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Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 6.818,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.614,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 492,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.048,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 670,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20764-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 4.603,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA EVONILDE CORGOZINHO
CPF credor / CNPJ credor: 448.557.706-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 165,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 9.759,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 647012-6
Credor: MINISTERIO DAS CIDADES.
CPF credor / CNPJ credor: 01.227.588/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 58,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.754.964/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 10.452,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.668,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.652,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CARLA IZABELA RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 706.267.766-35
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.813,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.128,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 755,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2095 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Apoio aos Jogos do Interior de Minas - JIMI Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 632,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 7.903,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.593,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 599,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.135,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 945,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.310,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOSE DILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.593,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 563,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.885,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 682,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.621,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.579,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.184,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 745,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOSE DILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 776,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 3.070,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 92,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 377,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 119,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 242,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 69,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOSE DILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 97,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.064,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.548.504/0001-83
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 127.986.396-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21615-1
Credor: IANAH VELOSO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 125.258.626-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.559,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.305,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: DELVANI FERREIRA DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.252.696/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA CAROLINA APARECIDA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 016.462.126-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA CAROLINA APARECIDA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 016.462.126-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA CAROLINA APARECIDA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 016.462.126-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA CAROLINA APARECIDA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 016.462.126-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA CAROLINA APARECIDA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 016.462.126-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA CAROLINA APARECIDA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 016.462.126-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.274.279/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.540,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 778,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 76.089,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.343,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 67.452,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 781,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 29.689,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 63.832,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 31.682,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 6.730,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 538,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 5.386,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.898,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 5.275,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 5.048,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20771-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.104,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20771-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 4.315,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.127,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 3.588,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20764-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 80.014,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 10.705,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18583-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.472,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20764-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 24.623,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.680,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18583-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.910,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.418,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 955,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 709,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 3.276,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 3.089,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.349,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 26.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 10.038,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 22.944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11.472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.859,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.680,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20764-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 11.625,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 91.456,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 15.900,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 44.452,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 5.449,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.629,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.383,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.359,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.358,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.358,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20767-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20767-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.457,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.541,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0056.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.097,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 3.222,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 660,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 502,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 7.212,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.458,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.337,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 916,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 10.872,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.121,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 8.491,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 42.562,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 77.204,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 65.188,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 4.137,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 15.413,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 4.800,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.924,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.374,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.559,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 7.144,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 4.451,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.940,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.142,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 538,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.142,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 10.180,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 12.984,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.747,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 377,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 12.299,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOC.COMUNIT.DOS PRODUTORES RURAIS PONTAL
CPF credor / CNPJ credor: 02.012.312/0001-40
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2053 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 13.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: APAHFMAC
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.088/0001-30
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.274,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: APAHFMAC
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.088/0001-30
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 17.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LIDCOM-LIGA DESPORTIVA DO CENTRO OESTE MINEIRO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.705.421/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.548.504/0001-83
