Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4284 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.315,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4283 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.796,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4282 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.547,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4281 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.680,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4280 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 13.141,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4279 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 26.930,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4278 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.027,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4276 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 7.040,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4275 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.472,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4274 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 35.652,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4273 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4272 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 293,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4270 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.176,39 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0056.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4269 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 75.680,29 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4268 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.492,63 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4267 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.676,83 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4253 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/06/2023 | Valor: 330,84 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso de abastecimento em viagem realizada a Arinos-MG, com a finalidade de transportar migrantes, com saída dia 18/06 às 03:00hs e retorno dia 18/06 às 23:35min. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4251 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/06/2023 | Valor: 479,74 |
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho referente a restituição ao Prefeito Municipal ref. a abastecimentos em viagem realizada à Brasília-DF, com a finalidade de reunir-se com os parlamentares federais e representantes de órgãos federais da Bancada de Minas Gerais, com saída no dia 13/06 e retorno em 16/06/2023 em veículo Oficial Placa RNE-9J16. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4232 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de DARF relativo à multa por atraso na entrega da DCTF - referência mês 04/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4170 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/06/2023 | Valor: 492,61 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE ESTADO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Emp. ref. a pagamento de custas para a distribuição de Carta Precatória perante a Comarca de Belo Horizonte/MG, para citação de V. L. Silva, nos autos de Ação de Desapropriação n. 0008653-44.2016.8.13.0405, movida pelo Município de Martinho Campos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4169 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/06/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à inscrição para participação de servidora no XXXVII Congresso CONASEMS, no período de 16 a 19 de julho de 2023, em Goiânia-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4112 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 84.600,00 |
Credor: MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.245.855/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de 01 ultrassom diagnóstico sem aplicação transeofágica, qualidade imagem em modo 2D, de acordo com a Emenda 00468.576000/1210-01. Pregão Elet. 31/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4111 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 84.600,00 |
Credor: MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.245.855/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de 01 ultrassom diagnóstico sem aplicação transeofágica, qualidade imagem em modo 2D, de acordo com a Resolução 818. Pregão Elet. 31/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/06/2023 | Valor: 10,00 |
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de borracharia para manutenção em veículo placa RNL-2G76. Pregão 41/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3957 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/06/2023 | Valor: 804,13 |
Credor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.695.345/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de 01 armário de aço, chapa 22, 02 portas, em atendimento à Sec. Municipal de Cultura. Pregão Elet. 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3910 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.585,00 |
Credor: MARIA EVONILDE CORGOZINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 448.557.706-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho referente a ressarcimento de despesa (aluguel) decorrente da necessidade de abandono do domicílio pela moradora, o que foi ocasionado por danos estruturais acarretados por falha na rede pluvial municipal, conforme laudo. Indenização por reflexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3909 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/06/2023 | Valor: 165,62 |
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de despesas necessárias à notificação de Antônio Luiz Esteves, destinada à DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA do imóvel situado na Avenida Coronel Pedro Lino, n.1638, Bairro São Geraldo, de propriedade do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3902 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/06/2023 | Valor: 9.759,04 |
Credor: MINISTERIO DAS CIDADES. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.227.588/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Emp. ref. à devolução de saldo remanescente de aplicação, referente ao Convênio 899991/2020 - Pavimentação de Vias no Distrito de Alberto Isaacson. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3900 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/06/2023 | Valor: 58,43 |
Credor: COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.754.964/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de Certidão de Propriedade de Imóvel junto ao Colégio Registral de Minas Gerais, com fito de se aferir propriedade de imóveis em nome de José Márcio de Araújo, com o intuito de instruir açoes de execução em curso perante a Comarca de Martinho Campos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3766 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/06/2023 | Valor: 1.668,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a obrigações patronais referência mês 05/2023 notas fiscais número 0000462 - Patríca Ferreira Rocha e 0000473 - Luisa Siqueira de Cerqueira Leite. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3765 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/06/2023 | Valor: 1.652,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à obrigação patronal referência mês 05/2023 nota fiscal número 0000453 - Cynthia Arruda Duarte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3701 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/06/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: CARLA IZABELA RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.267.766-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por nascimento de membro da família. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/06/2023 | Valor: 14.000,00 |
Credor: IANAH VELOSO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.258.626-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho referente à restituição à arrematante do bem VW KOMBI ESCOLAR - Placa HMN-7765, Chassi: 9BWGF07X58P006353 - RENAVAM : 951082051, ref. à Leilão realizado pelo Município, em razão de requerimento apresentado, conforme Memorando n. 036/2023 - GP/WCAAC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3002 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/06/2023 | Valor: 109,00 |
Credor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.230/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2041 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de impressos gráficos (banner em lona bastão) para a X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Pregão 13/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/06/2023 | Valor: 693,84 |
Credor: MICROFORT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.675.507/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de 01 fogão a gás, chapa aço, 4 bocas, branco, para atender à demanda da Casa de Apoio de Divinópolis. Pregão Elet. 15/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4235 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2023 | Valor: 6.818,00 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição previdenciária patronal do Prefeito Municipal devida ao IPSEMG referente aos meses 01, 02, 03 e 04/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2023 | Valor: 1.614,98 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição previdenciária patronal do Prefeito Municipal devida ao IPSEMG referente aos meses 12 e 13/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4137 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 34.406,12 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv. para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Manutenção Preventiva e Corretiva de Edifícios Públicos). Contrato 127/2022. Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 3.130,80 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do Complexo Cultural de Martinho Campos (Museu, Ponto de Apoio ao Artesão, Agricultura Familiar, Economia Criativa e Almoxarifado), durante o exercício de 2023. Conf. T. A ao Contrato 33/2022. Dispensa 11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAQUEL CRISTINA PIMENTEL SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.117.096-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06 REUNIAO DA MICRORREGIONAL DOENÇA DE CHAGAS EM DIVINOPÓLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANESIO FERNANDES DE FARIA CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 604.171.536-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06 REUNIAO MICROREGIONAL DE DOENÇA DE CHAGAS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4081 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. a inscrições para participação de servidores no 1o Fórum de Transferências da União e do Estado aos Municípios, nos dias 11 e 12/07/2023 no Plenário do Tribunal de Contas do Estado - TCE/MG, pela AMM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4068 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2023 | Valor: 6.290,97 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção (cimento) para atender à demanda da Secretaria Municipal de Obras. Pregão Elet. 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.048,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4045 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 670,24 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 4.603,69 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de borracharia para manutenção em veículo placa OMC-8187. Pregão 41/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 15,00 |
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de borracharia para manutenção em veículo placa OMC-8187. Pregão 41/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3993 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de borracharia para manutenção em veículo placa RFU-5125. Pregão 41/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3992 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de borracharia para manutenção em veículo placa RNC-0G76. Pregão 41/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3991 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 15,00 |
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de borracharia para manutenção em veículo placa RNC-0G76. Pregão 41/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de borracharia para manutenção em veículo placa HLF-4618. Pregão 41/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3989 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de borracharia para manutenção em veículo placa HMN-6303. Pregão 41/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3963 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2023 | Valor: 104,20 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para lanches dos colaboradores da Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Pregão Elet. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3956 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 808,00 |
Credor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.695.345/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de 02 carrinhos de transporte, em ferro tubular, cap. 200kg, em atendimento à Sec. Municipal de Cultura. Pregão Elet. 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3954 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 318,75 |
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches durante as oficinas da Economia Criativa. Pregão 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3953 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 553,00 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches para atividades de formação com os membros do Conselho e comunidade, no espaço da Biblioteca Municipal Padre Geraldo Majella, conforme previsto na Portaria e Deliberação Normativa vigentes. Bem Inventariado com indicação para registro. Pregão 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 316,00 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches para atividades de formação de Educação Patrimonial na Biblioteca Municipal Padre Geraldo Majella, conforme previsto na Portaria e Deliberação Normativa vigentes. Bem Inventariado com indicação para registro. Pregão 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2023 | Valor: 55,16 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral em atendimento à Biblioteca Pública Municipal Padre Geraldo Majella. Pregão Elet. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 205,50 |
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.1015 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Intervenções de Conservação/Restauração de Bens Inventariados ou Tomba | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materias elétricos para manutenção, conservação e proteção do sobrado à Rua Francisco Campos, 156, Bem Inventariado, representa-se como exemplar de caráter histórico de Martinho Campos. Pregão Elet. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2023 | Valor: 1.971,28 |
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.1015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Intervenções de Conservação/Restauração de Bens Inventariados ou Tomba | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materias elétricos para mantenção e conservação da Capela do Logradouro. Bem Inventariado. Pregão Elet. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 820,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de som para recriação das Violas de Minas, Orquestra Abadiense de Viola Caipira e Banda Lira Santa Cecília na Praça da Matriz, no município de Martinho Campos. Pregão 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 237,00 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores a Sec. Municipal de Cultura. Pregão 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3943 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 246,20 |
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para as oficinas da Economia Criativa. Pregão 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3894 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.210,00 |
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços para manutenção em veículo placa RNE-9J16, véiculo no periodo de garantia técnica, conforme o artigo 24 Lei 8666/93. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 10.452,80 |
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de peças para manutenção em veículo placa RNE-9J16, véiculo no periodo de garantia técnica, conforme o artigo 24 Lei 8666/93. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3861 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: YARA CRHISTIAN BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.432.616-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0034.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Muncipal de Habitação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 COAH MAIS PERTO- PLANRIO 9 ANDAR EDIFICIO GERAIS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3823 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 1.655,64 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 247/2022, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2023, para distribuição pela Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 3.552,00 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 247/2022, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2023, para distribuição pela Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3818 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 746,40 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 247/2022, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2023, para distribuição pela Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3806 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 6.780,00 |
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 247/2022, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2023, para distribuição pela Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3804 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 300,80 |
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para almoço e lanches para participantes da "X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL". Pregão Elet. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 1.569,60 |
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para almoço para participantes da "X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL". Pregão 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 414,16 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aqusição de gêneros alimentícios para lanches durante o Projeto de Xadrez, em realização da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão Elet. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3698 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 291,24 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aqusição de gêneros alimentícios para lanches para agentes durante o Curso de Turismo Rural ao longo do ano, a ser realizado pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão Elet. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.464,50 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Emp. ref. à aqusição de materiais de construção para manutenção dos espaços esportivos do município. Pregão Elet. 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 316,98 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Emp. ref. à aqusição de materiais de construção para manutenção dos espaços esportivos do município. Pregão Elet. 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 1.813,22 |
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Emp. ref. à aqusição de materiais elétricos para manutenção dos espaços esportivos do município. Pregão 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 1.128,12 |
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Emp. ref. à aqusição de materiais elétricos para manutenção da quadra "Antônio Alves " - Poliesportivo 2. Pregão 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 755,76 |
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2095 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Apoio aos Jogos do Interior de Minas - JIMI | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Emp. ref. à aqusição de materiais elétricos para manutenção das quadras esportivos do Município. Pregão 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 940,00 |
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aqusição de produtos de padaria para lanches no Trilhão em Ibitira. Pregão 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 632,00 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aqusição de produtos de padaria para lanches no Trilhão em Ibitira. Pregão 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 7.903,00 |
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: Emp. ref. à aqusição de equipamentos esportivos (05 redes de contenção - fio 4m, 02 redes esporte - em nylon e 03 redes para gol de futsal - fio 4m em polietileno) para manutenção das quadras esportivas do município. Pregão Elet. 26/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3688 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 816,26 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar nos na E. Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Pregão 04/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3687 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 4.535,60 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Pregão 04/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.593,90 |
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 599,16 |
Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.135,36 |
Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3683 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 945,78 |
Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 1.310,74 |
Credor: JOSE DILSON DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3681 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.593,60 |
Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3680 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 2.850,32 |
Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3679 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 563,38 |
Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.885,08 |
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 682,02 |
Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.621,43 |
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.579,39 |
Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3674 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.184,76 |
Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3673 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 745,20 |
Credor: JOSE DILSON DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.988,00 |
Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 776,49 |
Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 3.070,22 |
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 92,40 |
Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados na E. Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 377,40 |
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados na E. Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 119,52 |
Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados na E. Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 242,40 |
Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados na E. Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 69,60 |
Credor: JOSE DILSON DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados na E. Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 498,00 |
Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados na E. Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 434,50 |
Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados na E. Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3661 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 97,34 |
Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados na E. Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.064,52 |
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados na E. Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Inexigibilidade 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3659 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 240,00 |
Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de carimbos para atender à demanda da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão 13/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 3.960,00 |
Credor: OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.548.504/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de empresa especializada em arbitragem para a Copa Rural. Pregão Elet. 26/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3657 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 351,00 |
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais esportivos para manutenção das quadras esportivas do Município. Pregão Elet. 26/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3656 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 1.223,00 |
Credor: JUNIOR CARDOSO DA SILVA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.541.577/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais esportivos para realização de projetos e eventos esportivos do Município. Pregão Elet. 26/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3655 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 830,00 |
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais esportivos para as práticas esportivas na Área de Lazer. Pregão Elet. 26/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3647 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 205,20 |
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para atender à demanda da Sec. Municipal de Administração. Pregão 08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3646 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 542,50 |
Credor: GELCIMAR MAXIMO MOREIRA 07154398639 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para atender à demanda da Sec. Municipal de Administração. Pregão 08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2023 | Valor: 2.023,00 |
Credor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.228.010/0005-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria destinados a atender às necessidades dos Cras Martinho Campos e Ibitira. Pregão 08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.986.396-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/06 ACOMPANHAR PACIENTES NA BIOCOR EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 4.110,11 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de construção para manutenções nas Escolas Municipais Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino e Ducarmo Teixeira que serão sede dos alunos participantes do JEMG - Jogos Escolares de Minas Gerais, de 31/05 a 04/06/2023. Pregão Elet. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 2.559,10 |
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais elétricos para manutenções nas Escolas Municipais Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino e Ducarmo Teixeira que serão sede dos alunos participantes do JEMG - Jogos Escolares de Minas Gerais, de 31/05 a 04/06/2023. Pregão Elet. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 1.305,61 |
Credor: DELVANI FERREIRA DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.252.696/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de crachás para identificação dos atletas e equipe técnica do JEMG - Jogos Escolares de Minas Gerais, de 31/05 a 04/06/2023. Pregão Elet. 13/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 354,95 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais descartáveis para o JEMG - Jogos Escolares de Minas Gerais. Pregão Elet. 26/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 9.998,00 |
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Empenho referente à aquisção de premiações (trofeus) para o JEMG - Jogos Escolares de Minas Gerais. Pregão Elet. 26/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 3.950,00 |
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2096 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Apoio aos Jogos Escolares de Martinho Campos | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Empenho referente à aquisção de materiais esportivos para o JEMG - Jogos Escolares de Minas Gerais. Pregão Elet. 26/2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 1.526,55 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de gêneros alimentícios para o JEMG - Jogos Escolares de Minas Gerais. Pregão Elet. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 75.848,00 |
Credor: BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.274.279/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de 38 computadores desktop com processador core i3, SSD 240GB, para atender à demanda das Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Coronel Pedro Lino e Deputado Emílio Vasconcelos. Pregão Elet. 18/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3540 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.540,74 |
