Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 800,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Escolas Municipais e suas repartições durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Praças, Parques e jardins durante o exercício de 2022. Fatura globalizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para as dependências das Unidades Básicas de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 351,49 | |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Educação e suas repartições durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 494,85 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Educação e suas repartições durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: RENILSON VALADARES SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 500,00 | |
Credor: RENILSON VALADARES SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/06/2023 | Valor: 500,00 | |
Credor: EDSON DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 500,00 | |
Credor: EDSON DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 400,00 | |
Credor: ILTON GERALDO DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.843.616-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/06/2023 | Valor: 500,00 | |
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 125,00 | |
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 125,00 | |
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/06/2023 | Valor: 500,00 | |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 200,00 | |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 800,00 | |
Credor: DIVINO TEODORO DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 441.415.211-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.411,87 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pelo Setor de Endemias da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 607,56 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do motor de popa do PSI, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 132.500,00 | |
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviço de transporte de pacientes em ambulância (tipo D), UTI móvel neonatal, adulto e pediátrico, com acompanhamento médico, enfermeiro e motorista e em ambulância de simples remoção (tipo B) devidamente equipada e com motorista, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 078/2022. Pregão 13/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 903,51 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RTD-4C74 destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras de M. Campos, Ibitira nos distritos e povoados, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 934,01 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PXJ-3018 destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras de M. Campos, Ibitira nos distritos e povoados, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.301,69 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PZM-2449 destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras de M. Campos, Ibitira nos distritos e povoados, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.805,59 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PYC-8743 destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras de M. Campos, Ibitira nos distritos e povoados, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.646,43 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PYC-8743 em atend. às necessidades do Auxílio Brasil e Cadúnico, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.363,21 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo da Polícia Civil, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.510,73 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo da Polícia Militar, durante o exercício de 2023, conforme Convênio n. 04/2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 16.551,34 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RFU-5215, utilizado pela Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.864,50 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RNC-0G78, utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.890,00 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 6.768,32 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RMY-9G24, utilizado pela Sec. Mun. de Agrop. Meio Ambiente, Indústria e Comércio, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 23.382,10 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 25.815,89 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos dos PSFs, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 28.330,49 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do Transporte Escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 6.353,44 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizao pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 614,77 | |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Farmácia de Minas, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 457,66 | |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2023. Conforme Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. Pregão 33/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 82,48 | |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2023. Conforme Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. Pregão 33/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 228,99 | |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Mun. de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2023. Conforme Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. Pregão 33/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 117,19 | |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. dos Cras Ibitira e M. Campos, Pontos de Apoio Alberto Isaacson e Buriti Grande, durante o exercício de 2023. Conforme Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. Pregão 33/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 606,19 | |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. M. Coronel Pedro Lino, durante o exercício de 2023. Conforme Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. Pregão 33/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 542,42 | |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. M. Deputado Emílio Vasconcelos, durante o exercício de 2023. Conforme Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. Pregão 33/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.856,79 | |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. M. Geraldo de Assis, durante o exercício de 2023. Conforme Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. Pregão 33/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.572,41 | |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. M. Dona Ducarmo Teixeira, durante o exercício de 2023. Conforme Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. Pregão 33/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 192,90 | |
Credor: FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.181.072/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de Assessoria Técnica objetivando a captação de recursos junto aos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Federal, Estadual, incluídos seus Departamentos, Agências, Autarquias, Secretarias e Ministérios, em atend. às demandas do Município. Conf. Ata de Registro de Preços 037/2022. Pregão 04/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 153,92 | |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Cultura, durante o exercício de 2023. Conforme Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 500,00 | |
Credor: ANTONIO AGMAR BARCELOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 357.676.186-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 626,00 | |
Credor: SANTA FE DISTRIBUIDORA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de 01 forno micro-ondas branco 30L, 220v, para equipar a Casa de Apoio em Divinópolis. Pregão Elet. 15/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 87.100,00 | |
Credor: PROTESE DENTAL BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.970.916/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp. ref. à pretação de serviços especializados de confecção de próteses dentárias para o laboratório de próteses. Conf. Contrato 084/2022. Inexigibilidade 09/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 87.100,00 | |
Credor: MESSIAS NETO PROTESES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.466.074/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp. ref. à pretação de serviços especializados de confecção de próteses dentárias para o laboratório de próteses. Conf. Contrato 085/2022. Inexigibilidade 09/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.943,61 | |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv.p/ atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Inspeção técnica predial em edificações no município). Conf. Contrato 127/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.198,45 | |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv.p/ atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Instalação do Ecobrisa na E. M. Geraldo de Assis). Conf. Contrato 127/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 414,83 | |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv.p/ atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Instalação de divisórias em Repartições Públicas). Conf. Contrato 127/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.350,41 | |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv.p/ atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Instalações de aparelhos de ar condicionado nas Unidades Básicas de Saúde). Conf. Contrato 127/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 63.500,00 | |
Credor: DILENE CECILIA ALVES DA SILVA 03097054600 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.339.438/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de atendimentos especializados em Musicoterapia em atendimento à saúde da população de Martinho.Campos. Conf. Contrato 40/2023. Inexigibilidade 07/2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 3.240,99 | |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0048.1017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv. para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Cobertura dos quiosques da Área de Lazer). Contrato 127/2022. Pregão 24/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.214,26 | |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv. para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Fornecimento e instalação de 08 placas de inauguração). Contrato 127/2022. Pregão 24/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 138,02 | |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv. para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Instalação de aparelhos de ar condicionado na sede da Prefeitura Municipal). Contrato 127/2022. Pregão 24/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.422,14 | |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv. para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Manutenção preventiva e corretiva em imóveis públicos). Contrato 127/2022. Pregão 24/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 104.000,00 | |
Credor: MUVE LOCADORA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 15 lugares, para atender ao Transporte Escolar de alunos da zona rural, durante o exercício de 2023. Contrato Contrato 04/2023. Pregão 37/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 248.500,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 68.494,28 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2,94 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa QQX-3097destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 870,95 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa QQX-3097destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 400,00 | |
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref .à prestação de serviços de cartório para manutenção das atividades da Sec. Munipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 4.200,00 | |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação para realização da Festa de Santa Rita de Cássia na Comunidade do Riacho do Barro 2023, Projeto Caminho da Fé, ação que faz parte do Programa Minas Santa, do Governo de Minas Gerais. Pregão 19/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 3.240,99 | |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0048.1017 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv. para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Cobertura dos quiosques da Área de Lazer). Contrato 127/2022. Pregão 24/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 532,97 | |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0048.1017 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv. para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Instalação de base para Biodigestor). Contrato 127/2022. Pregão 24/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 6,90 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/06/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.986.396-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 214,90 | |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materias de copa e cozinha em atendimento à demanda da Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Pregão Elet. 08/2023. |
Total das anulações: /strong> | 964.475,38 |