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LUCIANA NEPOMUCENO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.676.947/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 8.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 8.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.468,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOK PIRAMIDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.057.221/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SPECIAL BUS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.068,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOK PIRAMIDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.057.221/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 542,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 10.554,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.812,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.755,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 22.189,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.756,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.704,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 27.432,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 13.346,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 9.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.750,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 95.943,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 41.566,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 36.145,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 55.214,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 10.925,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 20.244,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 248.688,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 107.337,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11.635,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 25.071,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 64.374,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 25.837,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 154.421,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 41.776,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 67.110,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 19.833,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 88.766,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 33.384,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 984,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.343,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 43.016,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 14.346,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.171,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 26.338,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 8.214,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.969,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Ouvidoria do SUS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 984,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Ouvidoria do SUS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 4.485,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 3.605,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 6.006,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.706,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.563,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 5.041,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.037,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.618,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 10.583,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 759,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 5.291,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 4.967,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.037,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 5.421,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.977,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 4.967,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.037,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 3.777,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 4.969,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.818,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.352,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 5.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.037,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 16.862,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 9.484,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 5.611,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 3.819,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 6.325,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.037,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 11.529,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 5.564,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 4.736,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.697,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 3.495,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.340,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 5.404,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.343,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.502,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.171,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 5.041,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.037,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 4.967,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.037,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.343,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.171,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 4.967,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.037,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 12.922,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 5.123,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 32.247,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 14.762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 753,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 54.045,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 17.969,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 4.629,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 9.569,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 4.967,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.037,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 27.322,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 9.773,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 5.041,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.037,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 3.387,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.343,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.342,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.171,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.359,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 344,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2125 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2125 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 8.329,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 3.540,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 634,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.140,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MAYCON LUIZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.479.756-26
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 3.742,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: E.V. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IZABELLA MARIANA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 140.872.886-92
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Stefany Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 132.305.436-70
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MAYCON LUIZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.479.756-26
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.449,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.316,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: WESLEY SERGIO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 105.636.676-13
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 8.927,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 0656342765
CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Jorgiane Almeida Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 099.130.636-80
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 7.962,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CYNTHIA ARRUDA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 768.208.236-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 3.820,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 2.221,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 2.221,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 2.221,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 49,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 833,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Gabriele Julia de Borba Ventura
CPF credor / CNPJ credor: 154.655.616-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: BERNARDO DUARTE ALVES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 104.255.556-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: DIANA LAISA LOPES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 127.701.816-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: PEDRO AUGUSTO COSTA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 127.231.716-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 617,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: DELVANI FERREIRA DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.252.696/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2041 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.230/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2041 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ANA LAURA FARIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 129.631.316-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: REGINA BARBOSA DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 064.493.906-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA EVONILDE CORGOZINHO
CPF credor / CNPJ credor: 448.557.706-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: WESLEY SERGIO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 105.636.676-13
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PATRICIA VANESSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 887.615.416-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: VALDEMIRA GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 740.749.206-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.177,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.060,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 17.369,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 19.367,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 7.370,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 8.117,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 15.608,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 4.090,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 3.062,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 5.485,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.894,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 804,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.547,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 789,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.222,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 339,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 3.951,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 17.698,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 11.738,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 5.291,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 4.967,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.037,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 18.216,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 8.792,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 61.532,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 30.722,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 3.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 6.325,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.037,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 36.232,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 41.330,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 16.329,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 18.932,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 14.189,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 5.843,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 4.967,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.037,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 5.676,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.328,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 17.740,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 7.277,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 660,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.872.507/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.872.507/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20772-1