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais elétricos para manutenções nas Escolas Municipais. Pregão Elet. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 12.299,12 |
Credor: ASSOC.COMUNIT.DOS PRODUTORES RURAIS PONTAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.012.312/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2053 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento n. 006/2023, entre o Município, por intermédio da Sec. Municipal de Cultura e a Associação Comunitária dos Produtores Rurais na Região do Pontal, tendo por objeto o repasse de recurso destinado a custear a execução dos serviços de concretagem e polimento junto ao salão de festas, anexo à Capela São João Batista, imóvel que é patrimônio cultural da Comunidade do Pontal, protegido por meio do inventário de proteção do patrimônio cultural em 2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 13.124,00 |
Credor: APAHFMAC | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.088/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento n. 005/2023, entre o Município, por intermédio da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e a APAHFMAC, tendo por objeto o repasse de recurso destinado a custear as despesas oriundas do programa "Esporte para Todos", onde visa atender crianças, adolescentes, jovens, adultos e Máster de Martinho Campos para o ensino das modalidades de handebol e futsal, tendo contrapartida da Associação o compromisso de ministrar aulas gratuitas das modalidades supracitadas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 17.500,00 |
Credor: LIDCOM-LIGA DESPORTIVA DO CENTRO OESTE MINEIRO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.705.421/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de realização, coordenação e organização da fase microrregional do JEMG em Martinho Campos. Conf. Contrato 68/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3.113,23 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 3.732,47 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 6.209,25 |
Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Emp. ref à prestação de serviços de atendimentos especializados em fonoaudiologia especificados de acordo com os parâmetros assistenciais municipais, nos termos da Lei Municipal n. 1.826/2011. Conf. T. A . ao Contrato 037/2022. Inexigibilidade 04/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 1.290,00 |
Credor: OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.548.504/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de empresa especializada em arbitragem para o evento da LIDCOM. Pregão 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 20.000,00 |
Credor: LUCIANA NEPOMUCENO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.676.947/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços advocatícios para elaboração de Parecer Jurídico quanto à viabilidade de Questionamento Judicial e/ou Extrajudicial, de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC oriundo do Procedimento Administrativo n. 31/2002, formalizado pelo Município de Martinho Campos/MG com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, relativo ao depósito de resíduos sólidos no Município. Conf. Contrato 64/2023. Inexigibilidade 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2023 | Valor: 214.803,68 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0048.1017 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv. para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Reforma e adequações de imóvel para instalação da Delegacia de Polícia Civil). Contrato 127/2022. Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3409 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 83.139,14 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv. para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Reforma nas instalações da Farmácia de Minas). Contrato 127/2022. Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2023 | Valor: 7.293,18 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0048.1017 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv. para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Instalação de base para Biodigestor). Contrato 127/2022. Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2023 | Valor: 44.350,53 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0048.1017 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv. para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Cobertura dos quiosques da Área de Lazer). Contrato 127/2022. Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 4.200,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação para realização da abertra do Projeto Circuito Junino no município de Martinho Campos 2023, ação que faz parte do Programa Minas Junina, do Governo de Minas Gerais em parceria com o IEPHA-MG. Pregão 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 410,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de som para ação de Educação Patrimonial na comunidade indígena Kaxixó, no Município de Martinho Campos. Pregão 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 410,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de som para realização de palestra do 3o módulo do Curso de Turismo Rural no Município de Martinho Campos. Pregão 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.230,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de som para realização das celebrações na capela, durante a Festa de Santa Rita de Cássia na Comunidade do Riacho do Barro 2023, de 19 a 28 de maio de 2023. Projeto Caminho da Fé, ação que faz parte do Programa Minas Santa, do Governo de Minas Gerais. Pregão 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 2.870,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de som para realização de ações de Educação Patrimonial durante a novena da Festa de Santa Rita de Cássia na Comunidade do Riacho do Barro, de 19 a 28 de maio de 2023, Projeto Caminho da Fé, ação que faz parte do Programa Minas Santa, do Governo de Minas Gerais. Pregão 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 8.400,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação para realização da Festa de Santa Rita de Cássia na Comunidade do Riacho do Barro 2023, Projeto Caminho da Fé, ação que faz parte do Programa Minas Santa, do Governo de Minas Gerais. Pregão 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 1.180,69 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa QQX-3097destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3387 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 720,00 |
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de infraestrutura de eventos (gradis) para realização da Festa de Santa Rita de Cássia na Comunidade do Riacho do Barro 2023, Projeto Caminho da Fé, ação que faz parte do Programa Minas Santa, do Governo de Minas Gerais. Pregão 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 2.264,00 |
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de infraestrutura de eventos para realização da Festa de Santa Rita de Cássia na Comunidade do Riacho do Barro 2023, Projeto Caminho da Fé, ação que faz parte do Programa Minas Santa, do Governo de Minas Gerais. Pregão 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 8.496,00 |
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de conjunto de gerador para realização da Festa de Santa Rita de Cássia na Comunidade do Riacho do Barro 2023, Projeto Caminho da Fé, ação que faz parte do Programa Minas Santa, do Governo de Minas Gerais. Pregão 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 1.468,80 |
Credor: LOK PIRAMIDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.057.221/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de fornecimento de alimentação para membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará, em evento da Expedição Rio Pará em Martinho Campos, em 18 de maio de 2023. Pregão 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3379 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.620,00 |
Credor: SPECIAL BUS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transporte de munícipes de Martinho Campos a Divinópolis. Pregão 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3378 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 2.068,00 |
Credor: LOK PIRAMIDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.057.221/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de fornecimento de alimentação para membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará, em evento da Expedição Rio Pará em Martinho Campos, em 18 de maio de 2023. Pregão 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 153.716,17 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.995,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.636,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 15.745,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3231 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3135 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 724,20 |
Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda das Escolas Municipais. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3133 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 7.285,44 |
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda das Escolas Municipais. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda das Escolas Municipais. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 634,80 |
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda das Escolas Municipais. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3127 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 616,00 |
Credor: LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.950.671/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda das Escolas Municipais. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.278,00 |
Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda dos Cemeis Municipais. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 7.347,50 |
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda dos Cemeis Municipais. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 975,00 |
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda dos Cemeis Municipais. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 634,80 |
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda dos Cemeis Municipais. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 308,00 |
Credor: LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.950.671/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda dos Cemeis Municipais. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 3.831,70 |
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda da E. Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3114 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 1.140,70 |
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda da E. Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 308,00 |
Credor: LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.950.671/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda da E. Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2023 | Valor: 1.540,00 |
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de suplemento alimentar (fórmula infantil) não disponibilizado pelo SUS, para tratamento nutricional adequado para menor, conforme Parecer Social e Receituário Médico. Pregão Elet. 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de suplemento alimentar (fórmula infantil) não disponibilizado pelo SUS, para tratamento nutricional adequado para menor, conforme Parecer Social e Receituário Médico. Pregão Elet. 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 3.742,20 |
Credor: E.V. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de suplemento alimentar não disponibilizado pelo SUS, para tratamento nutricional adequado para pacientes, conforme Parecer Social e Receituários Médicos. Pregão Elet. 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2023 | Valor: 2.449,50 |
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de suplemento alimentar não disponibilizado pelo SUS, para tratamento nutricional adequado para menor, conforme Parecer Social e Receituário Médico. Pregão Elet. 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 1.316,58 |
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais elétricos para instalação dos ares condicionados no PSF-04 e manutenção no imóvel do Centro de Especialidades. Pregão Elet. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.302,00 |
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento n. 001/2023 entre o Município, por intermédio da Sec. Mun. de Desenvolvimento Social e a APAM, que tem por objeto o repasse de recurso para a manutenção dos serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos, oriundas deste Município, que estejam em situação de acolhimento institucional e vulnerabilidade social. Ref. ao valor por criança institucionalizada. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3093 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 14.660,40 |
Credor: FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.181.072/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de Assessoria Técnica objetivando a captação de recursos junto aos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Federal, Estadual, incluídos seus Departamentos, Agências, Autarquias, Secretarias e Ministérios, em atend. às demandas do Município. Conf. Ata de Registro de Preços 037/2022. Pregão 04/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 194,81 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. do PSF-05, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 174,16 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. do PSF-04, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3086 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 192,08 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. do PSF-02, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3085 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 7.962,45 |
Credor: CYNTHIA ARRUDA DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 768.208.236-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados em Psicopedagogia para atender às demandas relativas à saúde e educação do corpo discente do Município de Martinho Campos para o ano de 2022. Conf. T. a. ao Contrato 39/2022. Inexigibilidade 04/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3005 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 1.235,00 |
Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de impressos gráficos (crachás com cordinha) para a X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Pregão 13/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3004 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 940,00 |
Credor: SGB IMPRESSOSGRAFICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.689.033/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2041 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de impressos gráficos (pastas com vinco) para a X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Pregão 13/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3003 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2023 | Valor: 617,50 |
Credor: DELVANI FERREIRA DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.252.696/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2041 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de impressos gráficos (certificados) para a X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Pregão 13/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 5.177,37 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para atender os pequenos reparos e manutenção nas Escolas Municipais. Pregão Elet. 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2885 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 4.060,89 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para atender os pequenos reparos e manutenção nos Cemeis Municipais. Pregão Elet. 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.765,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 588,00 |
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de propaganda volante em carro de som para evento de conscientização contra Dengue e Chikungunya no Município de Martinho Campos, distritos de Alberto Isaacson, Ibitira e Buriti Grande. Pregão 33/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 14.764,89 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2023 | Valor: 21.435,00 |
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de insumos médico-hospitalares para atender à situação excepcional de emergência , exclusivamente detinados à continuidade da assistência aos pacientes acometidos pelos agravos de "dengue", "chikungunya" e "zika". Conf. Contrato 63/2023. Dispensa 22/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 3.475,00 |
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção dos Cemeis Municipais. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 7.682,00 |
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das Escolas Municipais. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 2.093,00 |
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção dos espaços esportivos durante à etapa microrregional do JEMG - Jogos Escolares de Minas Gerais. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 2.268,00 |
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção dos espaços esportivos durante à etapa microrregional do JEMG - Jogos Escolares de Minas Gerais. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 1.802,70 |
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda dos setores de competência da Sec. Municipal de Obras. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 192,40 |
Credor: LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.950.671/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda dos setores de competência da Sec. Municipal de Obras. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 849,40 |
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda dos setores de competência da Sec. Municipal de Obras. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 285,60 |
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda dos setores de competência da Sec. Municipal de Obras. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 4.893,30 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais descartáveis para atender à demanda dos alunos atletas do JEMG (Jogos Escolares Minas Gerais) que acontecerá dos dias 30/05 a 04/06/2023 nas Escolas Municipal Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino e Ducarmo Teixeira. Pregão Elet. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 23.192,80 |
Credor: PROSERVICE SERVICOS E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.969.588/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de equipe de apoio para etapa JEMG nos dias 31 de maio a 04 de junho de 2023, pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão Elet. 03/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 5.744,20 |
Credor: CODIGO J RESGATE E TREINAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.161.622/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de brigadista para etapa JEMG nos dias 31 de maio a 04 de junho de 2023, pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão Elet. 03/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Mariane Aparecida Gonçalves Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.272.876-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: TAINAH LINO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.057.826-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Vanessa Melquiades Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.077.056-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Michelle da Silva Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.931.266-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: LIBERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.830.366-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Luana Paula Lucas Gontijo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.845.806-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: IONE MARIA DA SILVA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.697.666-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Gabrielle Tavares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.011.716-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTINA MADUREIRA DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.473.996-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: SARA COSTA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.614.516-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Maria Rita Guimaraes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.192.206-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Fabiana de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.597.246-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: JOICE KARINA XAVIER DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.748.606-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: DEBORA AMANDA QUEIROGAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.281.716-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/05 SIMPOSIO DE URGENCIA PSIQUICAS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Micaele Cristina Queiroz de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.893.156-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WLADIA SHERON DE FARIA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.159.566-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Alcione Ribeiro Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.160.306-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Maria Regiane da Coceição Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.485.696-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Josiana Aparecida Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.439.136-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Bruna Pereira Aguiar | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.122.116-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: LAYDIANE APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.974.766-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Dayana Dias Ferreira Braz | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.287.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: VANUSA DA CONCEICAO SOUSA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.106.566-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Maiza Fabiana da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.473.626-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Luciene da Conceição Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 900.675.921-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Leidiana da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.427.626-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Leidiana da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.427.626-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Joao Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.713.476-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: FABIANA PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.622.826-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ERICA PAULA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 371.097.968-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Angela Maria de Jesus Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.894.386-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANA CAROLINA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 151.348.556-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAIMUNDO LIBERIO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.396-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: DEBORAH CRISTINA AZEVEDO TORRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.832.886-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Valéria Aparecida de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.149.696-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: IANNY COSTA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.029.366-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Alana Rocha da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.190.245-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Vaneza Cristina da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.369.186-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Camila Lorrayne da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 160.339.046-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CLEICIANA SILVA MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.925.936-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALEXANDA DOS SANTOS BAHIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.950.176-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Morgana F da Costa Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 164.916.826-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Lais Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.289.886-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Debora Cristina da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.606.536-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Juliana Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.262.996-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: INALDA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.234.436-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Juliana Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.262.996-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Lucilene Soares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.094.506-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Lucilene Soares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.094.506-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Gilmar Milo de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.099.686-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Vanessa Paula de Andrade Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.588.286-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: LIVIA ZACARIAS DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.606.836-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Suelen Cassia Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.095.516-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Janete Ferreira Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 287.667.938-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Janete Ferreira Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 287.667.938-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.972.616-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Vanessa Paula de Andrade Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.588.286-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: LIGIA BRUNA DA SILVA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.025.676-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Lucilene Alves de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.583.936-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Lucilene Alves de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.583.936-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Lucilene Alves de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.583.936-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDVANIA DE JESUS GUEDES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.050.876-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDVANIA DE JESUS GUEDES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.050.876-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Luciana de Oliveira Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.860.295-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ONIVALDO TARCISIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.352.376-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dep Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Maria Jose de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 565.065.976-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Quilda Alves da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.388.496-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Cristiane Medeiros Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.883.686-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Valmirene Perpetua Pimentel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.683.006-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Daiane Cristina de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.318.536-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 5.759,20 |
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de cestas básicas destinadas à doação para as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica referenciadas junto ao CRAS (Benefício Eventual Resolução CMAS 001/2022). Pregão 25/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 40.130,00 |
