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Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 303,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 20.754.964/0001-32
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 165,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 42,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 447,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/05/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 2.213,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 524,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 2.092,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: ELIANE MAGDA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.674.086-31
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 16.020,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VALDIRENE ALVARENGA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 734.777.376-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 8.975,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: ROSA MARIA DE ALCANTARA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 820.976.906-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 6.435,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: SILVIO TEODORO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 706.316.466-04
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Claudia Ferreira Viana
CPF credor / CNPJ credor: 735.409.276-20
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Geovane Wellington César
CPF credor / CNPJ credor: 265.525.498-81
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Ana Maria de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 081.030.086-99
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Danielle de Cássia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.259.506-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 2.409,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2104 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação em Associação de Governança Regional do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 5.154,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: DANIEL PEREIRA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 082.557.836-10
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 254,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 25.324,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES 10369464605
CPF credor / CNPJ credor: 37.983.728/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 20.259,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES 10369464605
CPF credor / CNPJ credor: 37.983.728/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 2.782,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES 10369464605
CPF credor / CNPJ credor: 37.983.728/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 2.226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES 10369464605
CPF credor / CNPJ credor: 37.983.728/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 124.042,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: MUVE LOCADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PORTALPSIC COMERCIO E SERVICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.509.145/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 263,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PORTALPSIC COMERCIO E SERVICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.509.145/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MADEIREIRA INHAMBU
CPF credor / CNPJ credor: 03.338.997/0001-82
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 4.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 741,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 16.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.817,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 113.206,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: CONSTRUTORA ECONOMYZE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.293.744/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.1004 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Adaptação, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LUANA AQUINO DUARTE & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.825.063/0001-01
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2068 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Cultural e Artística Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Cultural e Artística Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MARINA NORONHA PEREIRA 05892179680
CPF credor / CNPJ credor: 19.313.823/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Lorena Arruda Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.692.096-60
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Lorena Arruda Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.692.096-60
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VALDIR LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 587.835.476-49
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VALDIR LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 587.835.476-49
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VALDIR LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 587.835.476-49
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ABRIGO CASA DA RESTAURAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.299.206/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ABRIGO CASA DA RESTAURAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.299.206/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ABRIGO CASA DA RESTAURAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.299.206/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.319,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.392,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.319,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.343,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.355,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 875,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PROSERVICE SERVICOS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.969.588/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.388,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 851,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 2.502,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.071,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 449,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 581,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOSE DILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 512,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOSE DILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 437,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 545,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 3.486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 322,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 478,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.272,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 3.108,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.985,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 597,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 79,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 277,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 173,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 177,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 84,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOSE DILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 339,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Marcelo George da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.492.216-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Carla Teles Noronha Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 102.944.246-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Vitoria Aparecida de Faria Borges
CPF credor / CNPJ credor: 172.368.326-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: VIVIANE SOARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 118.903.996-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CLAUDIA MARIA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 061.292.126-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Wallison Daniel Antunes Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 129.061.976-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Maria Eduarda Carvalho Borba
CPF credor / CNPJ credor: 171.079.186-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Wagner Junior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 133.775.516-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Diessica Tamara Rodrigues de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 113.093.166-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: GABRIELA MARIA DE CASTRO OLIVEIRA CAMPOS ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 111.324.296-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Leticia Rafaela Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 180.497.846-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.206,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 41.799,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 390,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 7.422,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 8.234,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 39.850,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 70.013,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 61.320,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 5.268,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.440,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 40.885,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 4.094,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 15.486,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 5.328,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 3.839,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1.795,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 3.531,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 5.847,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 4.527,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 2.574,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 885,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 538,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 885,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 9.722,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 20.718,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 2.120,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 340,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 10.166,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 3.479,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 3.314,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 20.826,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 5.366,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 50.938,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO PITAGORAS PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.499.196/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 61.088,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO PITAGORAS PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.499.196/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 52,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MIDIANELE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.972.181/0001-31
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 19.824,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.719.674/0001-74
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 6.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GABRIELLE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 146.265.066-07
