Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 500,00 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal Esportes e suas repartições durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 200,00 | |
Credor: GABRIEL CHERON CESAR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.769.646-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 300,00 | |
Credor: KARINE LUCIA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.913.866-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Educação em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 200,00 | |
Credor: ANA CRISTINA MARQUES DE CARVALHO SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.852.491-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Educação em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 0,05 | |
Credor: Daniela de Fátima Gonzaga | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 24,95 | |
Credor: Daniela de Fátima Gonzaga | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 442,00 | |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 374,51 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RNC-0G78, utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos do TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3.370,00 | |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.306,78 | |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Educação durante o exercício de 2023. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.128,23 | |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023. Conforme Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. Pregão 33/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 75,00 | |
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 75,00 | |
Credor: INES CONCEICAO DA SILVA BARROS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.809.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.138,48 | |
Credor: REPRIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo imp. multifuncional para manut. das ativ. da Sec. Mun.de Esporte Lazer e Turismo, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 012/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 739,06 | |
Credor: REPRIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Cultura, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. Pregão Elet. 01/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.606,27 | |
Credor: REPRIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. dos Cras Martinho Campos, Ibitira, Pontos de Apoio, comunidades rurais e distritos, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. Pregão Elet. 01/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.428,15 | |
Credor: REPRIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da Farmácia de Minas, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. Pregão Elet. 01/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 600,00 | |
Credor: MARIA EUNICE COSTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.529.336-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Educação em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 600,00 | |
Credor: AURITA COSTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.523.516-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Educação em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.314,29 | |
Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para ação de promoção e prevenção da Saúde Indígena. Pregão Elet. 03/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11.995,24 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 13.740,13 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 25.382,98 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 25.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 6.208,00 | |
Credor: INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.480.081/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de uniformes (blusas em malha) para o quadro de servidores, operários e garis vinculados à Sec. Municipal de Obras. Pregão Elet. 32/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3654 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 10.464,00 | |
Credor: KOKRENUM LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.005.565/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de uniformes (calças compridas em brim) para o quadro de servidores, operários e garis vinculados à Sec. Municipal de Obras. Pregão Elet. 32/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4004 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 226,49 | |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4122 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 5.176,68 | |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizado pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4123 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 3.647,56 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizado pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4135 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 333,41 | |
Credor: DENTAL SETE LAGOAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais odontológicos para manutenção do atendimento odontológico nas Unidades da Estratégia de Saúde da Família, como meio de promoção de saúde através de atendimentos em odontologia. Pregão Elet. 21/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4204 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 5,76 | |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel S10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 0,07 | |
Credor: REPRIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4406 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 95,00 | |
Credor: VERO S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Ginásio Poliesportivo Jaime Martins, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 049/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4442 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 166,61 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4443 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 650,47 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4558 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 64,81 | |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4559 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 0,06 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4596 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 17,47 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Total das anulações: /strong> | 127.597,51 |