Credor: MENCHINI CONTINENTAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.486.551/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de dois veículos tipo motocicleta 0km, com capacidade para 02 passageiros, na cor branca, para ser realizado o trabalho do setor de combate a endemias na zona rural do município. Conf. Contrato 09/2023. Pregão Elet. 36/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Roseli de Andrade Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.931.846-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M.Boa Vista , nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Roseli de Andrade Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.931.846-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M.Boa Vista , nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Tais Costa Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.877.916-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M.Boa Vista , nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Ana Maria da Silva Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.581.946-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M.Boa Vista , nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: DEBORAH CRISTINE SILVA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.206.226-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M.Boa Vista , nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Jorge de Souza Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.665.076-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M.Boa Vista , nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO MAGELA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.979.686-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Dep. Emilio Vasconcelos , nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Fabricio Lacerda de Assunção | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.158.026-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Dep. Emilio Vasconcelos , nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Andreza Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.079.716-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Dep. Emilio Vasconcelos , nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Ana Paula de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.136.596-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Dep. Emilio Vasconcelos , nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: JESSICA LUZIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.939.636-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: DAIANA APARECIDA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 143.560.126-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: DAIANA APARECIDA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 143.560.126-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Alaerson Franscisco dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.827.486-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Maria Pérpetua Dirino | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.050.526-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Tatiane Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.544.686-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Suelen Taiz Santos Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.884.096-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CHIRLEY SAMIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.013.296-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Tatiane Maria Dirino | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.825.036-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Renilde de Fátima Gomes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.537.706-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Adriana Maria dos Santos Dirino | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.433.416-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Rosilene Ribeiro Ferreira Brum | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 302.943.968-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Jose de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.653.756-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: SIMONE MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.560.276-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Tais Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.677.546-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Edneia Fernanda Corgozinho Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.955.386-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Lucimayre Pessoa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.058.786-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Alexsander Junior Teixeira Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.328.676-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Deputado Emilio Vasconcelos, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Luana Cristina Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.093.726-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 282.000,00 |
Credor: B & F VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.310.550/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de um veículo tipo van, zero quilômetro, para transporte com acessibilidade para no mínimo 01 (um) cadeirante, para atender à Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes. Conf. Ata de Registro de Preços n. 146/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Paulo Herculano Evaristo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.276.206-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista , nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Mayane Fontes de Mendonça | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.327.244-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista , nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Raiane Queiroz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.442.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista , nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: STHEFANE DUARTE ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.924.046-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: UELINTON JOSE PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.686-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Maria Marcia Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.327.234-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Jessica Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.852.036-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Cloves Correia dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.417.254-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Boa Vista, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Aline Aparecida dos Santos Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.336.536-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Tainara Cassiana Santos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.710.676-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Vilma Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.761.056-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Geise Inacio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.697.226-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Lorena de Oliveira Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.147.196-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: GLEICY KELLY LACERDA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.685.606-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ROSIMEIRE GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.269.696-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Claudia Luciana da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.248.746-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Mylene Mikaele Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.744.406-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Natalia Antonia da Silva Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.826.446-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Carina Sabina dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.548.806-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Jaqueline Francisca Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.605.136-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Janaina Aguiar de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.043.466-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: VALDECI JOSE DAS MERCES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.713.036-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: DAIANA LASMAR DE ALMEIDA ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.539.566-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Adriele Cristina de Souza Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.745.296-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELIZABETE DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.607.916-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Leticia Aparecida Alves de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.625.266-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: YARA AGUIAR DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 163.139.016-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Dener Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.743.406-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Fabricia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.690.936-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: BARBARA DA COSTA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.557.648-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Nicoly Rodrigues Cesar Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.326.626-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Sabrina Lima de Medeiros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.133.826-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Eder Junio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.402.736-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDNA NUNES TEIXEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.711.426-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: PRISCILLA ZICA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.606.606-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: LUANA GONÇALVES MARÇAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.891.766-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado (a) no Município de Martinho Campos, pelo estudante regularmente matriculado (a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2.159/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2023 | Valor: 931,20 |
Credor: LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA 09510553646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de 04 ventiladores do tipo coluna, 110v, para atender às necessidades do Conselho Tutelar. Pregão Elet. 15/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.519,34 |
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais elétricos para manutenção nos Cemeis Municipais Cantinho Feliz, Mãe Bolinha, Dona Turca e Dona Elisa. Pregão Elet. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 657,74 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde (Centro de Especialidades) durante o exercício de 2023. Ref. maio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 379,45 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais descartáveis para atender à demanda da Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Pregão Elet. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 173,32 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Sec. Municipal de Saúde (Centro de Especialidades) durante o exercício de 2023. Ref. abril. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2088 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 758,00 |
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda da Sec. Municipal de Administração. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.105,65 |
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda da Sec. Municipal de Administração. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2023 | Valor: 720,00 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para uso na Sede da Prefeitura Municipal. Pregão Elet. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 2.937,50 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. RNR-4J55 - Sec. Municipal de Saúde OS 540). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. HMN-6303 - Sec. Municipal de Saúde OS 538). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. RNR-4J55 - Sec. Municipal de Saúde OS 551). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 3.060,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. OMC-8187 - Sec. Municipal de Saúde OS 463). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 962,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. QPS-8318 - Sec. Municipal de Saúde OS 467). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 3.530,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. QNA-0697 - Sec. Municipal de Saúde OS 471). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 560,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. QPZ-2413 - Sec. Municipal de Saúde OS 472). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 2.400,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. QUW-5014 - Sec. Municipal de Saúde OS 478). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 7.240,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. QUX-1631 - Sec. Municipal de Saúde OS 479). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 5.230,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. HMN-6303 - Sec. Municipal de Saúde OS 480). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 680,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. RNR-4J55 - Sec. Municipal de Saúde OS 484). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 270,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. QOD-7726 - Sec. Municipal de Saúde OS 552). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. QNA-0697 - Sec. Municipal de Saúde OS 553). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. HNH-0955 - Sec. Municipal de Saúde OS 567). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 19.509,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. RNR-4J55 - Sec. Municipal de Saúde OS 540). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 10.747,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. HMN-6303- Sec. Municipal de Saúde OS 538). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 294,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. QNA-0701- Sec. Municipal de Saúde OS 505). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. QPS-8318- Sec. Municipal de Saúde OS 570). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 7.913,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. OMC-8187 - Sec. Municipal de Saúde OS 463). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 3.738,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. QPS-8318 - Sec. Municipal de Saúde OS 467). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 4.359,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. QNA-0697 - Sec. Municipal de Saúde OS 471). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 3.120,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. QPZ-2413 - Sec. Municipal de Saúde OS 472). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 8.017,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. QUW-5014 - Sec. Municipal de Saúde OS 478). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 7.130,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. QUX-1631 - Sec. Municipal de Saúde OS 479). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 2.242,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. HMN-6303 - Sec. Municipal de Saúde OS 480). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 935,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. RNR-4J55 - Sec. Municipal de Saúde OS 484). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 2.100,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. QOD-7726 - Sec. Municipal de Saúde OS 552). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. QNA-0697 - Sec. Municipal de Saúde OS 553). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. HNH-0955 - Sec. Municipal de Saúde OS 567). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 2.080,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. PYW-4964 - Sec. Municipal de Saúde OS 476). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. PZC-0590 - Sec. Municipal de Saúde OS 473). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 557,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. PVL-1089 - Sec. Municipal de Saúde OS 456). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. PVL-1089 - Sec. Municipal de Saúde OS 502). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. QUX-1631 - Sec. Municipal de Saúde OS 451). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. PZC-0590 - Sec. Municipal de Saúde OS 500). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. QUX-1631 - Sec. Municipal de Saúde OS 501). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 1.082,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. PVL-1089 - Sec. Municipal de Saúde OS 456). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. PYW-4964 - Sec. Municipal de Saúde OS 476). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 1.929,65 |
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para manutenção das quadras esportivas. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 188,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. HMM-0612 - Sec. Municipal de Obras OS 555). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2023 | Valor: 3.685,80 |
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios destinados aos lanches dos usuários dos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculos desenvolvidos pelos Cras M. Campos e Ibitira. Pregão Elet. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 529,80 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios destinados aos lanches dos usuários dos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculos desenvolvidos pelos Cras M. Campos e Ibitira. Pregão Elet. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 97,40 |
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para conservação e limpeza dos espaços culturais (Coreto, Sede da Banda Santa Cecília de Martinho Campos e Ibitira e Biblioteca Municipal Padre Geraldo Majella). Bens inventariados. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 389,84 |
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para conservação e limpeza dos espaços culturais (Coreto, Sede da Banda Santa Cecília de Martinho Campos e Ibitira e Biblioteca Municipal Padre Geraldo Majella). Bens inventariados. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.813,50 |
Credor: ALPHAVILLE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.533.608/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp ref. à aquisição de gêneros alimentícios para cantina da Sede da Prefeitura. Pregão Elet. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 64.270,00 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Pregão 08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2023 | Valor: 64.080,00 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Pregão 08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2023 | Valor: 6.168,00 |
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de 03 computadores desktop com processador core I5, para atender à demanda da Sec. Municipal de Educação. Pregão Elet. 18/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 10,00 |
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de borracharia para manutenção em veículo placa PZM-2449. Pregão 41/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 10,00 |
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de borracharia para manutenção em veículo placa RTD-4C74. Pregão 41/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: mp. ref. à prestação de serviços de borracharia para manutenção em veículo placa QQX-3097, em atendimento ao Conselho Tutelar. Pregão 41/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 283,00 |
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de equipamentos de proteção individual para atender à demanda do Setor de Endemias. Pregão Elet. 32/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 222,00 |
Credor: TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.125/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de óculos de proteção para atender a demanda do Setor de Endemias. Pregão Elet. 32/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.880,00 |
Credor: IMPERMASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPERMEAVEIS E EPIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.438.323/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de uniformes para atender à demanda do Setor de Endemias. Pregão Elet. 32/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 84,67 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Sec. Municipal de Educação (Almoxarifado e Setor de Transportes) durante o exercício de 2023. Ref. a abril. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2023 | Valor: 119,51 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Educação (Almoxarifado e Setor de Transportes) durante o exercício de 2023. R. Abaeté, 175. NF 001.23.33795983-3. Contrato 37/2023. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 6.667,50 |
Credor: GV PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de veiculação/divulgação em rádio, produção e gravação de jingles, comerciais, vinhetas p/realização de publicidade diária em mídia dos atos e fatos da Administração Pública Municipal, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato no 115/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2023 | Valor: 624,00 |
Credor: MARQUES & MOTTA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.443.587/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de uniformes (aventais e calças) para auxiliares de serviço e educador físico das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet 32/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: LESSIO ALOISIO FROES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.632.576-64 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 II FORUM DE GESTÃO DE FINANÇAS PUBLICAS DO OESTE DE MINAS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 239,76 |
Credor: COSTA CAMARGO COM.DE PROD.HOSP.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 247/2022, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2023, para distribuição pela Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de borracharia para manutenção em veiculo placa PZM-2449.Pregão 41/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 674,20 |
Credor: JUNIOR CARDOSO DA SILVA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.541.577/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Emp. ref. À aquisição de material esportivo para realização de projetos e eventos esportivos do Municipio por meio da Sec. Mun. Esportes, Lazer e Turismo. Pregão Elet. 26/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 II FORUM DE GESTAO DE FINANÇAS PUBLICAS DO OESTE DE MINAS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2023 | Valor: 197,80 |
Credor: ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.663.568/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para serem usados durante confecções de painéis de campanhas em promoção à saúde e em atend. à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05, PSF Buriti Grande, Farmácia de Minas, Centro de Especialidades e Secretaria Municipal de Saúde. Pregão Elet. 08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2023 | Valor: 250,10 |
Credor: ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.663.568/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Emp. ref. aquisição de materiais de papelaria para atividades da Sec.Mun.de Cultura Pregão 08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 1.336,90 |
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda dos Cemeis Municipais Dona Turca, Dona Elisa, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 1.978,90 |
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda das Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Boa Vista, Coronel Pedro Lino e Deputado Emílio Vasconcelos. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 1.978,90 |
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda do Ensino Médio da E. Municipal Geraldo de Assis. Pregão Elet. 23/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 Levar servidora para o treinamento COAHB em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2023 | Valor: 1.811,35 |
Credor: COOP.CREDITO L. AD.DE M.CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.480.833/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 99/2022. Inexigibilidade 019/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4081 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/06/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. a inscrições para participação de servidores no 1o Fórum de Transferências da União e do Estado aos Municípios, nos dias 11 e 12/07/2023 no Plenário do Tribunal de Contas do Estado - TCE/MG, pela AMM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 31.682,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 7.479,99 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 538,71 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.898,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.393,98 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.104,77 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.127,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.933,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.349,71 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 10.038,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 11.472,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.562,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 660,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 781,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.458,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 916,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.769,52 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 8.466,96 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 44.214,14 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 79.272,85 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 67.257,55 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.406,32 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 15.075,02 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.829,41 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.719,62 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.456,51 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.176,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 6.370,01 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.337,12 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.718,22 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 936,97 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 538,71 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 936,97 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 10.188,27 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 21.080,01 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.243,70 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3.274,00 |