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 3.476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 4.739,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 7.019,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 5.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 8.453,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.884,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 6.367,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DEBORAH CRISTINA AZEVEDO TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 066.832.886-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 793,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 690,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 33.145,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 1.888,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 16.616,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MAYCON LUIZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.479.756-26
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA EVONILDE CORGOZINHO
CPF credor / CNPJ credor: 448.557.706-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 325,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: Rosangela Aparecida de Olliveira
CPF credor / CNPJ credor: 725.153.416-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 325,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: Cintia Gabriela Araújo Alves
CPF credor / CNPJ credor: 077.167.276-48
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 5.057,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.012,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 847,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 383,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SPECIAL BUS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1.738,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SPECIAL BUS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 291,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 291,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.433,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.548.504/0001-83
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MLG SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.171.935/0001-12
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.489,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: I9 EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.281.756/0001-17
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 675,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 5.214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LIDCOM-LIGA DESPORTIVA DO CENTRO OESTE MINEIRO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.705.421/0001-68
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.548.504/0001-83
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 6.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SPECIAL BUS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Cultural e Artística Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 7.043,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 416,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 15.918,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: CLEIDE REGINA DE CARVALHO MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 035.504.656-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.503,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MOISÉS ALEXANDRE COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 141.468.966-73
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ARTUR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.467.836-47
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 57,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 57,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.709,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 840,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 186,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 12.840,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.509,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 412,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 8.400,00
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: WESLEY SERGIO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 105.636.676-13
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 435,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: BARBARA APARECIDA RODRIGUES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 121.776.636-79
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 5.739,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JEAN LINCOLN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MOISES DE ALMEIDA PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 079.994.066-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.128.0023.2019 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Aprimoramento dos Profissionais da Educaç Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Josimar Oliveira Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 083.289.056-12
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 325,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: JULIO MARIA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 444.284.996-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 325,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 251,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.950.671/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 200,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 49,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMERCIAL VENER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SPECIAL BUS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 325,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: Crislania Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 124.127.276-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: WESLEY SERGIO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 105.636.676-13
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 97,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: WESLEY SERGIO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 105.636.676-13
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CARLOS MAGNO VAZ GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 277.341.026-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 417,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMERCIAL VENER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 837,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALPHAVILLE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.533.608/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SHIRLEY VIVIANE DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.888.116-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SHIRLEY VIVIANE DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.888.116-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SHIRLEY VIVIANE DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.888.116-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SHIRLEY VIVIANE DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.888.116-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SHIRLEY VIVIANE DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.888.116-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SHIRLEY VIVIANE DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.888.116-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SHIRLEY VIVIANE DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.888.116-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SHIRLEY VIVIANE DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.888.116-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SHIRLEY VIVIANE DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.888.116-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 127.986.396-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 634,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: JK DROGARIA E PERFUMARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.512.170/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DROGARIA POPULAR
CPF credor / CNPJ credor: 03.862.965/0001-81
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: ITALO VINICIOS SILVA LIGUORI ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.437.782/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 2.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LUISA SIQUEIRA DE CERQUEIRA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 055.035.386-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 14.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 3.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.641,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 19.278,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.1015 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Intervenções de Conservação/Restauração de Bens Inventariados ou Tomba Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 169,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.270,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: WELLINGTON MIKEIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 140.346.836-27
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Beatriz Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 137.925.906-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Ana Raquel Menezes Cassemiro
CPF credor / CNPJ credor: 092.746.576-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 645,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 964,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 11.672,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 2.814,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LM PAPELARIA, INFORMATICA E BRINQUEDOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.316.755/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 2.087,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 547,76
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 421,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 502,16
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOSE DILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 265,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 388,20
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 576,40
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 955,65
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 373,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 566,64
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOSE DILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 902,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 87,04
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 289,72
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 164.915,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 283141-4
Credor: ECO 2V-ECOLOGIA E PLANELAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.171.145/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 69,60
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOSE DILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 118,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 29.086,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 55,86
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 471,78
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOSE DILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 136,82
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 42.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 74.346,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 132,87
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: CLAUDIA GLEICIELE DA SILVA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 062.955.206-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.296,70
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOSE DILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 71,82
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 5.411,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LETÍCIA DE BARROS ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor: 133.524.016-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GUSTAVO CUSTÓDIO FERREIRA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 152.012.546-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CLEIDIANE MARQUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 704.402.946-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Ana Luiza dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 133.485.756-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Matheus Henrique Rodrigues de Borba
CPF credor / CNPJ credor: 143.528.016-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Joana Rosa de Souza Costa