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 16.587,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 14.764,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 21.435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20772-1
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.181,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20772-1
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.409,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2104 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação em Associação de Governança Regional do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.027,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.400,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.586,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.688,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 7.682,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.093,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.085,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 192,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.950.671/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 849,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 285,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 10,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OFÍCIO DO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.205.705/0001-06
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 4.893,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA 09510553646
CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA 09510553646
CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 250,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 23.192,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PROSERVICE SERVICOS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.969.588/0001-01
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LEILIANA APARECIDA DA SILVA LIMA PIRES 05575603652
CPF credor / CNPJ credor: 29.380.572/0001-25
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 254,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Mariane Aparecida Gonçalves Braga
CPF credor / CNPJ credor: 128.272.876-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: TAINAH LINO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 016.057.826-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Vanessa Melquiades Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 131.077.056-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Michelle da Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 098.931.266-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LIBERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.830.366-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Luana Paula Lucas Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 120.845.806-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: IONE MARIA DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.697.666-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Gabrielle Tavares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 129.011.716-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CRISTINA MADUREIRA DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 112.473.996-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SARA COSTA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 110.614.516-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Maria Rita Guimaraes das Neves
CPF credor / CNPJ credor: 039.192.206-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Fabiana de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 084.597.246-46
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JOICE KARINA XAVIER DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 112.748.606-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DEBORA AMANDA QUEIROGAS
CPF credor / CNPJ credor: 096.281.716-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 45.104,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LABORATORIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 104.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MUVE LOCADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MUVE LOCADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 124.042,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MUVE LOCADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 124.042,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MUVE LOCADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Micaele Cristina Queiroz de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 141.893.156-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: WLADIA SHERON DE FARIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.159.566-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Alcione Ribeiro Lima
CPF credor / CNPJ credor: 116.160.306-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Maria Regiane da Coceição Marques
CPF credor / CNPJ credor: 118.485.696-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Josiana Aparecida Soares
CPF credor / CNPJ credor: 105.439.136-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Bruna Pereira Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 132.122.116-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LAYDIANE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.974.766-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Dayana Dias Ferreira Braz
CPF credor / CNPJ credor: 085.287.876-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: VANUSA DA CONCEICAO SOUSA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 061.106.566-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Maiza Fabiana da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.473.626-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Luciene da Conceição Santos
CPF credor / CNPJ credor: 900.675.921-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Leidiana da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 131.427.626-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Leidiana da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 131.427.626-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Joao Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.713.476-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: FABIANA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 131.622.826-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ERICA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 371.097.968-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Angela Maria de Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 094.894.386-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ANA CAROLINA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 151.348.556-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: RAIMUNDO LIBERIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.396-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: DEBORAH CRISTINA AZEVEDO TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 066.832.886-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Valéria Aparecida de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 091.149.696-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: IANNY COSTA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.029.366-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Alana Rocha da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 062.190.245-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Vaneza Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.369.186-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Camila Lorrayne da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 160.339.046-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CLEICIANA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 124.925.936-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ALEXANDA DOS SANTOS BAHIA
CPF credor / CNPJ credor: 043.950.176-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Morgana F da Costa Lourenço
CPF credor / CNPJ credor: 164.916.826-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Lais Alves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 021.289.886-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Debora Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 142.606.536-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Juliana Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.262.996-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: INALDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 093.234.436-46
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Juliana Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.262.996-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Lucilene Soares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.094.506-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Lucilene Soares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.094.506-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Gilmar Milo de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 110.099.686-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Vanessa Paula de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 129.588.286-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LIVIA ZACARIAS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 102.606.836-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Suelen Cassia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 133.095.516-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Janete Ferreira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 287.667.938-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Janete Ferreira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 287.667.938-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 037.972.616-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Vanessa Paula de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 129.588.286-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LIGIA BRUNA DA SILVA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 129.025.676-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Lucilene Alves de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 109.583.936-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Lucilene Alves de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 109.583.936-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Lucilene Alves de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 109.583.936-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: EDVANIA DE JESUS GUEDES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 114.050.876-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: EDVANIA DE JESUS GUEDES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 114.050.876-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Luciana de Oliveira Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 072.860.295-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ONIVALDO TARCISIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.352.376-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Maria Jose de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 565.065.976-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Cristiane Medeiros Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 121.883.686-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Valmirene Perpetua Pimentel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.683.006-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Daiane Cristina de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 112.318.536-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 40.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20772-1
Credor: MENCHINI CONTINENTAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.486.551/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Roseli de Andrade Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.931.846-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Roseli de Andrade Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.931.846-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Tais Costa Souza
