-46
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ANGELITA CRISTINA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 055.158.116-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: FERNANDA LAYS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 109.136.606-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAROLAINE DIAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 093.480.796-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Andreza Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.079.716-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Gabriela Candida Soares Aparecido
CPF credor / CNPJ credor: 081.380.216-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MARCIA GOMES CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 098.956.456-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Tatiane Maria de Jesus Santos
CPF credor / CNPJ credor: 134.409.626-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Lucilene Alves de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 109.583.936-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: TALITA LILIANE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 066.053.916-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: GEISA PRISCLA DE OLIVEIRA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 121.281.946-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Marcia Helena Corgozinho
CPF credor / CNPJ credor: 079.939.406-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NAPOLEANA AGUIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 083.626.366-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Amanda Elidjani da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 099.664.356-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Fabricia Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 124.214.266-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 191,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.120.208/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 383,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.120.208/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 8.035,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CYNTHIA ARRUDA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 768.208.236-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Gabriele Julia de Borba Ventura
CPF credor / CNPJ credor: 154.655.616-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Gabriele Julia de Borba Ventura
CPF credor / CNPJ credor: 154.655.616-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: DIANA LAISA LOPES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 127.701.816-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: PEDRO AUGUSTO COSTA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 127.231.716-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: PEDRO AUGUSTO COSTA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 127.231.716-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ADIVÂNIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.219.776-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Joselma de Oliveira Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 010.467.824-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: KÊNIA ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 135.364.766-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MEIRE MARCIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 062.275.416-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ROSA MIRTIS SOARES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 127.262.506-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ANDRE DE PAULA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 063.791.556-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CLÁUDIA PEREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 052.190.246-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: EDUARDA MILENE SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 151.907.326-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: EDUARDA MILENE SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 151.907.326-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: DANIELA ALESSANDRA DA SILVA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 094.158.426-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CLARISSA CAMARGOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 067.660.046-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ARLETE MACEDO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 118.292.356-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Luciene Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 139.195.566-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JESSICA MARTINS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 124.527.616-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Ana Beatriz Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 157.480.586-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Ana Beatriz Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 157.480.586-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Crislania Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 124.127.276-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Fabio Junior Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.900.946-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ANGELA MARIA DE JESUS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 668.632.876-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: FÁBIO JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.868.676-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA APRECIDA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 076.991.386-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Veronica Aparecida Viana Silva
CPF credor / CNPJ credor: 074.052.256-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: FERNANDA LAYS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 109.136.606-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ANA LAURA FARIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 129.631.316-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: ANA LAURA FARIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 129.631.316-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: REGINA BARBOSA DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 064.493.906-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: REGINA BARBOSA DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 064.493.906-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 10.908,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 5.485,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 2.721,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.894,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 13.869,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 3.955,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 10.983,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 18.904,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 57.517,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 7.630,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 2.574,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 32.768,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 42.669,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 4.657,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 14.363,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 5.800,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 6.674,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.409,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2104 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação em Associação de Governança Regional do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Nivia Figueiredo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 121.216.666-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Janderson Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.970.114-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: AURITA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 056.523.516-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ELAINE MARIA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 118.313.396-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ANA PAULA ARAÚJO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 122.924.626-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Viviane Patrocina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.509.256-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 254,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 107,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 878,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OFÍCIO DO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.205.705/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Luciene Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 139.195.566-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Daiany Correia da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 088.134.886-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Marcia Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 107.020.266-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: VALDIR LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 587.835.476-49
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ABRIGO CASA DA RESTAURAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.299.206/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 66,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: Carla Teles Noronha Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 102.944.246-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Wagner Junior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 133.775.516-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Wagner Junior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 133.775.516-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Tainara Rosana Carola Alves de Souza Silva
CPF credor / CNPJ credor: 161.551.406-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Tainara Rosana Carola Alves de Souza Silva
CPF credor / CNPJ credor: 161.551.406-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Diessica Tamara Rodrigues de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 113.093.166-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: GABRIELA MARIA DE CASTRO OLIVEIRA CAMPOS ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 111.324.296-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: GABRIELA MARIA DE CASTRO OLIVEIRA CAMPOS ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 111.324.296-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Leticia Rafaela Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 180.497.846-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 113,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 124,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 6.107,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ESPACO PLANTAS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.923.599/0001-12
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2110 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: PROGRAMA DE ARBORIZACAO RUAS E AVENIDAS Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 56,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 371,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 5.739,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JEAN LINCOLN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 10.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LUISA SIQUEIRA DE CERQUEIRA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 055.035.386-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 744,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Beatriz Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 137.925.906-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: Beatriz Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 137.925.906-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Ana Raquel Menezes Cassemiro
