Informações atualizadas em: 18/05/2024 00:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/07/2023 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AMANDA APARECIDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.990.936-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: GABRIEL MAIA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.798.126-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAQUEL CRISTINA PIMENTEL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.117.096-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANESIO FERNANDES DE FARIA CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 604.171.536-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: YARA CRHISTIAN BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.432.616-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0034.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Muncipal de Habitação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: DANIEL PEREIRA DUARTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.557.836-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Lorena Arruda Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.692.096-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Lorena Arruda Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.692.096-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: João Luiz Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMIDIO QUIRINO DE OLIVEIRA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.245.126-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMIDIO QUIRINO DE OLIVEIRA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.245.126-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Hebert Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Hebert Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Hebert Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Hebert Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PAULO VITOR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.643.416-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PAULO VITOR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.643.416-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PAULO VITOR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.643.416-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PAULO VITOR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.643.416-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.073.776-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: WEMERSON MARCIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.953.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: WEMERSON MARCIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.953.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18487-X | ||
| Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GENIVAL BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.828.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: KENIA CRISTINA MENDONCA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.299.146-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 22.265,00 |