CPF credor / CNPJ credor: 111.877.916-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Ana Maria da Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 113.581.946-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: DEBORAH CRISTINE SILVA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 101.206.226-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Jorge de Souza Lima
CPF credor / CNPJ credor: 033.665.076-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GERALDO MAGELA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 820.979.686-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Fabricio Lacerda de Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 113.158.026-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Andreza Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.079.716-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Ana Paula de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 109.136.596-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JESSICA LUZIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 141.939.636-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: DAIANA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 143.560.126-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: DAIANA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 143.560.126-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Maria Pérpetua Dirino
CPF credor / CNPJ credor: 103.050.526-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Tatiane Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 096.544.686-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Suelen Taiz Santos Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 118.884.096-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CHIRLEY SAMIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 102.013.296-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Tatiane Maria Dirino
CPF credor / CNPJ credor: 122.825.036-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Renilde de Fátima Gomes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 110.537.706-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Adriana Maria dos Santos Dirino
CPF credor / CNPJ credor: 091.433.416-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Rosilene Ribeiro Ferreira Brum
CPF credor / CNPJ credor: 302.943.968-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Jose de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 288.653.756-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: SIMONE MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 083.560.276-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Tais Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 138.677.546-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Edneia Fernanda Corgozinho Santos
CPF credor / CNPJ credor: 106.955.386-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Lucimayre Pessoa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 131.058.786-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Alexsander Junior Teixeira Neres
CPF credor / CNPJ credor: 133.328.676-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Luana Cristina Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 127.093.726-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 282.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20722-5
Credor: B & F VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.310.550/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Paulo Herculano Evaristo
CPF credor / CNPJ credor: 388.276.206-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Mayane Fontes de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 109.327.244-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Raiane Queiroz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 122.442.966-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: STHEFANE DUARTE ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor: 087.924.046-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: UELINTON JOSE PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.686-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Maria Marcia Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.327.234-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Jessica Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 095.852.036-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Cloves Correia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 129.417.254-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Aline Aparecida dos Santos Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 109.336.536-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Tainara Cassiana Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 127.710.676-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Vilma Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.761.056-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Geise Inacio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 116.697.226-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Lorena de Oliveira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 132.147.196-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GLEICY KELLY LACERDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 132.685.606-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ROSIMEIRE GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 059.269.696-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Claudia Luciana da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.248.746-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Mylene Mikaele Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 118.744.406-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Natalia Antonia da Silva Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 135.826.446-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Carina Sabina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 107.548.806-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Jaqueline Francisca Silva
CPF credor / CNPJ credor: 132.605.136-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Janaina Aguiar de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 146.043.466-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: VALDECI JOSE DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor: 085.713.036-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: DAIANA LASMAR DE ALMEIDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 098.539.566-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Adriele Cristina de Souza Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 144.745.296-85
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ELIZABETE DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 055.607.916-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Leticia Aparecida Alves de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 139.625.266-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: YARA AGUIAR DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 163.139.016-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Dener Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 105.743.406-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Fabricia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.690.936-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: BARBARA DA COSTA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 376.557.648-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Nicoly Rodrigues Cesar Costa
CPF credor / CNPJ credor: 104.326.626-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Sabrina Lima de Medeiros Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 140.133.826-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Eder Junio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.402.736-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: EDNA NUNES TEIXEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 111.711.426-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: PRISCILLA ZICA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 016.606.606-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VALDIR LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 587.835.476-49
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ABRIGO CASA DA RESTAURAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.299.206/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18485-3
Credor: BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.274.279/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2040 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 931,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA 09510553646
CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SPECIAL BUS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 657,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 670,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.355,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.055,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALPHAVILLE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.533.608/0001-40
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Marcelo George da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.492.216-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Carla Teles Noronha Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 102.944.246-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Vitoria Aparecida de Faria Borges
CPF credor / CNPJ credor: 172.368.326-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: VIVIANE SOARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 118.903.996-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CLAUDIA MARIA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 061.292.126-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Leticia Costa Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 139.824.166-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Leticia Costa Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 139.824.166-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Wallison Daniel Antunes Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 129.061.976-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Maria Eduarda Carvalho Borba
CPF credor / CNPJ credor: 171.079.186-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Wagner Junior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 133.775.516-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Tainara Rosana Carola Alves de Souza Silva
CPF credor / CNPJ credor: 161.551.406-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Tainara Rosana Carola Alves de Souza Silva
CPF credor / CNPJ credor: 161.551.406-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Diessica Tamara Rodrigues de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 113.093.166-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: GABRIELA MARIA DE CASTRO OLIVEIRA CAMPOS ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 111.324.296-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Leticia Rafaela Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 180.497.846-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ELAINE ALVES MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 068.660.386-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ELAINE ALVES MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 068.660.386-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 173,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 212,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 157,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 5.638,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 758,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.105,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 630,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DEBORAH CRISTINA AZEVEDO TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 066.832.886-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DEBORAH CRISTINA AZEVEDO TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 066.832.886-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DEBORAH CRISTINA AZEVEDO TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 066.832.886-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DEBORAH CRISTINA AZEVEDO TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 066.832.886-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DEBORAH CRISTINA AZEVEDO TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 066.832.886-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DEBORAH CRISTINA AZEVEDO TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 066.832.886-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DEBORAH CRISTINA AZEVEDO TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 066.832.886-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.937,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 962,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 3.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 7.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 5.230,00