CPF credor / CNPJ credor: 092.746.576-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Ana Raquel Menezes Cassemiro
CPF credor / CNPJ credor: 092.746.576-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LETÍCIA DE BARROS ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor: 133.524.016-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: LETÍCIA DE BARROS ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor: 133.524.016-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GUSTAVO CUSTÓDIO FERREIRA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 152.012.546-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: GUSTAVO CUSTÓDIO FERREIRA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 152.012.546-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Ana Luiza dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 133.485.756-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Ana Luiza dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 133.485.756-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Priscila Rodrigues Silva
CPF credor / CNPJ credor: 702.133.676-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Priscila Rodrigues Silva
CPF credor / CNPJ credor: 702.133.676-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 6.376,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.369.684/0003-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 90.998,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.369.684/0003-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Rayssa Aparecida Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 138.097.426-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Joyce Franscisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 535.455.358-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: Joyce Franscisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 535.455.358-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Anna Clara Rodrigues da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 126.366.706-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: Anna Clara Rodrigues da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 126.366.706-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ARTUR ALVES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 101.468.606-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: ARTUR ALVES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 101.468.606-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 755,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 181,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 173,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 74,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.948,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 5.733,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GV PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 71.450,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.369.684/0003-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LUIS OTAVIO DOS REIS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 108.292.066-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: LUIS OTAVIO DOS REIS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 108.292.066-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 8.710,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EDSON ATAÍDE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 45.502.977/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 3.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 17.429,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: KOKRENUM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.005.565/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 7.439,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Renan Araujo Bezarra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 142.549.406-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: Renan Araujo Bezarra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 142.549.406-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Bruna Vitória Oliveira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 138.135.566-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Bruna Vitória Oliveira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 138.135.566-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ANA LAURA VILAS BOAS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 113.482.486-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: ANA LAURA VILAS BOAS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 113.482.486-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: JANICE ALINE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.691.936-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Paulo Felipe Neves Alves
CPF credor / CNPJ credor: 162.712.716-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: Paulo Felipe Neves Alves
CPF credor / CNPJ credor: 162.712.716-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MARIA EDUARDA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.484.246-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: MARIA EDUARDA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.484.246-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Julia Rafaela dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 166.681.186-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Julia Rafaela dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 166.681.186-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: GABRIELLY SOUZA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 133.478.956-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: GABRIELLY SOUZA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 133.478.956-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: MELISSA NAYURE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 166.681.276-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MARCELO FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 154.826.996-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: MARCELO FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 154.826.996-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JOÃO OTÁVIO RIBEIRO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 136.407.266-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: JOÃO OTÁVIO RIBEIRO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 136.407.266-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: JANAINA APARECIDA DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 013.598.236-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LESSIO ALOISIO FROES
CPF credor / CNPJ credor: 079.632.576-64
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 247,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: RAFAELA MARA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 133.490.206-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: RAFAELA MARA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 133.490.206-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 8.710,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Igor Lucas Campos Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 109.708.936-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LIVIA RATES LOBATO
CPF credor / CNPJ credor: 133.481.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: LIVIA RATES LOBATO
CPF credor / CNPJ credor: 133.481.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 240,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: KOKRENUM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.005.565/0001-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GABRIELA MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 140.842.926-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: GABRIELA MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 140.842.926-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Gabriela Resende Borges
CPF credor / CNPJ credor: 159.924.816-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Gabriela Resende Borges
CPF credor / CNPJ credor: 159.924.816-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: ISAIAS CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 152.341.626-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MATHEUS CAETANO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 088.949.786-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: MATHEUS CAETANO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 088.949.786-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MARIA EDUARDA BENTO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 129.186.976-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: MARIA EDUARDA BENTO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 129.186.976-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: MARINA COSTA GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 133.488.546-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: ANNA BEATRIZ CANÇADO DE AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 111.392.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MIRELLY ALVES SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 016.412.626-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: MIRELLY ALVES SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 016.412.626-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: ESTER ALINE VENTURA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 168.027.876-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: ESTER ALINE VENTURA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 168.027.876-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: IANNY APARECIDA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 140.275.916-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: IANNY APARECIDA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 140.275.916-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LUANA AQUINO DUARTE & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.825.063/0001-01
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOEL VIZACRI CARDOSO DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 055.960.696-63
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: João Luiz Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 211,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 229,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.120.208/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: MARIA CLARA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 140.798.516-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: RANIELE ADRIANA SANTOS VENTURA
CPF credor / CNPJ credor: 152.073.356-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: FELIPE ELBER DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 156.009.086-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: FELIPE ELBER DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 156.009.086-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JULIA ELEN DE SOUSA PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 155.680.896-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: JULIA ELEN DE SOUSA PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 155.680.896-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Welder Fernandes de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 124.547.076-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: Welder Fernandes de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 124.547.076-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: RAFAEL ANTONIO DE PAULA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 130.731.776-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: RAFAEL ANTONIO DE PAULA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 130.731.776-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MATHEUS BARROS DIRINO CORGOSINHO
