Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 500,00 | |
| Credor: DALVO CARDOSO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.267.036-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Educação em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 500,00 | |
| Credor: KARINE LUCIA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.913.866-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Educação em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 150,00 | |
| Credor: JOSE GUILHERME SILVA CORGOSINHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.856.036-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Esporte em viagens à diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: KENIA MIRALDA GONZAGA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.821.896-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Credor: KENIA MIRALDA GONZAGA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.821.896-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.047,37 | |
| Credor: REPRIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia ,digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo imp. multifuncional para manut. das ativ. do CEMEI D. Elisa , durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 012/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 942,02 | |
| Credor: REPRIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia ,digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo imp. multifuncional para manut. das ativ. do CEMEI D. Turca , durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 012/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.831,45 | |
| Credor: REPRIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo imp. multifuncional para manut. das ativ. da Sec. Mun. de Educação, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 012/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: SILVIO CARLOS DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.308.226-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 500,00 | |
| Credor: GERALDA HELENA PIMENTA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.342.166-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Educação em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Credor: AÍDA CRISTINA VALADÃO MORAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.815.136-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Administração em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.479,60 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. pneus p/manut.em veíc. RTD-4C74 - Cras M. Campos e Ibitira OS 513). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.680,16 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. pneus p/manut.em veíc. QQX-3097 - Conselho Tutelar OS 536). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 160,00 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. QQX-3097 - atend. ao Conselho Tutelar OS 521). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.471,34 | |
| Credor: REPRIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da E. M Coronel Pedro Lino, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.425,56 | |
| Credor: REPRIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da E. M. Dona Ducarmo Teixeira, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.017,92 | |
| Credor: REPRIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da E. M. Deputado Emílio Vasconcelos, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 192,90 | |
| Credor: FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.181.072/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de Assessoria Técnica objetivando a captação de recursos junto aos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Federal, Estadual, incluídos seus Departamentos, Agências, Autarquias, Secretarias e Ministérios, em atend. às demandas do Município. Conf. Ata de Registro de Preços 037/2022. Pregão 04/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 20.811,16 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 28.525,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 41.842,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 6,39 | |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4217 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 448,00 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de peças de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquis peças. p/manut.em veíc. RTD-4C74 - Sec. Municipal de Desenvolvimento Social OS 657). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 106.231,57 | |||