CPF credor / CNPJ credor: 018.577.416-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Priscila Rodrigues Silva
CPF credor / CNPJ credor: 702.133.676-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Priscila Rodrigues Silva
CPF credor / CNPJ credor: 702.133.676-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 55,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GELCIMAR MAXIMO MOREIRA 07154398639
CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 180,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 287,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.905,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 566,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.853.693/0001-78
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 4.4.90.52.02
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 69,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.853.693/0001-78
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: TCA MINAS INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.371.029/0001-29
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 745,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 27.944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.274.279/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 381,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 189,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 571,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Lara Gabrielle Carvalho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 160.468.426-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Rayssa Aparecida Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 138.097.426-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Joyce Franscisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 535.455.358-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Anna Clara Rodrigues da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 126.366.706-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ARTUR ALVES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 101.468.606-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1.978,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 0656342765
CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 5.368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 7.015,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 13.750,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 283141-4
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 64.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 283141-4
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.305,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 489,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.313,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 660,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 409,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 27,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 136,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 81,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 8.400,00
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 4.252,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 597,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.315.699/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 13,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 31.969.144/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 716,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: COMERCIAL ATITUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.705.786/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 3.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 24,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.223.106/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 81,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consleho Municipal de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Thaymara Aparecida de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 145.236.446-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LUIS OTAVIO DOS REIS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 108.292.066-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TAINARA CRISTINA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 120.203.146-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 163,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 11,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: POLEX COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.373.592/0001-80
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EDSON ATAÍDE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 45.502.977/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 3.476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ESPACO E MEMORIA CULTURAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.725.584/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 3.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.759,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Renan Araujo Bezarra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 142.549.406-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Bruna Vitória Oliveira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 138.135.566-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ANA LAURA VILAS BOAS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 113.482.486-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JANICE ALINE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.691.936-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Paulo Felipe Neves Alves
CPF credor / CNPJ credor: 162.712.716-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA EDUARDA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.484.246-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Julia Rafaela dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 166.681.186-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: GABRIELLY SOUZA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 133.478.956-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MELISSA NAYURE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 166.681.276-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MARCELO FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 154.826.996-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JOÃO OTÁVIO RIBEIRO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 136.407.266-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 80.814,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 130,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 72,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 2.462,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.267,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.341,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 422,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 4.084,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.631,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 108,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 147,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 481,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.122,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.973,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 385,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 4.744,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 5.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TCA MINAS INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.371.029/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: RAFAELA MARA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 133.490.206-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TCA MINAS INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.371.029/0001-29
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MARA ELIZA VERTELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.848.225/0001-63
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Igor Lucas Campos Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 109.708.936-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 209,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MIDIANELE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.972.181/0001-31
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 52,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MIDIANELE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.972.181/0001-31
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Joao José Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 119.927.316-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 193,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: NATHALI FERNANDA LESSA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 020.971.556-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 59.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ELETRICA RADIANTE MAT.ELET.LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.984.883/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 59.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 283141-4
Credor: ELETRICA RADIANTE MAT.ELET.LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.984.883/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LIVIA RATES LOBATO
CPF credor / CNPJ credor: 133.481.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MESSIAS NETO PROTESES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.466.074/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 12.263,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.180,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 807,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 301,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GABRIELA MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 140.842.926-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Lidiane Mara de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 013.661.046-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 106,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 731,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 105,80
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 64,20
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 158,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 521,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Gabriela Resende Borges
CPF credor / CNPJ credor: 159.924.816-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ISAIAS CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 152.341.626-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MATHEUS CAETANO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 088.949.786-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA EDUARDA BENTO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 129.186.976-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MARINA COSTA GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 133.488.546-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ANNA BEATRIZ CANÇADO DE AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 111.392.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MIRELLY ALVES SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 016.412.626-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ESTER ALINE VENTURA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 168.027.876-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CRISLAINE ROBERTA SILVA PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 127.853.636-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: IANNY APARECIDA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 140.275.916-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 27.189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 783,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CODIGO J RESGATE E TREINAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.161.622/0001-83
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LUANA AQUINO DUARTE & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.825.063/0001-01
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 45,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RBM ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.819.743/0001-26
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.531,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PROSERVICE SERVICOS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.969.588/0001-01