CPF credor / CNPJ credor: 156.122.066-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: MATHEUS BARROS DIRINO CORGOSINHO
CPF credor / CNPJ credor: 156.122.066-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: GABRIELA ASSUNÇÃO DIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 168.448.736-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: GABRIELA ASSUNÇÃO DIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 168.448.736-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: GESLEY ALIF FERREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 132.568.636-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: GESLEY ALIF FERREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 132.568.636-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: RAIMUNDO JUNIO SANTOS LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 147.009.476-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: RAIMUNDO JUNIO SANTOS LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 147.009.476-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ANA CLARA SILVA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 153.679.746-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: ANA CLARA SILVA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 153.679.746-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Adla Rawane Mendonça da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 486.844.358-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Adla Rawane Mendonça da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 486.844.358-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 844 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: KAYLAINE STEFANE GONZAGA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 162.578.336-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: KAYLAINE STEFANE GONZAGA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 162.578.336-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Laura Gabriele Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 187.877.436-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Laura Gabriele Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 187.877.436-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: SARA ANGÉLICA SALES DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 133.524.306-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: SARA ANGÉLICA SALES DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 133.524.306-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Fernanda Aparecida Fernandes Borges
CPF credor / CNPJ credor: 148.386.876-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: Fernanda Aparecida Fernandes Borges
CPF credor / CNPJ credor: 148.386.876-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Andreza Aparecida de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 149.270.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Andreza Aparecida de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 149.270.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ISABELA APARECIDA SILVA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 133.480.816-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: ISABELA APARECIDA SILVA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 133.480.816-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: PAULA SILVA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 100.370.156-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: PAULA SILVA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 100.370.156-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Fillipe Thadeu Lopes Morais Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 093.961.726-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Fillipe Thadeu Lopes Morais Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 093.961.726-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ISABELLE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 146.265.286-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: ISABELLE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 146.265.286-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LEONARDO RODRIGUES DE ASSUNÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 090.687.966-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: LEONARDO RODRIGUES DE ASSUNÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 090.687.966-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: FERNANDES BRAGA COUTO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 133.515.476-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: FERNANDES BRAGA COUTO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 133.515.476-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: WESLLEY ANTONIO RIBEIRO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 131.771.156-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: WESLLEY ANTONIO RIBEIRO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 131.771.156-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TAINARA FERNANDA LAVÍNIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 141.466.526-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: TAINARA FERNANDA LAVÍNIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 141.466.526-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: PRISCILA MAGALHÃES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.601.256-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: PRISCILA MAGALHÃES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.601.256-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GLEISON ALMIR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 144.720.996-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: GLEISON ALMIR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 144.720.996-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ELLEN FERREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 096.320.036-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: ELLEN FERREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 096.320.036-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MARIA EDUARDA FREITAS SANTOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 153.021.126-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: MARIA EDUARDA FREITAS SANTOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 153.021.126-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 817 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JÚLIA GABRIELLY MOREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 132.267.106-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: JÚLIA GABRIELLY MOREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 132.267.106-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 816 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: GIOVANA ELISA E CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 152.458.116-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: GIOVANA ELISA E CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 152.458.116-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: VITOR OTÁVIO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.456-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: VITOR OTÁVIO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.456-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 138.716.956-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 138.716.956-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ALICE CAMPOLINA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 160.538.416-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: ALICE CAMPOLINA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 160.538.416-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: EDUARDA MEDEIROS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 137.803.186-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: EDUARDA MEDEIROS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 137.803.186-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: EMANUELLY CAMARGOS DE FARIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 141.059.526-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: EMANUELLY CAMARGOS DE FARIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 141.059.526-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Mileny Gabriely da Silva Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 150.268.856-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: Mileny Gabriely da Silva Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 150.268.856-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 22.727,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: APAE
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2051 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 20.338,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LUCAS NATHAN MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 141.399.946-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: LUCAS NATHAN MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 141.399.946-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: IGOR DE OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 149.565.566-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: IGOR DE OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 149.565.566-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ENYA MARQUES DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 133.484.336-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: ENYA MARQUES DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 133.484.336-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: BEATRIZ HELENICE EVANGELISTA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 098.527.456-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: BEATRIZ HELENICE EVANGELISTA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 098.527.456-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ANAILSON ROBERT DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 176.341.196-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: ANAILSON ROBERT DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 176.341.196-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GUILHERME GERALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 169.509.786-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: GUILHERME GERALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 169.509.786-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GUILHERME ALVES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 116.195.056-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: GUILHERME ALVES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 116.195.056-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: DÉBORA EMANUELY RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 133.488.436-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: DÉBORA EMANUELY RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 133.488.436-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ISIS PEREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 155.575.826-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: ISIS PEREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 155.575.826-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: JESSICA ALICE MADALENA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 127.248.106-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: LIDIANE VANESSA RODRIGUES C.DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 013.822.286-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ANTONIO VINICIOS FERREIRA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 125.849.716-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: ANTONIO VINICIOS FERREIRA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 125.849.716-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JULIA GABRIELA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.296.196-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: JULIA GABRIELA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.296.196-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 15.454,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2052 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NEILA MARCIA DE FREITAS 03310188612