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Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 19.509,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 10.747,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 7.913,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 3.738,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 4.359,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 8.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 7.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 557,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.082,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.929,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: FLORICULTURA E FRUTICULTURA N. S. APARECIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.862.995/0001-13
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2110 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: PROGRAMA DE ARBORIZACAO RUAS E AVENIDAS Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 180,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.287,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 321,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 321,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 131,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 3.685,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 5.739,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JEAN LINCOLN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 97,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 28,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 389,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.813,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALPHAVILLE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.533.608/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 211,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 550,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 532,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 345,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 406,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 652,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 845,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 789,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.075,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 933,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 849,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Beatriz Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 137.925.906-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Ana Raquel Menezes Cassemiro
CPF credor / CNPJ credor: 092.746.576-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 219,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 730,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 289,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.843,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: WEB TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.400.801/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 64.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LETÍCIA DE BARROS ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor: 133.524.016-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GUSTAVO CUSTÓDIO FERREIRA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 152.012.546-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CLEIDIANE MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 704.402.946-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Ana Luiza dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 133.485.756-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Matheus Henrique Rodrigues de Borba
CPF credor / CNPJ credor: 143.528.016-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Joana Rosa de Souza Costa
CPF credor / CNPJ credor: 018.577.416-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GUSTAVO DE PAULA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.906.139/0001-34
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 6.168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.274.279/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Lara Gabrielle Carvalho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 160.468.426-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Rayssa Aparecida Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 138.097.426-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Joyce Franscisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 535.455.358-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Anna Clara Rodrigues da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 126.366.706-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ARTUR ALVES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 101.468.606-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IARA RICARDO OTTONI 12297394675
CPF credor / CNPJ credor: 36.344.966/0001-93
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20772-1
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20772-1
Credor: TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.125/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20772-1
Credor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.176.619/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 84,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 120,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 119,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 5.758,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 6.289,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 6.667,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GV PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 6.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GV PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 136,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ULTRA LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.524.917/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Thaymara Aparecida de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 145.236.446-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LUIS OTAVIO DOS REIS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 108.292.066-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TAINARA CRISTINA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 120.203.146-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.665,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EDSON ATAÍDE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 45.502.977/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 269,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.151.275/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.274.279/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Renan Araujo Bezarra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 142.549.406-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Bruna Vitória Oliveira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 138.135.566-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ANA LAURA VILAS BOAS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 113.482.486-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JANICE ALINE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.691.936-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Paulo Felipe Neves Alves
CPF credor / CNPJ credor: 162.712.716-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA EDUARDA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.484.246-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Julia Rafaela dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 166.681.186-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: GABRIELLY SOUZA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 133.478.956-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MELISSA NAYURE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 166.681.276-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MARCELO FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 154.826.996-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JOÃO OTÁVIO RIBEIRO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 136.407.266-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: JANAINA APARECIDA DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 013.598.236-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LESSIO ALOISIO FROES
CPF credor / CNPJ credor: 079.632.576-64
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.439,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 86,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: RAFAELA MARA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 133.490.206-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Igor Lucas Campos Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 109.708.936-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Joao José Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 119.927.316-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OFÍCIO DO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.205.705/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: NATHALI FERNANDA LESSA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 020.971.556-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LIVIA RATES LOBATO
CPF credor / CNPJ credor: 133.481.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GABRIELA MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 140.842.926-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Lidiane Mara de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 013.661.046-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ODAIR JOSE ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 055.982.396-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 596,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 610,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Gabriela Resende Borges
CPF credor / CNPJ credor: 159.924.816-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ISAIAS CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 152.341.626-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MATHEUS CAETANO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 088.949.786-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA EDUARDA BENTO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 129.186.976-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MARINA COSTA GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 133.488.546-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ANNA BEATRIZ CANÇADO DE AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 111.392.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MIRELLY ALVES SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 016.412.626-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ESTER ALINE VENTURA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 168.027.876-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CRISLAINE ROBERTA SILVA PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 127.853.636-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: IANNY APARECIDA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 140.275.916-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 201,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GISELE TORRES RANGEL