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOAQUIM ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 389.771.336-53
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOAQUIM ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 389.771.336-53
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: HELIANE WALQUIRIA DE LIMA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.216.907/0001-10
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 6.161,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 107,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.230.576/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMERCIAL ATITUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.705.786/0001-70
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 3.548,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 494,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 195,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16285-X
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.221,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.221,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.221,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.820,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 20.731,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 775,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 754,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 784,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 843,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 484,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 172,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 164,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 200,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 310,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 393,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 261,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 476,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: DELVANI FERREIRA DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.252.696/0001-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 6.099,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20774-8
Credor: GRAFICA IGUACU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.951,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.719.674/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 522,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.253,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 568,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: COMERCIAL ATITUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.705.786/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 20.093,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 3.022,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 41.944.789/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: KARINA MIRANDA DE MEIRA PEREIRA CPF: 057.875.626-90
CPF credor / CNPJ credor: 20.357.402/0001-55
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2095 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Apoio aos Jogos do Interior de Minas - JIMI Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 341,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 760,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 549,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 163,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 210,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 220,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 276,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 291,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 330,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 192,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 200,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 235,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GELCIMAR MAXIMO MOREIRA 07154398639
CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 638,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LM PAPELARIA, INFORMATICA E BRINQUEDOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.316.755/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 419,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.011,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.228.010/0005-14
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 379,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 504,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.315.699/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 864 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: João Luiz Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 863 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MARIA CLARA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 140.798.516-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 862 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: EMIDIO QUIRINO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.245.126-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 861 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MIGUEL COSTA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 122.324.396-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 860 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: RANIELE ADRIANA SANTOS VENTURA
CPF credor / CNPJ credor: 152.073.356-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 859 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: FELIPE ELBER DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 156.009.086-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: HUGO CESAR DOS SANTOS SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 083.162.496-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 857 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: IGOR AUGUSTO DA CRUZ COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 133.478.506-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 856 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Fernanda das Graças Felix
CPF credor / CNPJ credor: 166.935.846-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 855 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JULIA ELEN DE SOUSA PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 155.680.896-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 854 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 853 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Welder Fernandes de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 124.547.076-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 852 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: IZABELA CRISTINA BATISTA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 157.703.736-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 851 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: RAFAEL ANTONIO DE PAULA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 130.731.776-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MATHEUS BARROS DIRINO CORGOSINHO
CPF credor / CNPJ credor: 156.122.066-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 849 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: GABRIELA ASSUNÇÃO DIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 168.448.736-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GESLEY ALIF FERREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 132.568.636-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: RAIMUNDO JUNIO SANTOS LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 147.009.476-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ANA CLARA SILVA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 153.679.746-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Adla Rawane Mendonça da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 486.844.358-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: KAYLAINE STEFANE GONZAGA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 162.578.336-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Laura Gabriele Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 187.877.436-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SARA ANGÉLICA SALES DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 133.524.306-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Fernanda Aparecida Fernandes Borges
CPF credor / CNPJ credor: 148.386.876-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Andreza Aparecida de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 149.270.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ISABELA APARECIDA SILVA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 133.480.816-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JULIA MONALISA FERREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 132.514.506-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SANDRA DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.726-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: PAULA SILVA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 100.370.156-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: IZABELA CAROLINA SOUZA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 124.693.046-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Lucas Adrian Gonçalves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 153.803.526-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 158.372.836-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Fillipe Thadeu Lopes Morais Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 093.961.726-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SARA GEOVANA DA SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 172.877.426-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ISABELLE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 146.265.286-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 828 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ANA FLÁVIA DA SILVA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 140.801.976-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GABRIELLE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 146.265.066-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: LEONARDO RODRIGUES DE ASSUNÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 090.687.966-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 825 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: FERNANDES BRAGA COUTO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 133.515.476-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 824 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: WESLLEY ANTONIO RIBEIRO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 131.771.156-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TAINARA FERNANDA LAVÍNIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 141.466.526-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 822 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TAIZ GLEICIENE ARAUJO MODESTO