CPF credor / CNPJ credor: 46.052.624/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.128.0023.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Aprimoramento dos Profissionais da Educaç Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 2.261,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 551,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.279,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.613,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 9.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.223.214/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 13.202,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: VANIA CRISTINA PEREIRA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 014.342.316-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.801,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 20.706,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 4.086,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 6.443,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA CLARA RODRIGUES LINO
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.606-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA CLARA RODRIGUES LINO
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.606-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 454 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 125.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 125.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 332 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 267 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.505,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 117,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 74,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 116,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 13.990,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AGENCIA COLMEIA MARKETING PRODUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.972.622/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 18.912,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COSTA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 02.507.464/0003-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 2.043,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 3.047,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 13.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 2.250,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.250,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.250,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 31.979,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 9.179,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.675,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 7.254,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 243,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 128,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 280,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 144,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 40,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 30,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 109,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 88,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 283141-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 61,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 9,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 24,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 227 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 5.366,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 14.832,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 6.739,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 1.300,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 7.771,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.299,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 5.331,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 125,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 235,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 54,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 215,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 5,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20550-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 29,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 25,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20736-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 40,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20771-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20764-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 27,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20773-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20767-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20769-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 2,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20774-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18583-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 71,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20765-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 32-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 34-9
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71001-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624007-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 1.106,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 672002-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 1.073,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2003 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EMIDIO QUIRINO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.245.126-63
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EMIDIO QUIRINO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.245.126-63
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA
CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ANDRE JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 101.316.626-43
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 3,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 433,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 906,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PAULO VITOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 113.643.416-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PAULO VITOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 113.643.416-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: SABRINA THAIS EMILIANA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.453.526-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: SABRINA THAIS EMILIANA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.453.526-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 482,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.302,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.721,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 7.413,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 877,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 19,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 540,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 573,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
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CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19594-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 50,00
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Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 50,00
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Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 50,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 50,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
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Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
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CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
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Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
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CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 50,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
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Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 50,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 100,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 39,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 43,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 173,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 58,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 50,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 54,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 99,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 917,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 210,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 166,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 169,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 61,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 115,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 108,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 493,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 79,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 99,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 35,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 95,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 208,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 166,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 39,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 2.303,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 1.235,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.394,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 635,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 3.677,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 71.996,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 10.354,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 587,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 238,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 181,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 334,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 183,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 213,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 165,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 158,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 202,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 188,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 3.678,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 731,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 23,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 23,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 2.812,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Total dos pagamentos: 5.445.977,85