CPF credor / CNPJ credor: 12.301.158/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 207,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AGAPE DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.996.214/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 49,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: AGAPE DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.996.214/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 200,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: GISELE TORRES RANGEL
CPF credor / CNPJ credor: 12.301.158/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.814,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: GISELE TORRES RANGEL
CPF credor / CNPJ credor: 12.301.158/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOAQUIM ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 389.771.336-53
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOAQUIM ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 389.771.336-53
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 3.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: HELIANE WALQUIRIA DE LIMA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.216.907/0001-10
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 3.291,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 188,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16285-X
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 25.983,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 829,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 293,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 319,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 287,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 338,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 205,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.721,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: AGAPE DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.996.214/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 45,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.005.316/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 197,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.663.568/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 337,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 689,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 181,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 282,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 320,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 214,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 250,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.663.568/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 170,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.005.316/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: João Luiz Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MARIA CLARA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 140.798.516-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: EMIDIO QUIRINO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.245.126-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MIGUEL COSTA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 122.324.396-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 860 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: RANIELE ADRIANA SANTOS VENTURA
CPF credor / CNPJ credor: 152.073.356-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 859 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: FELIPE ELBER DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 156.009.086-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: HUGO CESAR DOS SANTOS SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 083.162.496-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 857 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: IGOR AUGUSTO DA CRUZ COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 133.478.506-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 856 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Fernanda das Graças Felix
CPF credor / CNPJ credor: 166.935.846-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 855 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JULIA ELEN DE SOUSA PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 155.680.896-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 854 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 853 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Welder Fernandes de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 124.547.076-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 852 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: IZABELA CRISTINA BATISTA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 157.703.736-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 851 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: RAFAEL ANTONIO DE PAULA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 130.731.776-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MATHEUS BARROS DIRINO CORGOSINHO
CPF credor / CNPJ credor: 156.122.066-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 849 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: GABRIELA ASSUNÇÃO DIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 168.448.736-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 848 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GESLEY ALIF FERREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 132.568.636-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 847 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: RAIMUNDO JUNIO SANTOS LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 147.009.476-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 846 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ANA CLARA SILVA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 153.679.746-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
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Número do empenho: 845 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Adla Rawane Mendonça da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 486.844.358-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 844 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: KAYLAINE STEFANE GONZAGA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 162.578.336-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 843 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Laura Gabriele Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 187.877.436-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 842 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SARA ANGÉLICA SALES DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 133.524.306-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 841 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Fernanda Aparecida Fernandes Borges
CPF credor / CNPJ credor: 148.386.876-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 840 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Andreza Aparecida de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 149.270.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 839 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ISABELA APARECIDA SILVA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 133.480.816-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 838 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JULIA MONALISA FERREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 132.514.506-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 837 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SANDRA DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.726-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 836 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: PAULA SILVA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 100.370.156-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 834 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: IZABELA CAROLINA SOUZA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 124.693.046-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 833 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Lucas Adrian Gonçalves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 153.803.526-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 158.372.836-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 831 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Fillipe Thadeu Lopes Morais Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 093.961.726-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 830 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SARA GEOVANA DA SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 172.877.426-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 829 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ISABELLE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 146.265.286-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 828 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ANA FLÁVIA DA SILVA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 140.801.976-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 827 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GABRIELLE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 146.265.066-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LEONARDO RODRIGUES DE ASSUNÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 090.687.966-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 825 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: FERNANDES BRAGA COUTO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 133.515.476-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 824 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: WESLLEY ANTONIO RIBEIRO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 131.771.156-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TAINARA FERNANDA LAVÍNIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 141.466.526-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TAIZ GLEICIENE ARAUJO MODESTO
CPF credor / CNPJ credor: 125.005.566-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: PRISCILA MAGALHÃES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.601.256-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GLEISON ALMIR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 144.720.996-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ELLEN FERREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 096.320.036-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA EDUARDA FREITAS SANTOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 153.021.126-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 817 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JÚLIA GABRIELLY MOREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 132.267.106-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 816 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: GIOVANA ELISA E CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 152.458.116-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 815 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: VITOR OTÁVIO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.456-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 814 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 138.716.956-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ALICE CAMPOLINA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 160.538.416-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 812 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MELISSA DINIZ SANTOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 151.516.716-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 811 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: EDUARDA MEDEIROS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 137.803.186-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 810 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: EMANUELLY CAMARGOS DE FARIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 141.059.526-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Mileny Gabriely da Silva Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 150.268.856-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.336,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.978,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.978,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: RAIANE PATRINE DUARTE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.247.706-81