Credor: APAHFMAC | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.088/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento n. 005/2023, entre o Município, por intermédio da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e a APAHFMAC, tendo por objeto o repasse de recurso destinado a custear as despesas oriundas do programa "Esporte para Todos", onde visa atender crianças, adolescentes, jovens, adultos e Máster de Martinho Campos para o ensino das modalidades de handebol e futsal, tendo contrapartida da Associação o compromisso de ministrar aulas gratuitas das modalidades supracitadas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3.362,66 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 545,18 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 10.030,04 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.243,40 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.370,37 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3323 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 23.461,90 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3322 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.317,52 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3321 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.704,48 |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 13.346,71 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.750,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 41.566,35 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 107.337,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 25.837,89 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 33.384,77 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 14.346,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 8.214,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 984,82 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Ouvidoria do SUS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 6.888,44 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.037,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.037,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.977,47 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.037,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.266,81 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.037,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 9.484,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.037,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 5.564,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.697,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.340,49 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.037,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.037,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.171,52 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.037,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 5.123,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 14.762,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.278,61 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 17.969,94 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.037,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 9.773,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.037,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 344,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 330,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2125 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 3.540,05 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3231 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 16.501,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.302,00 |
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento n. 001/2023 entre o Município, por intermédio da Sec. Mun. de Desenvolvimento Social e a APAM, que tem por objeto o repasse de recurso para a manutenção dos serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos, oriundas deste Município, que estejam em situação de acolhimento institucional e vulnerabilidade social. Ref. ao valor por criança institucionalizada. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.820,05 |
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 07 lugares, com motor 1.8, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.221,19 |
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3082 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.221,19 |
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3081 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.221,19 |
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção e hospedagem do website do Município de Martinho Campos. Conf. Contrato n. 059/2023. Dispensa 18/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 4.090,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.485,42 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 339,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2866 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 7.493,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 9.321,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 5.291,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.037,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 8.792,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 30.722,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 29.912,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.037,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 5.843,69 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.037,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.328,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2853 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 7.277,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2023 | Valor: 660,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.872.507/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados em consultoria e assessoria gerencial na gestão da saúde pública municipal e na atenção básica com a disponibilização de software na forma SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE). Conf. Contrato 51/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.181,00 |
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de insumos médico-hospitalares para atender à situação excepcional de emergência , exclusivamente detinados à continuidade da assistência aos pacientes acometidos pelos agravos de "dengue", "chikungunya" e "zika". Conf. Contrato 63/2023. Dispensa 22/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2023 | Valor: 2.409,60 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2104 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação em Associação de Governança Regional do Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Emp. ref. ao Termo Aditivo ao Termo Associativo firmado entre o Município de Martinho Campos e a Associação dos Municípios do Circuito Turístico Guimarães Rosa, tendo como objetivo o apoio mútuo entre as instituições, incentivando a criação e manutenção dos programas turísticos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: DANIEL PEREIRA DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.557.836-10 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Esportes em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/06 LEVAR CAPOERISTA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MULHERES QUE GINGAM" EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2023 | Valor: 254,59 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a anotações de responsabilidade técnica - ARTs. Lei n. 6.496, de 7 de dezembro de 1977, durante o exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 25.779,61 |
Credor: LABORATORIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados de coleta de material biológico e realização de exames laboratoriais de análises clínicas durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 76/2022. Inexigibilidade 012/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2023 | Valor: 104.000,00 |
Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 15 lugares, para atender ao Transporte Escolar de alunos da zona rural, durante o exercício de 2023. Contrato Contrato 04/2023. Pregão 37/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2023 | Valor: 124.042,66 |
Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 15 lugares, para atender ao Transporte Escolar de alunos da zona rural, durante o exercício de 2023. Contrato T. A. ao Contrato 19/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2023 | Valor: 670,83 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde (Centro de Especialidades) durante o exercício de 2023. R. Padre Marinho, 170. NF 001.23.33082963-2. Contrato 35/2023. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Marcelo George da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.492.216-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Carla Teles Noronha Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.944.246-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Vitoria Aparecida de Faria Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 172.368.326-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: VIVIANE SOARES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.903.996-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: CLAUDIA MARIA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.292.126-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Leticia Costa Arruda | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.824.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Wallison Daniel Antunes Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.061.976-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Eduarda Carvalho Borba | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 171.079.186-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Wagner Junior da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.775.516-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Tainara Rosana Carola Alves de Souza Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 161.551.406-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Diessica Tamara Rodrigues de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.093.166-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: GABRIELA MARIA DE CASTRO OLIVEIRA CAMPOS ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.324.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Leticia Rafaela Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 180.497.846-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ELAINE ALVES MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.660.386-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2023 | Valor: 212,54 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Sec. Municipal de Saúde (Centro de Especialidades) durante o exercício de 2023. Ref. maio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: DEBORAH CRISTINA AZEVEDO TORRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.832.886-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 SES EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2023 | Valor: 5.739,86 |
Credor: JEAN LINCOLN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços técnicos especializados de assessoria jurídica para consultoria administrativa específica em licitações e contratos, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato T. A. ao Contrato 025/2022. Convite 02/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2023 | Valor: 2.400,00 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação daSede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 36/2023. Dispensa 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 7.260,00 |
Credor: LUISA SIQUEIRA DE CERQUEIRA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.035.386-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de atendimentos especializados em Terapia Ocupacional em atendimento à saúde da população de Martinho.Campos. Conf. Contrato 41/2023. Inexigibilidade 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/06/2023 | Valor: 7.954,34 |
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.1015 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Intervenções de Conservação/Restauração de Bens Inventariados ou Tomba | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv. para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Reforma da Capela do Distrito do Buriti Grande - Capelinha das Pedras. Bem Inventariado). Contrato 127/2022. Pregão 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2023 | Valor: 532,63 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da E. M. Geraldo de Assis, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2023 | Valor: 730,28 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. Pregão Elet. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2023 | Valor: 120,19 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Sec. Municipal de Educação (Almoxarifado e Setor de Transportes) durante o exercício de 2023. Ref. a maio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Educação (Almoxarifado e Setor de Transportes) durante o exercício de 2023. R. Abaete, 195. NF 001.23.40977801-5. Contrato 37/2023. Referente à Julho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2023 | Valor: 5.758,35 |
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. prest. serv. de publicações de atos oficiais no Diário Oficial "Minas Gerais", de atos de expediente admin. de pessoal, Editais, Avisos, Adjudicações de Proc. Licitatórios, Dispensa e Inexig. de Licitações, etc; dur. Conf.. T. A. ao Contrato 10/2020. Inexigibilidade 03/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/06/2023 | Valor: 6.360,00 |
Credor: GV PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de veiculação/divulgação em rádio, produção e gravação de jingles, comerciais, vinhetas p/realização de publicidade diária em mídia dos atos e fatos da Administração Pública Municipal, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato no 115/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.430,00 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 33/2023. Dispensa 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2023 | Valor: 690,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 247/2022, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2023, para distribuição pela Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ODAIR JOSE ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.982.396-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06 REUNIAO MICROREGIONAL SOBRE DOENÇA DE CHAGAS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2023 | Valor: 25.983,37 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Conf. Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2023 | Valor: 338,70 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. das Unidades Básicas de Saúde, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. Pregão Elet. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2023 | Valor: 337,54 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo imp. multifuncional para manut. das ativ. da Sec. Mun.de Esporte Lazer e Turismo, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 012/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAIANE PATRINE DUARTE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.247.706-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 TREINAMENTO COHB MAIS PERTO, PLENARIO 9 EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2023 | Valor: 1.420,52 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PXJ-3018 destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras de M. Campos, Ibitira nos distritos e povoados, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do Complexo Cultural de Martinho Campos (Museu, Ponto de Apio ao Artesão, Agricultura Familiar, Economia Criativa e Almoxarifado), durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 33/2022. Dispensa 11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANA CAROLINA APARECIDA DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.462.126-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 781,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 67.139,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.805,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 955,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.099,41 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 29.833,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 23.460,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 44.452,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.677,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.034,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 6.954,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.337,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3.099,66 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 27.721,06 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 9.284,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 104.594,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 10.925,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 11.635,89 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 71.945,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 67.110,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 984,85 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.171,52 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.969,63 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Ouvidoria do SUS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.706,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.075,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 759,49 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.075,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.234,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.075,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.818,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.075,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 5.611,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.075,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 11.529,31 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.075,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.658,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.502,06 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.075,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.075,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.343,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.075,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 13.105,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 30.900,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 4.629,69 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.075,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 27.701,87 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.075,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.342,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.371,17 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.958,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2125 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 9.033,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3231 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 16.287,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2873 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 8.847,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.894,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.075,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 10.877,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.075,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 29.997,74 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 60.051,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.075,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 16.329,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 14.203,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.075,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.657,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2853 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 14.554,06 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 104.000,00 |
Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 15 lugares, para atender ao Transporte Escolar de alunos da zona rural, durante o exercício de 2023. Contrato Contrato 04/2023. Pregão 37/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 124.042,66 |
Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 15 lugares, para atender ao Transporte Escolar de alunos da zona rural, durante o exercício de 2023. Contrato T. A. ao Contrato 19/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2023 | Valor: 100,48 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde (Centro de Especialidades) durante o exercício de 2023. R. Padre Marinho, 134. NF 001.23.009848317-1.Contrato 35/2023. Referente à Julho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2023 | Valor: 157,12 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Sec. Municipal de Saúde (Centro de Especialidades) durante o exercício de 2023. R. Padre Marinho, 170. NF 044164756. Contrato 35/2023. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/06/2023 | Valor: 2.400,00 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação daSede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 36/2023. Dispensa 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2023 | Valor: 789,18 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da E. M. Dona Ducarmo Teixeira, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2023 | Valor: 849,38 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da E. M Coronel Pedro Lino, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Beatriz Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.925.906-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Ana Raquel Menezes Cassemiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.746.576-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2023 | Valor: 83.592,41 |
Credor: ECO 2V-ECOLOGIA E PLANELAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.171.145/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Emp. ref. à contratação de empresa - em caráter emergencial - para prestação de serviços de capina urbana. Conf. Contrato 043/2023. Dispensa 013/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: LETÍCIA DE BARROS ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.524.016-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: GUSTAVO CUSTÓDIO FERREIRA CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.012.546-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: CLEIDIANE MARQUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 704.402.946-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Ana Luiza dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.485.756-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Matheus Henrique Rodrigues de Borba | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 143.528.016-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Joana Rosa de Souza Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 018.577.416-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Lara Gabrielle Carvalho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 160.468.426-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Rayssa Aparecida Silva Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.097.426-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Joyce Franscisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 535.455.358-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Anna Clara Rodrigues da Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.366.706-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ARTUR ALVES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.468.606-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2023 | Valor: 4.200,00 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação dos Setores de Almoxarifado e de Transportes da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 37/2023. Dispensa 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/06/2023 | Valor: 186,06 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Sec. Municipal de Educação (Almoxarifado e Setor de Transportes) durante o exercício de 2023. R. Abaete, 175. NF 044701198. Contrato 37/2023. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/06/2023 | Valor: 6.289,89 |
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. prest. serv. de publicações de atos oficiais no Diário Oficial "Minas Gerais", de atos de expediente admin. de pessoal, Editais, Avisos, Adjudicações de Proc. Licitatórios, Dispensa e Inexig. de Licitações, etc; dur. Conf.. T. A. ao Contrato 10/2020. Inexigibilidade 03/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Thaymara Aparecida de Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.236.446-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: LUIS OTAVIO DOS REIS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.292.066-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: TAINARA CRISTINA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.203.146-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2023 | Valor: 2.800,00 |
Credor: EDSON ATAÍDE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.502.977/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços técnicos para elaboração e implementação do Sistema Municipal de Cultura. Conf. Contrato n. 38/2023. Dispensa 11/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2023 | Valor: 3.476,00 |
Credor: ESPACO E MEMORIA CULTURAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.725.584/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica na elaboração do Projeto do ICMS Cultural. Conf. Contrato n. 39/2023. Dispensa 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2023 | Valor: 3.255,00 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do "Centro de Especialidades Médicas" durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 35/2023. Dispensa 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.430,00 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 33/2023. Dispensa 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Renan Araujo Bezarra da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.549.406-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Bruna Vitória Oliveira de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.135.566-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ANA LAURA VILAS BOAS SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.482.486-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: JANICE ALINE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.691.936-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Paulo Felipe Neves Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.712.716-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA EDUARDA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.484.246-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Julia Rafaela dos Santos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.681.186-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: GABRIELLY SOUZA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.478.956-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: MELISSA NAYURE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.681.276-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: MARCELO FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.826.996-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: JOÃO OTÁVIO RIBEIRO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.407.266-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: RAFAELA MARA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.490.206-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Igor Lucas Campos Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.708.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Joao José Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.927.316-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: LIVIA RATES LOBATO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.481.586-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: JOAQUIM ALVES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 389.771.336-53 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Esportes em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 04/06 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO LIDCOM EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2023 | Valor: 3.440,00 |