CPF credor / CNPJ credor: 125.005.566-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 821 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: PRISCILA MAGALHÃES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.601.256-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GLEISON ALMIR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 144.720.996-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 819 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ELLEN FERREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 096.320.036-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 818 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA EDUARDA FREITAS SANTOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 153.021.126-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 817 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JÚLIA GABRIELLY MOREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 132.267.106-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 816 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: GIOVANA ELISA E CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 152.458.116-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 815 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: VITOR OTÁVIO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.456-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 814 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 138.716.956-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 813 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ALICE CAMPOLINA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 160.538.416-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 812 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MELISSA DINIZ SANTOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 151.516.716-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 811 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: EDUARDA MEDEIROS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 137.803.186-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 810 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: EMANUELLY CAMARGOS DE FARIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 141.059.526-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 808 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Mileny Gabriely da Silva Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 150.268.856-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 731 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 22.727,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: APAE
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2051 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 20.338,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LUCAS NATHAN MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 141.399.946-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: IGOR DE OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 149.565.566-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA LUIZA FERNANDA PINTO CESARIO
CPF credor / CNPJ credor: 159.471.636-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ENYA MARQUES DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 133.484.336-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: BEATRIZ HELENICE EVANGELISTA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 098.527.456-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ANAILSON ROBERT DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 176.341.196-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GUILHERME GERALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 169.509.786-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MARIA EDUARDA BERNARDES DE SOUZA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 161.551.526-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JULIA SOUZA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 084.507.446-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: STEPHANE KEROLAYNE LOPES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 126.177.516-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GUILHERME ALVES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 116.195.056-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: DÉBORA EMANUELY RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 133.488.436-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ISIS PEREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 155.575.826-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: JESSICA ALICE MADALENA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 127.248.106-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LIDIANE VANESSA RODRIGUES C.DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 013.822.286-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ANTONIO VINICIOS FERREIRA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 125.849.716-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JULIA GABRIELA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.296.196-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JUNIA ELISA DOQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 126.008.096-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: NAILMA APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 110.703.876-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ADRIANA REGINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.537.316-89
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/05/2023 Valor: 15.454,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2052 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NEILA MARCIA DE FREITAS 03310188612
CPF credor / CNPJ credor: 46.052.624/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.128.0023.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Aprimoramento dos Profissionais da Educaç Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 2.261,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 551,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.279,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.613,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 9.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.223.214/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 13.202,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 13.202,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.826,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.826,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MARA ELIZA VERTELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.848.225/0001-63
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 2.070,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.801,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 8.860,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MUVE LOCADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 6.846,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 103.052,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 16.548,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 16.345,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 43.978,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LABORATORIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: QUASAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTAO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 34.250.070/0001-10
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.451,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 2.134,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SAL SAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.354.687/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA CLARA RODRIGUES LINO
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.606-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 1.515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 19.799,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2080 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Aterro Controlado de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 752,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 102,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 125.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 125.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.567,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.535,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 8047-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 397,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 8047-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 558,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 8047-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 3.290,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 8.570,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 510,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.722,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.749,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 806,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.201,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 727,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 469,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 877,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 200,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 2.147,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.040,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.828,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 807,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 190,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 404,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 3.974,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.706,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 407,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 10.494,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.559,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.376,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 4.841,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.819,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 374,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 985,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.188,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.565,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.172,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.940,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.534,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.514,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.580,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 999,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 861,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.417,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.358,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 978,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.839,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.482,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 808,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.441,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 984,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 831,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.609,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.655,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.201,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.619,04
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Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.711,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 497,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 357,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 505,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 427,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 479,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 277,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 707,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 387,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 382,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 392,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 537,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 139,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 201,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 467,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 441,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 590,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 145,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 373,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 204,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 194,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 696,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 346,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 747,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.484,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.776.130/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.776.130/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 1.536,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 1.343,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 2.163,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 1105203 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 11.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LANNA MEDICINA PSIQUIATRICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.891.663/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.505,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 39,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 145,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 4.695,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 6.732,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 8.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CYNTHIA ARRUDA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 768.208.236-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 5,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 44,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 172,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 21,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 172,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 102,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 14.180,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LETICIA DE BARROS ESTEVES 13352401608