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ZILDA GABRIEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 294.310.426-49
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 22.727,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: APAE
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2051 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 136,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ULTRA LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.524.917/0001-32
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LUCAS NATHAN MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 141.399.946-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: IGOR DE OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 149.565.566-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA LUIZA FERNANDA PINTO CESARIO
CPF credor / CNPJ credor: 159.471.636-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ENYA MARQUES DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 133.484.336-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: BEATRIZ HELENICE EVANGELISTA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 098.527.456-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ANAILSON ROBERT DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 176.341.196-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GUILHERME GERALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 169.509.786-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MARIA EDUARDA BERNARDES DE SOUZA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 161.551.526-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JULIA SOUZA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 084.507.446-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: STEPHANE KEROLAYNE LOPES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 126.177.516-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GUILHERME ALVES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 116.195.056-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: DÉBORA EMANUELY RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 133.488.436-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ISIS PEREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 155.575.826-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JESSICA ALICE MADALENA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 127.248.106-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LIDIANE VANESSA RODRIGUES C.DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 013.822.286-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ANTONIO VINICIOS FERREIRA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 125.849.716-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JULIA GABRIELA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.296.196-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JUNIA ELISA DOQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 126.008.096-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: NAILMA APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 110.703.876-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 15.454,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2052 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.261,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 551,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.279,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.613,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 9.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.223.214/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA PAULA COSTA ZACARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 116.227.836-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: ISRAEL MARCAL COSTA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 065.974.126-13
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2125 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.801,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 107.743,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 11.793,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.186,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 14.984,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 13.503,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.181.072/0001-05
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.165,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.346,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 970,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 396,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 295,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: QUASAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTAO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 34.250.070/0001-10
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 5.451,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 10.655,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 503,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.134,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SAL SAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.354.687/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
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Número do empenho: 509 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 509 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 492 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 19.799,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2080 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Aterro Controlado de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 454 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 125.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 454 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 125.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 332 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 775,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 285,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 944,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 370,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 548,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 425,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 180,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.094,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.016,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.661,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.649,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 763,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 455,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.492,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.877,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.486,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 5.053,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 4.724,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.574,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 549,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.885,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.866,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 639,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.707,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.417,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 173,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 8047-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 937,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 8047-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.101,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 8047-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 410,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.899,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
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CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.843,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 4.178,85
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Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 9.002,10
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Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 3.436,99
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Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.327,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.777,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.417,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.666,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.217,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.371,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.791,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.983,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.202,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.376,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.415,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.687,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.123,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.382,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 225,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 778,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.588,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 390,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 723,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.087,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 889,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 228,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.210,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.381,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.255,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 668,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 3.641,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 73,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 780,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 143,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 210,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 4.891,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 5.612,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 10.819,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 3.031,14