Credor: HELIANE WALQUIRIA DE LIMA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.216.907/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de apoio administrativo para obtenção do ICMS TURÍSTICO. Conf. Contrato 034/2023. Dispensa 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: João Luiz Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Administração em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 Curso presencialç Gestão de finanças Publicas em Divinopolis |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2023 | Valor: 24.202,31 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Conf. Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2023 | Valor: 689,26 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo imp. multifuncional para manut. das ativ. da Sec. Mun. de Educação, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 012/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2023 | Valor: 181,51 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia ,digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo imp. multifuncional para manut. das ativ. do CEMEI Mãe Bolinha , durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 012/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2023 | Valor: 282,52 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia ,digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo imp. multifuncional para manut. das ativ. do CEMEI D. Turca , durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 012/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2023 | Valor: 320,25 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia ,digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo imp. multifuncional para manut. das ativ. do CEMEI D. Elisa , durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 012/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2023 | Valor: 214,48 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia,digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo imp. multifuncional para manut. das ativ. do CEMEI Cantinho Feliz, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 012/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/06/2023 | Valor: 103,58 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do motor de popa do PSI, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WEMERSON MARCIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.953.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Gestão Tributária em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 levar paciente ao Hospital Vila da Serra em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANA CAROLINA APARECIDA DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.462.126-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2023 | Valor: 29.689,59 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.472,49 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2023 | Valor: 709,22 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2023 | Valor: 5.449,38 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.672,69 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2023 | Valor: 20.244,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2023 | Valor: 25.071,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2023 | Valor: 19.833,81 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2023 | Valor: 96.503,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2023 | Valor: 40.250,54 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.563,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2023 | Valor: 5.291,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.352,41 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2023 | Valor: 3.819,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.171,52 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2023 | Valor: 52.182,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.171,52 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2873 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2023 | Valor: 7.370,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2023 | Valor: 804,41 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2023 | Valor: 18.932,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.600,00 |
Credor: ABRIGO CASA DA RESTAURAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.299.206/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento n. 002/2023 entre o Município, por intermédio da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social e a entidade ABRIGO CASA DA RESTAURAÇÃO tendo por objeto o repasse de recurso para a manutenção do serviço de acolhimento institucional de adolescentes de 12 a 17 anos, oriundos da sede deste Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2023 | Valor: 2.439,60 |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 247/2022, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2023, para distribuição pela Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: NATHALI FERNANDA LESSA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 020.971.556-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: GABRIELA MEDEIROS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.842.926-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Lidiane Mara de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.661.046-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ISAIAS CARLOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.341.626-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: MATHEUS CAETANO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.949.786-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA EDUARDA BENTO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.186.976-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: MARINA COSTA GONZAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.488.546-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ANNA BEATRIZ CANÇADO DE AQUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.392.156-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: MIRELLY ALVES SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.412.626-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ESTER ALINE VENTURA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 168.027.876-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: CRISLAINE ROBERTA SILVA PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.853.636-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: IANNY APARECIDA CHAGAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.275.916-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.604,00 |
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento n. 001/2023 entre o Município, por intermédio da Sec. Mun. de Desenvolvimento Social e a APAM, que tem por objeto o repasse de recurso para a manutenção dos serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos, oriundas deste Município, que estejam em situação de acolhimento institucional e vulnerabilidade social. Ref. ao valor por criança institucionalizada. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2023 | Valor: 3.291,34 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2023 | Valor: 188,02 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da Farmácia de Minas, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. Pregão Elet. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2023 | Valor: 829,15 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. dos Cras Martinho Campos, Ibitira, Pontos de Apoio, comunidades rurais e distritos, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. Pregão Elet. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2023 | Valor: 205,03 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Cultura, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. Pregão Elet. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2023 | Valor: 240,00 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo imp. multifuncional para manut. das ativ. da Sec. Mun. de Educação, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 012/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2023 | Valor: 147,28 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia ,digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo imp. multifuncional para manut. das ativ. do CEMEI Mãe Bolinha , durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 012/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2023 | Valor: 264,46 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia ,digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo imp. multifuncional para manut. das ativ. do CEMEI D. Turca , durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 012/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2023 | Valor: 290,43 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia ,digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo imp. multifuncional para manut. das ativ. do CEMEI D. Elisa , durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 012/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2023 | Valor: 166,18 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia,digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo imp. multifuncional para manut. das ativ. do CEMEI Cantinho Feliz, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 012/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: João Luiz Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA CLARA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.798.516-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: EMIDIO QUIRINO DE OLIVEIRA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.245.126-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: MIGUEL COSTA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.324.396-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: RANIELE ADRIANA SANTOS VENTURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.073.356-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: FELIPE ELBER DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 156.009.086-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: HUGO CESAR DOS SANTOS SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.162.496-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: IGOR AUGUSTO DA CRUZ COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.478.506-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Fernanda das Graças Felix | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.935.846-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: JULIA ELEN DE SOUSA PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 155.680.896-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Welder Fernandes de Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.547.076-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: IZABELA CRISTINA BATISTA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 157.703.736-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: RAFAEL ANTONIO DE PAULA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.731.776-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: MATHEUS BARROS DIRINO CORGOSINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 156.122.066-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: GABRIELA ASSUNÇÃO DIRINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 168.448.736-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: GESLEY ALIF FERREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.568.636-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: RAIMUNDO JUNIO SANTOS LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 147.009.476-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ANA CLARA SILVA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 153.679.746-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Adla Rawane Mendonça da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.844.358-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: KAYLAINE STEFANE GONZAGA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.578.336-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Laura Gabriele Aparecida dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 187.877.436-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: SARA ANGÉLICA SALES DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.524.306-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Fernanda Aparecida Fernandes Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 148.386.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Andreza Aparecida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.270.506-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ISABELA APARECIDA SILVA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.480.816-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: JULIA MONALISA FERREIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.514.506-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: SANDRA DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.726-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: PAULA SILVA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.370.156-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: IZABELA CAROLINA SOUZA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.693.046-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Lucas Adrian Gonçalves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 153.803.526-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 158.372.836-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Fillipe Thadeu Lopes Morais Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.961.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: SARA GEOVANA DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 172.877.426-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ISABELLE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.265.286-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ANA FLÁVIA DA SILVA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.801.976-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: GABRIELLE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.265.066-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: LEONARDO RODRIGUES DE ASSUNÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.687.966-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: FERNANDES BRAGA COUTO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.515.476-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: WESLLEY ANTONIO RIBEIRO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.771.156-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: TAINARA FERNANDA LAVÍNIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.466.526-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: TAIZ GLEICIENE ARAUJO MODESTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.005.566-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: PRISCILA MAGALHÃES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.601.256-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: GLEISON ALMIR DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.720.996-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ELLEN FERREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.320.036-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA EDUARDA FREITAS SANTOS RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 153.021.126-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: JÚLIA GABRIELLY MOREIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.267.106-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: GIOVANA ELISA E CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.458.116-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: VITOR OTÁVIO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.456-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.716.956-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ALICE CAMPOLINA CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 160.538.416-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: MELISSA DINIZ SANTOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 151.516.716-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: EDUARDA MEDEIROS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.803.186-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: EMANUELLY CAMARGOS DE FARIA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.059.526-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Mileny Gabriely da Silva Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 150.268.856-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ZILDA GABRIEL DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 294.310.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 08/06 XV FESTIVAL DE GASTRONOMIA RURAL DE ITAPECERICA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: LUCAS NATHAN MEDEIROS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.399.946-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: IGOR DE OLIVEIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.565.566-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA LUIZA FERNANDA PINTO CESARIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 159.471.636-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ENYA MARQUES DE CARVALHO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.484.336-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: BEATRIZ HELENICE EVANGELISTA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.527.456-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ANAILSON ROBERT DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 176.341.196-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: GUILHERME GERALDO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 169.509.786-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA EDUARDA BERNARDES DE SOUZA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 161.551.526-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: JULIA SOUZA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.507.446-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: STEPHANE KEROLAYNE LOPES DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.177.516-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: GUILHERME ALVES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.195.056-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: DÉBORA EMANUELY RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.488.436-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ISIS PEREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 155.575.826-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: JESSICA ALICE MADALENA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.248.106-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na INSTITUTO DE EDUCACAO SANTA MARIA POMPEU, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: LIDIANE VANESSA RODRIGUES C.DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.822.286-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNICESUMAR Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: ANTONIO VINICIOS FERREIRA MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.849.716-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: JULIA GABRIELA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.296.196-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: JUNIA ELISA DOQUE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.008.096-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: NAILMA APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.703.876-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.261,56 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 001/2023 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento da ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/06/2023 | Valor: 551,75 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 001/2023 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento da ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.279,22 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 001/2023 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento da ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.613,63 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 001/2023 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento da ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2023 | Valor: 8.860,19 |
Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 15 lugares, para atender ao transporte de pacientes, durante o exercício de 2023. Contrato T. A. ao Contrato 19/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/06/2023 | Valor: 2.346,90 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento do veículo utilizado pelo PSI, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.523,88 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RNE-9J16, utilizado pelo Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/06/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do Complexo Cultural de Martinho Campos (Museu, Ponto de Apio ao Artesão, Agricultura Familiar, Economia Criativa e Almoxarifado), durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 33/2022. Dispensa 11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2023 | Valor: 861,74 |
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de hospedagem com pernoite, para pacientes e acompanhantes encaminhados para tratamento especializado de saúde na região hospitalar da cidade de Belo Horizonte, durante o exercício de 2023. Conf. 3o Termo Aditivo ao Contrato 035/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO VITOR DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.643.416-03 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Esporte em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 CAPACITAÇÃO DA ARBITRAGEM EM ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ILTON GERALDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.843.616-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/06 ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/06/2023 | Valor: 25,35 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Saúde(Casa de Apoio) e suas repartições durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANA CAROLINA APARECIDA DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.462.126-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 SRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.343,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/06/2023 | Valor: 24.623,61 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.910,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 91.903,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3.508,15 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 39.463,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 248.019,71 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 42.176,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 979,42 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.343,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.718,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.404,11 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 9.319,16 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.962,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2873 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/06/2023 | Valor: 8.117,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.547,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 37.509,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2023 | Valor: 1.055,56 |
Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de cartório para renovação do Caixa Escolar das Escolas Municipais do periodo 2023 a 2025. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/06/2023 | Valor: 190,00 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 247/2022, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2023, para distribuição pela Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: Gabriela Resende Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 159.924.816-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2023 | Valor: 22.727,27 |
Credor: APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Convênio n. 003/2023 entre o Município e a APAE tendo por objeto a cooperação financeira com vistas a contribuir para o custeio de despesas correntes necessárias à manutenção da entidade e para o pagamento de profissionais com graduação específica na área de saúde, contratados pela entidade para promover o atendimento e assistência integral à saúde das pessoas com deficiência intelectual e múltipla que frequentam diariamente a entidade e sejam residentes do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2023 | Valor: 20.338,67 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira, durante o exercício de 2023, conforme 2o Termo Aditivo ao Contrato 004/2021. Inexigilidade 001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2023 | Valor: 15.454,00 |
Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2052 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Convênio n. 002/2023 de Cooperação Financeira entre o Município e o Asilo Vicentino de Martinho Campos para assistência às pessoas idosas, residentes no Município de Martinho Campos-MG, a qual se fará nas dependências do Asilo Vicentino de Martinho Campos ou em outro estabelecimento de saúde estipulado pela Secretaria Municipal de Saúde, possibilitando assim uma melhor atenção do Município aos idosos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2023 | Valor: 9.500,00 |
Credor: HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.223.214/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Emp. ref. à execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, conservação e emissão de laudos dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, com fornecimento de peças, em atendimento às necessidades das Unidades Básicas de Saúde, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2023 | Valor: 13.202,28 |
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados para gestão da iluminação pública dos municípios consorciados ao COMASF, contemplando manutenção de rotina e emergencial, fornec.de software de gestão, implant.de tele atendim., etc, durante o exercício de 2023. Conforme 4o Termo Aditivo ao Contrato 002/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.826,75 |
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, tipo 07 lugares, com motor 1.8, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 17/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.826,75 |
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, tipo 07 lugares, com motor 1.8, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 17/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANA PAULA COSTA ZACARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.227.836-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06REUNIAO REGIONAL SOBRE DOENÇA DE CHAGAS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2023 | Valor: 249,90 |
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF Buriti Grande, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 048/2022. Pregão 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/06/2023 | Valor: 4.400,00 |
Credor: QUASAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTAO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.250.070/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
Histórico: Emp. ref. Cessão de direito de uso de software, 100% acessível via web, incluindo treinamento e suporte técnico, para realização da gestão, monitoramento e auditoria da apuração do valor adicionado fiscal (VAF), e CEFEM (Compensação Financeira pela Exploração Mineral). Conf. Contrato 118/2022. Pregão Elet. 30/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2023 | Valor: 5.451,15 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Cultura, Conf. Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2023 | Valor: 19.799,00 |
Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2080 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Aterro Controlado de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de cobertura com terra dos resíduos sólidos dispostos no Aterro Controlado do Município de Martinho Campos, localizado no Distrito de Ibitira, utilizando máquina pesada Trator de Esteira D6, com fornecimento de operador mais encargos trabalhistas, combustível, peças, etc, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 052/2022. Pregão 18/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.417,52 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizao pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2023 | Valor: 3.641,42 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos do TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.283,82 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RMY-9G24, utilizado pela Sec. Mun. de Agrop. Meio Ambiente, Indústria e Comércio, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2023 | Valor: 883,06 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo da Polícia Civil, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2023 | Valor: 684,68 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PZM-2449 destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras de M. Campos, Ibitira nos distritos e povoados, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2023 | Valor: 1.078,84 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RTD-4C74 destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras de M. Campos, Ibitira nos distritos e povoados, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/06/2023 | Valor: 10.980,00 |
Credor: LANNA MEDICINA PSIQUIATRICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.891.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de medicina especializada, avaliação médica e realização de exames com vistas ao atendimento à saúde da população do município na área de psiquiatria, durante o exercício de 2023, conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 024/2021. Credenciamento 001/2021. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2023 | Valor: 246,89 |
Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transporte em ônibus de carreira, para os usuários referenciados junto ao CRAS (passagem social) e para a concessão de transporte para migrantes, conforme Resolução 01/2022 - CMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2023 | Valor: 4.650,00 |
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, impressoras, smartphones e tablets, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 086/2022. Pregão 28/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/06/2023 | Valor: 14.180,45 |
Credor: LETICIA DE BARROS ESTEVES 13352401608 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.196.592/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de assessoria de comunicação e marketing (divulgação, personalização, padronização e geração de conteúdo para redes sociais) para a Prefeitura Municipal de Martinho Campos. Conf. Contrato 089/2022. Carta Convite 04/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2023 | Valor: 41.030,06 |