CPF credor / CNPJ credor: 45.196.592/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: HUMBERTO LOPES CANCADO
CPF credor / CNPJ credor: 517.808.606-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 8.737,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 38.453,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COSTA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 02.507.464/0003-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.599,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.741,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 5.974,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 2.595,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: PLUS ULTRA TEC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.207.845/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 13.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 2.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 2.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 33.107,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 10.518,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 2.078,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 5.262,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 26/05/2023 Valor: 218,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 91,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 1,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 0,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 16,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84509-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 89,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 283141-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 50,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 14,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 9,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 5.056,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 14.832,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 6.582,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.329,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 7.705,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 1.478,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/05/2023 Valor: 5.331,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 222,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 267,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 70,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 580,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 6,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 34,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 32-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 1.100,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 919,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/05/2023 Valor: 921,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2003 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.059,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA
CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA
CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA
CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 3,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 433,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 906,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 1.026,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GABRIEL CAMPOS CESAR 11711007609
CPF credor / CNPJ credor: 21.722.363/0001-00
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Daniela de Fátima Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 5.351,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 082.073.776-31
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 082.073.776-31
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 132,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 2.285,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Joana D'arc Campos
CPF credor / CNPJ credor: 738.088.736-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 482,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: VIVIANE SOARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 118.903.996-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 2.721,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GLEICE JANE NATALI SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 032.017.726-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RENILSON VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/05/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: VANEZ FABIANA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 051.120.916-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: VANEZ FABIANA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 051.120.916-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: VANEZ FABIANA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 051.120.916-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: VANEZ FABIANA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 051.120.916-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: VANEZ FABIANA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 051.120.916-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: VANEZ FABIANA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 051.120.916-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: VANEZ FABIANA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 051.120.916-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: VANEZ FABIANA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 051.120.916-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: VANEZ FABIANA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 051.120.916-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 7.413,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 877,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 19,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 540,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 573,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19594-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 75,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
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CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 75,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 75,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 75,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 75,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 75,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 75,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
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Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
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CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
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Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/05/2023 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MATRIZ
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 75,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 50,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 50,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 75,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 50,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 50,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 03/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 22/05/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 41,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 57,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 77,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 41,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 262,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 266,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 1.438,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.529,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 275,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 178,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 191,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 190,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 105,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.399,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 1.387,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 314,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 304,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 3.829,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 131,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 3.872,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 46,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 28,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 43,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 51,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 51,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 129,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 170,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 108,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 238,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 7.399,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 917,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 476,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 6.177,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 8.337,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 9.605,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 100,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.467,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 2.695,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/05/2023 Valor: 36,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 172,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 141,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 597,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 4.499,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.412,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1.586,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 1.499,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 889,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 226,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 606,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 1.696,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 60.694,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 8.156,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 360,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 260,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 283,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 138,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 180,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/05/2023 Valor: 141,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/05/2023 Valor: 262,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 766,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 572,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/05/2023 Valor: 25,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/05/2023 Valor: 4.512,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/05/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 17/05/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Total dos pagamentos: 3.347.686,89