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Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.006,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 6.714,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.283,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.725,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.885,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.324,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.130,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.298,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.225,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.923,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.753,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.928,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.926,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.588,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.551,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.135,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.309,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.343,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.325,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.531,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.453,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.381,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 3.748,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.761,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.170,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 4.034,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.422,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.523,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.012,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 214,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 497,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 212,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 167,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.003,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 731,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 883,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 684,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.420,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.078,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.484,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.536,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.343,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 10.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LANNA MEDICINA PSIQUIATRICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.891.663/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.505,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 534,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 116,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 24,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 24,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 24,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 249 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 249 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 249 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 59,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 116,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 248 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 103,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 248 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 104,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 24,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 36,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 32,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 14.180,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LETICIA DE BARROS ESTEVES 13352401608
CPF credor / CNPJ credor: 45.196.592/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: HUMBERTO LOPES CANCADO
CPF credor / CNPJ credor: 517.808.606-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 8.737,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 13.990,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AGENCIA COLMEIA MARKETING PRODUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.972.622/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 13.990,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AGENCIA COLMEIA MARKETING PRODUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.972.622/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 41.030,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COSTA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 02.507.464/0003-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.599,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.716,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: PLUS ULTRA TEC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.207.845/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: PLUS ULTRA TEC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.207.845/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 13.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 2.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 43.661,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 7.324,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 4.230,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 5.124,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 12,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 219,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 105,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 89,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 283141-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 62,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 15,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.663,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 5.198,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 14.832,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 6.622,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.317,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 7.728,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.478,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 5.331,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 389,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 324,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 35,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 5,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 393,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20771-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20764-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20722-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20767-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 54,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20772-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18583-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 32-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 34-9
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.925,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 919,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 921,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2003 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 3,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 433,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 906,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 5.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.36.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Daniela de Fátima Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Daniela de Fátima Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Daniela de Fátima Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Daniela de Fátima Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 5.351,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 103,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 245,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 186,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.285,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Joana D'arc Campos
CPF credor / CNPJ credor: 738.088.736-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 482,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.721,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 7.413,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2125 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 877,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 19,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.811,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COOP.CREDITO L. AD.DE M.CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC
CPF credor / CNPJ credor: 64.480.833/0001-80
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 540,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 573,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
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CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
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CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
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Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19594-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 50,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
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CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 50,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 50,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ILTON GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.843.616-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
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CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
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Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
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CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
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Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MATRIZ
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 50,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 75,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 50,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 57,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 37,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 69,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 400,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 97,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 231,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 242,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 47,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 55,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 121,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 121,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 109,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 54,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 36,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 147,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 136,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 151,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 229,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 193,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 170,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 266,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 2.903,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.530,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.507,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 592,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 544,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.577,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 63.109,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 11.262,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 364,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 255,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 524,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 198,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 144,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 233,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 820,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 372,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 22,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 3.781,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: KENIA CRISTINA MENDONCA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 013.299.146-27
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: KENIA CRISTINA MENDONCA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 013.299.146-27
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Total dos pagamentos: 6.097.421,60