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COSTA REZENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.507.464/0003-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços especializados de coleta de material biológico e realização de exames laboratoriais de análises clínicas p/atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde. Conf. Contrato 107/2022. Inexigibilidade 12/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2023 | Valor: 2.716,91 |
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos hospitalares dos grupos A, B, e E do município, durante o exercício de 2023, conf. Contrato 94/2022. Pregão 32/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2023 | Valor: 2.900,00 |
Credor: PLUS ULTRA TEC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.207.845/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de informática para suporte técnico aos programas desenvolvidos pelo DATASUS/MINISTÉRIO DA SAÚDE, contando com assessoria e consultoria na Estratégia de Saúde da Família, visando o alcance de seus indicadores. Conf. Contrato 081/2022. Pregão 26/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2023 | Valor: 186,99 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pelo Setor de Endemias da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.750,00 |
Credor: Joana D'arc Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.088.736-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. Saida: 13/06 retorno: 16/06 Viagem para Brasilia-DF com a finalidade de reuni-se com parlamentares dederais da Bancada de Minas Gerais e representantes de orgãos fedareias para obter recursos para o desenvolvimento de politicipas publicas em Martinho Campos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.558,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 105/2022. Inexigibilidade 019/2022. Debito na conta 19594-4 (438) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.150,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MATRIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 098/2022. Inexigibilidade 019/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2023 | Valor: 39,94 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde (Casa de Apoio) durante o exercício de 2023 .R. do Bronze, 285. NF 001.23.35064167-1. Contrato 51/2022. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/06/2023 | Valor: 269,02 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. NF 001.23.33267378-8. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2023 | Valor: 400,60 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências das Unidades Básicas de Saúde durante o exercício de 2023. R. Dona Ines,28. NF 001.23.34667725-0. Contrato 53/2017. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2023 | Valor: 231,88 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Samu durante o exercício de 2023. R. Padre Marinho, 883. NF 001.23.34596450-6. Contrato 023/2021. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/06/2023 | Valor: 920,55 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Praças, Parques e Jardins durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. NF 001.23.33267378-8. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/06/2023 | Valor: 861,38 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal Esportes e suas repartições durante o exercício de 2023.Fatura globalizada. NF 001.23.33267378-8. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2023 | Valor: 55,63 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Emepenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para a Secretaria Municipal de Esportes e suas repartições durante o exercício de 2023. R. São Vicente, 616. NF 001.23.3459629-1. Contrato 80/2022. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/06/2023 | Valor: 12.070,10 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Emp. ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Escolas Municipais durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. NF 001.23.33267378-8. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2023 | Valor: 109,39 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Educação e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Olegario Maciel, 273. NF 001.23.34362122-9. Contrato 36/2023. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/06/2023 | Valor: 266,87 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para as dependências das Unidades Básicas de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Dona Ines, 28. NF 042045252. Contrato 53/2017. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.530,71 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/06/2023 | Valor: 170,69 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para as dependências do Internato Rural e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Olegario Maciel, 289. NF 034603239.. Contrato 44/2021. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2023 | Valor: 544,89 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para a sede da Polícia Militar durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2023 | Valor: 63.109,53 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica - Iluminação Pública durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2023 | Valor: 255,52 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo durante o exercício de 2023. R. Coronel José Americo, 616. NF 041524052. Contrato 80/2022. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2023 | Valor: 524,71 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura e suas repartições durante o exercício de 2023.Fatura globalizada. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2023 | Valor: 198,95 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para dependências do Cras e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Coronel José Americo , 78. NF 041524006. Contrato 07/2017. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/06/2023 | Valor: 22,90 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Abaeté, 27. NF044167220. Contrato 032/2017. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANA CAROLINA APARECIDA DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.462.126-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 SRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 67.418,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.680,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.418,42 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 17.317,79 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3.639,72 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 56.457,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 10.583,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.343,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.343,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/06/2023 | Valor: 789,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 44.967,42 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 4.500,00 |
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento n. 001/2023 entre o Município, por intermédio da Sec. Mun. de Desenvolvimento Social e a APAM, que tem por objeto o repasse de recurso para a manutenção dos serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos, oriundas deste Município, que estejam em situação de acolhimento institucional e vulnerabilidade social. Ref. ao repasse mensal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.801,98 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para atender à Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.688,11 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para atender à Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.688,11 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para atender ao transporte de pacientes, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.688,11 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para atender ao transporte de pacientes, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.688,11 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização do Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2023 | Valor: 1.186,30 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2023 | Valor: 295,47 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento do veículo utilizado pelos PSFs, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2023 | Valor: 10.655,86 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Cultura, Conf. Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.134,04 |
Credor: SAL SAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.354.687/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo Picape, motor 1.3, para utilização pela Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 18/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2023 | Valor: 1.515,00 |
Credor: FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de implantação,desenvolvimento e manutenção do Sistema de Controle e Administração Escolar - SisLAME (tecnologia da UFJF licenciada pela Fadepe - Processo n. 23071.001515/2015-83 do CRITT/UFJF), para o desenvolvimento da Educação, interligando as escolas participantes do projeto à Sec. Municipal de Educação. Conf. Contrato 108/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.688,11 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização da Sec. Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2023 | Valor: 944,34 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo Setor de Endemias, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2023 | Valor: 1.484,60 |
Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do SAMU CIS-URG OESTE, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 23/2021. Dispensa 09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.776.130/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para instalação da "Casa de Apoio aos Pacientes", no Município de Divinópolis/MG, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 051/2022. Dispensa 18/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.536,45 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do PSF - 03, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 53/2017. Pregão 37/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.343,04 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do Internato Rural, para uso dos acadêmicos de Medicina, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 44/2021. Dispensa 19/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2023 | Valor: 1.505,32 |
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de hospedagem para acolhimento de pacientes e acompanhantes encaminhados para tratamento especializado de saúde na região hospitalar da cidade de Belo Horizonte, durante o exercício de 2023. Conf. 3o Termo Aditivo ao Contrato 035/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2023 | Valor: 102,07 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o exercício de 2023. (37) 3524-1599. NF 1700458537215. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANCADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.808.606-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do Arquivo Municipal durante o exercício de 2023. Conforme Termo Aditivo ao Contrato 32/2017. Dispensa 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 8.737,68 |
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Sede Administrativa do Município de Martinho Campos durante o exercício de 2023. Conforme Termo Aditivo ao Contrato 66/2021. Dispensa 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2023 | Valor: 13.990,13 |
Credor: AGENCIA COLMEIA MARKETING PRODUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.972.622/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de fotografia e filmagem, em atendimento às solicitações pelas diversas Secretarias Municipais, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 119/2022. Convite 05/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2023 | Valor: 13.200,00 |
Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à Verba de Adiantamento para a Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Lei Municipal n. 1631/2005, durante o exercício de 2023. Junho 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.198,08 |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
Histórico: Empenho referente a encargos/juros sobre dívida junto ao IPSEMG, Processo Judicial n. 6910377-76.2009.8.13.004. Conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 15730-9 (206) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 14.832,86 |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente à amortização de dívida junto ao IPSEMG, Processo Judicial n. 6910377-76.2009.8.13.004. Conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 15730-9 (206) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/06/2023 | Valor: 6.622,88 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a parcelamento previdenciário descontado do FPM, de acordo com a Lei 12.810/2013, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.317,97 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
Histórico: Empenho referente a encargos/juros variáveis sobre financiamento junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 7.728,75 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente à amortização de financiamento junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC 2, durante o ano de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/06/2023 | Valor: 1.478,86 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
Histórico: Empenho referente a encargos/juros variáveis sobre financiamento junto ao BDMG - SOMMA INFRA, durante o ano de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/06/2023 | Valor: 5.331,51 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente à amortização de financiamento junto ao BDMG - SOMMA INFRA, durante o ano de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 21/06 reunir-se com o Contador Ricardo da ADPM em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3,42 |
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 08/2023 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício financeiro do ano de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 433,65 |
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 08/2023 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício financeiro do ano de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.688,11 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 906,56 |
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 08/2023 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício financeiro do ano de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.351,87 |
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo Picape, cabine dupla 4x4, para utilização pela Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO VITOR DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.643.416-03 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Esporte em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/06 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ARBITRAGEM EM ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2023 | Valor: 2.285,80 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais destinado à instalação da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Conf. Contrato 080/2022. Dispensa 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 482,52 |
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 040/2023 que tem por objeto o repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do Consórcio englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros, entre outros, para o gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência na região ampliada oeste. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 7.413,23 |
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 040/2023 que tem por objeto o repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do Consórcio englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros, entre outros, para o gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência na região ampliada oeste. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 877,31 |
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 040/2023 que tem por objeto o repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do Consórcio englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros, entre outros, para o gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência na região ampliada oeste. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 19,91 |
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras n. 016/2023 que tem por objeto o repasse financeiro para rateio das despesas de manutenção, custeio e investimento do CIAS CENTRO OESTE para o exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 540,86 |
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras n. 016/2023 que tem por objeto o repasse financeiro para rateio das despesas de manutenção, custeio e investimento do CIAS CENTRO OESTE para o exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 573,77 |
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras n. 016/2023 que tem por objeto o repasse financeiro para rateio das despesas de manutenção, custeio e investimento do CIAS CENTRO OESTE para o exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2023 | Valor: 1.567,27 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa do consumo de àgua e esgoto para as dependências das Unidades Básicas de Saúde durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. NF 001.23.33267378-8. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2023 | Valor: 97,79 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Internato Rural e suas repartições durante o exercício de 2023.R. Olegario Maciel, 277. NF 001.23.34362121-1. Contrato 44/2021. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2023 | Valor: 150,22 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de água e esgoto para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Ibitira) durante 2023. R. Pedro Nolasco, 10. NF 001.23.32682247-5. Contrato 023/2021.Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2023 | Valor: 121,95 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e suas repartições durante o ano de 2023. R. Dona Ines, 8. NF 001.23.33796258-3. Contrato 06/2017. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.903,17 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para as dependências das Unidades Básicas de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2023. Fatura globalizada.Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.507,26 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para os usuários da Oxigenoterapia durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2023 | Valor: 507,48 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para dependências do Samu durante o exercício de 2023. R. Padre Marinho, 883. NF 044167205. Contrato 023/2021.Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.577,00 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Praças, Parques e jardins durante o exercício de 2022. Fatura globalizada.Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 11.262,63 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2023.Fatura globalizada. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 364,57 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Esportes repartições durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2023 | Valor: 144,51 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Dona Ines, 8. NF 040385842. Contrato 06/2017. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 820,61 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Creches/Cemeis e suas repartições durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2023 | Valor: 372,93 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Emp. ref. à tarifa de energia elétrica para as Escolas Municipais durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.168,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.786,98 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/06/2023 | Valor: 14.984,36 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/06/2023 | Valor: 503,68 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Cultura, Conf. Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.012,29 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RNC-0G78, utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2023 | Valor: 1.750,00 |
Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para a vice prefeita em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/06 a 30/06 viagem para Brasilia afim de reunir-se com parlamentares federais da Bancada de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2023 | Valor: 112,14 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e suas repartições durante o ano de 2023. R. Dona Ines, 8. NF 001.23.40977953-4. Contrato 33/2023.Referente à Julho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3.781,42 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2023. Fatura Globalizada. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2023 | Valor: 70.995,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.029,26 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/06/2023 | Valor: 233,09 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Educação e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Olegario Maciel, 273. NF 044175163. Contrato 36/2023. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: KENIA CRISTINA MENDONCA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.299.146-27 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 VIAGEM PARA BOM DESPACHO AFIM DE OPTER ORIENTAÇÕES QUANTO AO TEOR DO OFICIO 126/023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2023 | Valor: 11.501,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.931,31 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/06/2023 | Valor: 219,45 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. do PSF-03, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. Pregão Elet. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/06/2023 | Valor: 167,64 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo da Polícia Militar, durante o exercício de 2023, conforme Convênio n. 04/2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/06/2023 | Valor: 2.721,37 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Administração. Conf. Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: RENILSON VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de servidores a serviço da Sec. Municipal de Administração em diversas localidades durante o exercício de 2023. 01/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: KENIA CRISTINA MENDONCA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.299.146-27 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/06 viagem para Divinopolis afim de repersentar no evento " DEFESA ATIVA DO PATRIMONIO PUBLICO" |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.434,54 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/06/2023 | Valor: 293,65 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. Pregão Elet. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 08/06 LEVAR SECRETARIA DA CULTURA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO VX FESTIVAL DE GASTRONOMIA RURAL DE ITAPECERICA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/06/2023 | Valor: 125.000,00 |
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Convênio n. 001/2023 entre o Município e a Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão, para a manutenção do Pronto Atendimento Municipal - Atendimento de Urgência/Emergência 24 horas e atendimento ambulatorial, com vistas ao cumprimento institucional, por parte do Município, de assistência à população quanto aos atendimentos de atenção de urgência/emergência. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.003,96 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo da Polícia Militar, durante o exercício de 2023, conforme Convênio n. 04/2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/06/2023 | Valor: 510,00 |
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/06-29/06 VI ENCONTRO PRO MANANCIAIS EM CAETE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.750,00 |
Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. Saida: 13/06 retorno: 16/06 Viagem para Brasilia-DF com a finalidade de reuni-se com parlamentares dederais da Bancada de Minas Gerais e representantes de orgãos fedareias para obter recursos para o desenvolvimento de politicipas publicas em Martinho Campos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.504,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Daniela de Fátima Gonzaga | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 08/06 XV FESTIVAL DE GASTRONOMIA RURAL EM ITAPECERICA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENILSON VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de servidores a serviço da Sec. Municipal de Administração em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 CENTRO DE RECUPERAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/06/2023 | Valor: 121,29 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref.à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Cras durante o exercício de 2023.R. Coronel José Americo, 78. NF 001.23.34361991-7.Contrato 07/2017. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/06/2023 | Valor: 36,39 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Abaete, 27. NF 001.23.33796086-6. Contrato 032/2017. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/06/2023 | Valor: 481,84 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/06/2023 | Valor: 319,48 |
Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. Pregão Elet. 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/06/2023 | Valor: 125.000,00 |
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Convênio n. 001/2023 entre o Município e a Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão, para a manutenção do Pronto Atendimento Municipal - Atendimento de Urgência/Emergência 24 horas e atendimento ambulatorial, com vistas ao cumprimento institucional, por parte do Município, de assistência à população quanto aos atendimentos de atenção de urgência/emergência. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/06/2023 | Valor: 214,83 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RFU-5215, utilizado pela Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/06/2023 | Valor: 731,01 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo da Polícia Militar, durante o exercício de 2023, conforme Convênio n. 04/2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/06/2023 | Valor: 919,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a Termo de Afiliação entre o Município de Martinho Campos e a CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme Lei Municipal n. 2120/2022, durante o ano de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/06 REUNIÃO NA SMART RENTAL EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/06/2023 | Valor: 420,00 |
Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06-03/06 viagem para Belo Horizonte afim de participar da reunião na ADPM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/06/2023 | Valor: 684,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Daniela de Fátima Gonzaga | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/06 PARTICIPAR DO VC FESTIVAL DE GASTRONOMIA RURAL EM ITAPECERICA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 01/06 REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DA SAUDE INDIGENA NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENILSON VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de servidores a serviço da Sec. Municipal de Administração em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 REVISÃO DE VEICULO NA CONCESSIONARIA MINAUTO EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 II FORUM DE GESTAO DE FINANÇAS DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/06/2023 | Valor: 275,38 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref.à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Cras durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. NF 001.23.33267378-8. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/06/2023 | Valor: 2.358,12 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. NF 001.23.33267378-8. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3.256,48 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/06/2023 | Valor: 497,69 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RFU-5215, utilizado pela Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/06/2023 | Valor: 1.750,00 |
Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/06-30/06 VIAGEM PARA BRASILIA AFIM DE REUNIR COM OS PARLAMENTOS FEDERAIS DA BANCADA DE MINAS GERAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Daniela de Fátima Gonzaga | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/06 Praça Castelo Branco participar do Festival do Patrimonio cultural em Tres Marias |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/06 REUNIAO SUPERINTENCIA REGIONAL EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: RENILSON VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de servidores a serviço da Sec. Municipal de Administração em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/06 HOSPITAL SANTA MONICA EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/06 REUNIAO CINGEP REALIZADA EM ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.489,30 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/06/2023 | Valor: 107.743,44 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp. ref. à exec. de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município estabelecida pela ICISMEP, nem através de repasses do SUS, e, também que não estejam contemplados em eventuais repasses de convênios firmados com o Estado e/ou outros entes de Federação, e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do Sistema Único de Saúde, durante o exerc. de 2023. Conf. Contrato 005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/06/2023 | Valor: 173,58 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do Transporte Escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/06/2023 | Valor: 212,34 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RFU-5215, utilizado pela Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.599,60 |
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviço de transporte de pacientes em ambulância (tipo D), UTI móvel neonatal, adulto e pediátrico, com acompanhamento médico, enfermeiro e motorista e em ambulância de simples remoção (tipo B) devidamente equipada e com motorista, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 078/2022. Pregão 13/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENILSON VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de servidores a serviço da Sec. Municipal de Administração em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/06 HOSPITAL MADRE TEREZA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.750,00 |
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Prefeito Municipal em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. Saida: 13/06 retorno: 16/06 Viagem para Brasilia-DF com a finalidade de reuni-se com parlamentares dederais da Bancada de Minas Gerais e representantes de orgãos fedareias para obter recursos para o desenvolvimento de politicipas publicas em Martinho Campos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/06/2023 | Valor: 213,36 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/06/2023 | Valor: 11.793,52 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp. ref. à exec. de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município estabelecida pela ICISMEP, nem através de repasses do SUS, e, também que não estejam contemplados em eventuais repasses de convênios firmados com o Estado e/ou outros entes de Federação, e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do Sistema Único de Saúde, durante o exerc. de 2023. Conf. Contrato 005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/06/2023 | Valor: 937,82 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do Transporte Escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/06/2023 | Valor: 780,19 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: RENILSON VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de servidores a serviço da Sec. Municipal de Administração em diversas localidades durante o exercício de 2023. 12/06 BUSCAR FIAT TORO DA REVISÃO NA CONCESSIONARIA MINAUTO EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/06/2023 | Valor: 57,91 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Francisco Campos, 148. NF 001.23.333440687-4. Contrato 33/2022. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/06/2023 | Valor: 470,32 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Creches/Cemeis durante o exercício de 2023.Pr. Jose Vicente, 0. NF 001.23.37605853-1. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 02/06/2023 | Valor: 420,00 |
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Prefeito Municipal em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06-03/06 viagem para Belo Horizonte afim de participar da reunião na ADPM |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.567,94 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/06/2023 | Valor: 24.739,87 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp. ref. à exec. de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município estabelecida pela ICISMEP, nem através de repasses do SUS, e, também que não estejam contemplados em eventuais repasses de convênios firmados com o Estado e/ou outros entes de Federação, e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do Sistema Único de Saúde, durante o exerc. de 2023. Conf. Contrato 005/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.101,60 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do Transporte Escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/06/2023 | Valor: 143,10 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 REUNIR-SE COM DEPUTADO ESTADUAL FAABIO AVELAR EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: RENILSON VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de servidores a serviço da Sec. Municipal de Administração em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 Clinica Bio-Centro |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/06/2023 | Valor: 37,61 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023.R. Francisco Campos, 156. NF 001.23.33344688-2. Contrato 33/2022. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.095,98 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Creches/Cemeis durante o exercício de 2023. R. Olegario Maciel, 404. NF 001.23.40259210-2.. Referente à Julho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/06/2023 | Valor: 210,97 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/06/2023 | Valor: 2.174,00 |
Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a Convênio entre o Município de Martinho Campos e a EMATER/MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural , visando o desenvolvimento rural sustentável no município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/06/2023 | Valor: 69,89 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023.R. Fracisco Campos, 162. NF 001.23.33344689-1. Contrato 33/2022. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/06/2023 | Valor: 242,41 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Doutor Roscio S/N São Jorge. NF 001.23.33625945-5. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/06/2023 | Valor: 845,60 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Creches/Cemeis durante o exercício de 2023. R. Olegario Maciel, 404. NF 001.23.33744933-9. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/06/2023 | Valor: 2.174,00 |
Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a Convênio entre o Município de Martinho Campos e a EMATER/MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural , visando o desenvolvimento rural sustentável no município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/06/2023 | Valor: 40,50 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Francisco Campos, 156. NF 001.23.40215556-0. Contrato 33/2022. Referente à Julho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/06/2023 | Valor: 47,18 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2023..R. David Moraes,103.NF 001.23.36401365-1. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/06/2023 | Valor: 5.654,92 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Creches/Cemeis durante o exercício de 2023.Fatura globalizada. NF 001.23.33267378-8. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/06/2023 | Valor: 136,62 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Francisco Campos, 162. NF 042029234. Contrato 33/2022. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.174,00 |
Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a Convênio entre o Município de Martinho Campos e a EMATER/MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural , visando o desenvolvimento rural sustentável no município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 02/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2023 | Valor: 131,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Francisco Campos, 162. NF 001.23.40215557-8. Contrato 33/2022. Referente à Julho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/06/2023 | Valor: 4.051,19 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. NF 001.23.33267378-8. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 19/06/2023 | Valor: 151,10 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023.R. Francisco Campos, 168. NF 042029235. Contrato 33/2022. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 06/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/06/2023 | Valor: 59,05 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023.R. Francisco Campos, 148. NF 001.23.40215555-1. Contrato 33/2022. Referente à Julho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 02/06/2023 | Valor: 229,70 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023..R. Francisco Campos, 148. NF 033263111. Contrato 33/2022. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/06/2023 | Valor: 104,38 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-1736. NF 1700458598972. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 08/06 XV FESTIVAL DE GASTRONOMIA RURAL EM ITAPECERICA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/06/2023 | Valor: 193,48 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Francisco Campos, 148. NF 042029232. Contrato 33/2022. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/06/2023 | Valor: 104,38 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-1851. NF 1700458598976. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 01/06 111 DE BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/06 CAPACITAÇÃO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/06/2023 | Valor: 170,36 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Francisco Campos, 156. NF 042029233. Contrato 33/2022. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/06/2023 | Valor: 104,38 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho ref. à telefonia manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-2681. NF 1700458598993. Referente à Junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.750,00 |
Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. Saida: 13/06 retorno: 16/06 Viagem para Brasilia-DF com a finalidade de reuni-se com parlamentares dederais da Bancada de Minas Gerais e representantes de orgãos fedareias para obter recursos para o desenvolvimento de politicipas publicas em Martinho Campos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 22/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/06 GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/06 PARTICIPAR DO VC FESTIVAL DE GASTRONOMIA RURAL EM ITAPECERICA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 22/06/2023 | Valor: 870,00 |
Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/06-24/06 FESTIVAL DO PATRIMONIO CULTURAL EM TRES MARIAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 04/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Esportes em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 04/06 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DA LIDCOM EM DORES DO INDAIA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 03/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Esportes em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/06 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO LIDCOM EM DORES DO INDAIA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 12/06/2023 | Valor: 4.891,44 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras , durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 03/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: JOAQUIM ALVES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 389.771.336-53 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Esportes em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/06 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DA LIDCOM EM DORES DO INDAIA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 18/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Esportes em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/06 CPN EM PASSOS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 12/06/2023 | Valor: 5.612,75 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras , durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 29/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Esportes em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 LEVAR ESPORTISRAS PARA CAPACITAÇÃO DE ARBITRAGEM EM ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 12/06/2023 | Valor: 10.819,01 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras , durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Esportes em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/06 LEVAR ESPORTITAS PARA TREINAMENTO DE ARBITRAGEM EM ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3.031,14 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras , durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/06/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 32-2 (302) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/06/2023 | Valor: 921,00 |
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2003 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a Termo de Afiliação entre o Município de Martinho Campos e a AMM - Associação Mineira de Municípios, conforme Lei Municipal n. 2051/2020, durante o ano de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.006,70 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras , durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/06/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 33-0 (306) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 12/06/2023 | Valor: 6.714,30 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras , durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 30/06/2023 | Valor: 66,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 47-0 (312) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 30/06/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 34-9 (314) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.925,85 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 2-0 (436) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 13/06/2023 | Valor: 5.053,44 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 13/06/2023 | Valor: 4.724,93 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 19/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/06 CAPACITAÇÃO SIM/SINASC EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 13/06/2023 | Valor: 2.574,24 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06 REUNIAO MICROREGIONAL DOENÇA DE CHAGAS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 13/06/2023 | Valor: 276,00 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 13/06/2023 | Valor: 549,30 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.885,25 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 13/06/2023 | Valor: 2.866,32 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 13/06/2023 | Valor: 639,60 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.707,65 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 05/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/06 CLINICA HUMANA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 12/06/2023 | Valor: 410,99 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 06/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 HEMOINAS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.899,45 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 07/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 CENTRO DE IMAGEM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.843,57 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 08/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 08/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 12/06/2023 | Valor: 4.178,85 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 09/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/06 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 12/06/2023 | Valor: 9.002,10 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 10/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/06 CENTRO IMAGEM E SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3.436,99 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 11/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 11/06 HOSPITAL ODETE VALADARES EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 15/06/2023 | Valor: 1.327,50 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 19/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/06 CENTRO IMAGEM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 15/06/2023 | Valor: 2.777,72 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 21/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 21/06 CENTRO DE IMAGEM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 15/06/2023 | Valor: 1.417,00 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 22/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 24/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023.24/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 25/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 25/06 SANTA CASA EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 30/06/2023 | Valor: 389,56 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 1064-2 (7) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 30/06/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84656-2 (17) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 30/06/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 5199-3 (39) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 30/06/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 7780-1 (80) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 30/06/2023 | Valor: 324,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 7099-8 (91) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 30/06/2023 | Valor: 35,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 15078-9 (195) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 02/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 CAPS BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 30/06/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 16286-8 (226) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 05/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/06 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 30/06/2023 | Valor: 5,29 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 17660-5 (299) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 07/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 30/06/2023 | Valor: 393,06 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84207-9 (435) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 06/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 23/06/2023 | Valor: 43.661,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. REFERENTE AO MES DE MAIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 30/06/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 20771-3 (513) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 12/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 12/06 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 09/06/2023 | Valor: 7.324,58 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 30/06/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 20764-0 (516) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 13/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 20/06/2023 | Valor: 4.230,91 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 30/06/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 20722-5 (519) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 02/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 19/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/06 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.124,71 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 30/06/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 20767-5 (520) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 04/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 04/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 20/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 09/06/2023 | Valor: 12,19 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 30/06/2023 | Valor: 54,63 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 20772-1 (522) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 05/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/06 CLINICA DE OLHOS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 21/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 21/06 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 20/06/2023 | Valor: 219,49 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 30/06/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 18583-3 (525) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 06/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 22/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/06DRA. FRANCELLE EM POMPEU E HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 22/06/2023 | Valor: 105,78 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 30/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 20957-0 (539) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 07/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 23/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/06 SANTA CASA EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 79 | Data: 30/06/2023 | Valor: 89,23 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 283141-4 (8) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 79 | Data: 08/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 08/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 79 | Data: 26/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/06 CORPORAL EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 80 | Data: 09/06/2023 | Valor: 62,55 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 80 | Data: 09/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/06 MAXIMAGEM EM ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 80 | Data: 27/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/06 NEFRBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 20/06/2023 | Valor: 15,71 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 30/06/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/06 ASSEMBLEIA CIS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 10/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 29/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 AV BARAO EM ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 82 | Data: 30/06/2023 | Valor: 14,10 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 82 | Data: 13/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 ALFREDO BALENA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 82 | Data: 30/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/06 SANTA CASA POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 29/06/2023 | Valor: 3.663,60 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. APURAÇÃO REFERENTE AOS MARÇO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 14/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 28/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/06 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 84 | Data: 15/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 15/06 ICISMEP EM IGARAPE E RUA TIMBIRAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 85 | Data: 16/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 AV AFONSO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 86 | Data: 18/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/06 ARINOS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 87 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06 UNIMED EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 21/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 21/06 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 12/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 12/06 DRA. DENIA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 22/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/06 AV GOVERNADOR VALADARES EM BETIM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 13/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 CLINICA MAIS SAUDE EM ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 19/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 01/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 01/06 CAPS EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 14/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 07/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: DEBORAH CRISTINA AZEVEDO TORRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.832.886-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 SES EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 26/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/06 HOSPITAL DE LUZ |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 02/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 01/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 01/06 HOSPITAL SANTA RITA EM CONTAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 16/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 13/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: DEBORAH CRISTINA AZEVEDO TORRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.832.886-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 SES DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 26/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 05/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 02/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 INAL EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 18/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/06 HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 14/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: DEBORAH CRISTINA AZEVEDO TORRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.832.886-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 SES EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 27/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/06 HOSPITAL VILA DA SERRA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 01/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 01/06 RUA MADRE MARECHEL PEIXOTO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 06/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 05/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/06 CEM EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 22/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/06 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 28/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/06 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 02/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 CAPS BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 07/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 RUA AURORA EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 12/06 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 27/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/06 HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 30/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/06 RUA DOS OTONI EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 06/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 CLINICA AMPLIAR EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 09/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 06/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 28/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 26/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/06 RUA OURO PRETO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 07/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 12/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 07/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 CEM EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 30/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 29/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 12/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 12/06 CEO BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 13/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 LEVAR ENFERMEIRA PARA PEGAR VACINAR EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 09/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/06 CDI EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 20/06/2023 | Valor: 102,07 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1357. NF 1700458537213. Referente à Maio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 14/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 15/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 15/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 10/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 01/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 01/06 INSS EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 15/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 15/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 19/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/06 LEVAR ENFERMEIRA PARA CAPACITAÇÃO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 13/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 POLICLINICA BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 02/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 16/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 RUA ANA LEITE EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 21/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 21/06 RUA DAVI EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 14/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 HOSPITAL IPSNG EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 05/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 23/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/06 ODONTOPRIME EM ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 22/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/06 LEVAR ENFERMEIRA PARA BUSCAR VACINAS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 01/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 01/06 CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 16/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 FUNED EM BELO HORIZONTE E ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 06/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 SRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 01/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 01/06 HOSPITAL SARA KUBISTEC EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 01/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 01/06 ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 26/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 14/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 02/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 AV FRANCISCO SALES EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 26/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/06 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 07/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 SARAH KUBISTECK EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 02/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 02/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 RUA DAVI AFONSO EM POMPEYU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 27/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/06 ODONTO PRIME EM ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 28/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 05/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/06 BERTOLINO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 27/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/06 HOSPITAL IPISENG EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 09/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/06 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 07/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 05/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/06 CEO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 28/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/06 CAPS BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 28/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 29/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 CLINICOR EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 06/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 NEFROOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 01/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 01/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 28/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/06 RUA DO CRUZEIRO EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 13/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 POLICLINICA E HOSPITAL SAO CARLOS EM BOM DESPACHO E LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 06/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 PRAÇA MELO VIANA EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 06/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 RUA QUINTINO EM SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 29/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 28/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 07/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 02/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 29/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 RUA AIMORES, HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 14/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 CAPS E CLINICOR EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 13/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 CAPS BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 07/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 02/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 30/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/06 VITA CENTER BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 28/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/06 RUA DR. TEIXEIRA EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 08/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 08/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 03/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 0/06 PRAÇA NOVE DE JUNHO EM PITANGUI |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 30/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 24/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 15/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 15/06 CAPS, CEO, SANTA CASA, CLINICOR EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 08/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 08/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 05/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 28/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023.27/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 09/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/06 SANTA CASA BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 05/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/06 CAPS EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 24/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/06 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 14/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 SOPHIA FELMAN EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 09/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/06 RUA BRASILIA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 06/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 30/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/06 FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 10/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/06 RUA CASUARINAS EM CONTAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 06/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 dra. Grace em Pompeu |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 24/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/06 CEO BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 16/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 RUA CELSO DUTRA EM SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 12/06 CAPS, CEO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 07/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 28/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/06 HOSPITAL SAO CALROS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 13/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 07/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 24/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06 CENTRO IMAGEM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 19/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/06 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 13/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 09/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/06 ACCOM EMDIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 29/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 rua ubirajara campos de almeida em Para de Minas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 14/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 SARAH KUBISTECK EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 01/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 01/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 09/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/06 HOSPITAL NOSSA SENHORA EM SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 24/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 21/06 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 24/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06 AV DOS ANDRADAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 14/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 HOSPITAL METROPOLITANO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 12/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 16/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 02/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 12/06 ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 24/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/06 SANTA CASA EM CAMPO BELO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 24/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 21/06 VITA CENTER EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 15/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 15/06 SANTA CASA EM PITANGUI E GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 13/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 18/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/06 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 05/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 13/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 AV DO CONTORNO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 26/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 15/06 ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 24/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/06HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 19/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/06 HOSPITAL FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 14/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 19/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/06 CLINICA MAI SAUDE EM PITANGUI |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 01/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 01/06 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 06/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 NEFROBOM EM BO DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 14/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 27/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/06 HOSPITAL INFALTIL JOAO PAULO II EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 26/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 26/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06 ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 15/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 15/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 02/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 HOSPITAL DAS CLINICAS E HOSPITAL SAO GERALDO EM OCNTAGEM E BELO HRZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 07/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 15/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 15/06 HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EM LUZ |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 28/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 26/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 26/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 21/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 16/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 HOSPITAL SAOA JOSOA DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 21/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 21/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 05/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/06 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 08/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 08/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 16/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 SANTA CASA EM POMPEU E RUA ANTONIO JOSE EM ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 29/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 VITA CENTER EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 26/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/06 AV BERNARDO MONTEIRO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 19/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 22/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 06/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 09/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 19/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/06 SANTA CASA, AV EDMEIA LAZARO E ICISMEP EM IGARAPE, BETIM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 30/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/06 ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 26/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/06 RUA BRASILIA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06 POLICLINICA, ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 16/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 26/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/05 PRO VIDA BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 07/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 HOSPITAL DAS CLINICAS, AREA HOSPITALAR EM SANTA LUZIA E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 12/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 21/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 21/06 FELICIO ROCHO, RUA DOS OTONNI, ICISMEP EM IGARAPE, CONTAGEM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 26/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/06 ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 21/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 21/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 22/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/06 SANTA CASA EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 26/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 09/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/06 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 13/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 22/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/06 CEO, CLINICOR EM BOM DESPACHO E HOSPITAL DE LUZ |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 27/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/06 RUA UBIJARA EM PARA DE MINAS EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 22/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/06 AV GETULIO VARGAS EM DIVINOPPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 26/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 01/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 01/06 SANTA CASA M CAMPO BELO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 26/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 13/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 CEM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 14/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023.14/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 26/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/06 RUA ALCINDO VIEIRA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 28/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 26/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 02/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 SANTA CASA EM CARMO DA MATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 26/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023.26/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 14/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 HOSPITAL IPSENG EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 15/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 15/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 26/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/06 CLINICOR EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 29/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 26/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/06 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 03/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/06 nefrobom em bom despacho |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 27/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 15/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 15/06 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 16/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 27/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/06 CENTRO MEDICO, SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 02/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 HOSPITAL MUNICIPAL DE SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 30/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 27/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 05/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 28/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/06 AV PPRIMEIRO DE JUNHO EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 12/06 AV BRASIL EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 19/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 28/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/06 HOSPITAL DA BALEIA E SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 05/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/06 BIOCOR EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 28/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/06 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS, ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 06/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 02/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 16/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 20/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 29/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 SANTA CASA EM PITANGUI |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 06/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 07/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 03/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 29/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 19/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/06 HOSPITAL SOPHIA EM BELO HORIZONTE E ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 21/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 21/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 30/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/06 CAPS EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 07/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/06 HOSPITAL DE FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 08/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 08/06 SANTA CASA EM CAMPO BELO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 04/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 04/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 24/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 22/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 08/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 08/06 RUA JOSE OLINTO EM CONTAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 09/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 05/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 24/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 21/06 HOSPITAL CIENCIAS MEDICAS, SOPHIA FELDMAN EM CONTAGEM, BELO HORIZONTE E SABARA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 23/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 09/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/06 RUA ENFEMREIRA JOANA DARC EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 127 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 12/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 127 | Data: 06/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 127 | Data: 24/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023.22/06 IPISENG EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 127 | Data: 27/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 127 | Data: 10/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 13/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 FUNED EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 10/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 30/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/066 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 28/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/06 FELICIOROCHO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 28/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 11/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 11/06 MATERNIDADE ODETE VALADARES EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 15/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 15/06 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 12/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 12/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 26/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/06 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 29/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 14/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 14/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 13/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 27/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/06 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE E ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 30/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023.30/096 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 16/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 16/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 14/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 28/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/06 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 19/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/06 DR.BERTOLINO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 17/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 17/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 15/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 15/06 CEO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 29/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 18/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/06 ARINOS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 16/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/06 RUA DO CRUZEIRO EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 30/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/06 HEMOMINAS, SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 21/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 21/06CEM EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 17/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 17/06 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 27/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/06 RUA SAO PAULO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 24/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 21/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 19/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 136 | Data: 24/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/06 SARAH KUBISTECK EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 136 | Data: 20/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/06 INAL, MAMOCENTRO EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 137 | Data: 26/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/06 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 137 | Data: 21/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 21/06 POLICLINICA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 138 | Data: 26/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/06 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 138 | Data: 22/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/06 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 139 | Data: 26/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 139 | Data: 28/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 26/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/06 SOPHIA CARLOS PRATES EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 26/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/06 CENTRO ONCOLOGICO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 27/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/06 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 27/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/06 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 28/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/06 HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 28/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/006 PRO IMAGEM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 29/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 CENTRO OFTALMOLOGICO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 29/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/06 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 144 | Data: 30/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 144 | Data: 30/06/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/06 RUA RIO DE JANEIRO EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 167 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.725,71 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 13/06/2023 | Valor: 228,60 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos dos PSFs, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.885,50 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 169 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.210,92 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos dos PSFs, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 169 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.324,74 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.381,46 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos dos PSFs, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.130,48 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 171 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.255,62 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos dos PSFs, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 171 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.298,52 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.225,39 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 173 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.923,41 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 174 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.753,98 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 175 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.928,28 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 176 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.926,92 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 177 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.588,26 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 178 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.551,79 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 179 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.135,51 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 180 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.309,16 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 181 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.343,65 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 182 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.325,30 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 183 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.531,44 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 184 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.453,34 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 185 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.381,22 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 186 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3.748,19 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 187 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.761,30 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 188 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.170,54 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 189 | Data: 12/06/2023 | Valor: 4.034,88 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 190 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.422,08 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. |
Total das liquidações: | 6.948.224,25 |