Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: RENILSON VALADARES SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: ILTON GERALDO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.843.616-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: DIVINO TEODORO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.415.211-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: GENIVAL BATISTA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.828.276-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 30,70 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp.ref.à prestação de serviços de Correios durante o exercício de 2023, conforme 2o Termo Aditivo ao Contrato 9912501378 - Adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos. Dispensa de Licitação 016/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 500,00 | |
| Credor: VANEZ FABIANA ROSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.120.916-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 1.700,00 | |
| Credor: CLAUDIA MARILIA PINTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.066-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 1.600,00 | |
| Credor: GLEICE JANE NATALI SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.017.726-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: VIVIANE SOARES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.903.996-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 225,00 | |
| Credor: MARIA DE LOURDES APARECIDA DE CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.834.486-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: CLAUDIA MARIA DE MEDEIROS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.292.126-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 24.220,00 | |
| Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.36.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | |||
| Histórico: Emp. ref à prestação de serviços de atendimentos especializados em fonoaudiologia especificados de acordo com os parâmetros assistenciais municipais, nos termos da Lei Municipal n. 1.826/2011. Conf. Contrato 037/2022. Inexigibilidade 04/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 796,89 | |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado placa QQX-3097, destinado às atividades do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 142,00 | |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 56,31 | |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla) para abastecimento dos veículos do TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 45.000,00 | |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos do TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 616,14 | |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 8.790,76 | |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: KENIA MIRALDA GONZAGA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.821.896-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 45.016,00 | |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: THAISA FERNANDA TEIXEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.782.876-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: JANAINA GOMES DA MATA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.668.918-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: NEUZA DE FATIMA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.773.276-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: MARUCHA SILVA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.950.126-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: LUCIENE LIBERIA DE PAULA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.834.146-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: VANIA CRISTINA PEREIRA CAMPOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.342.316-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: ELANE ALVES DA SILVA ROCHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.458.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: ROSAINE APARECIDA MARINHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.149.886-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: MIRIAN APARECIDA DE LACERDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.190.326-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: ANA MARIA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.806.206-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: CINTIA ALVES DE JESUS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.108.736-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: DENITY CRISTINA SILVA SOUSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.944.536-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: DEBORA MANUELA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.727.026-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.190,00 | |
| Credor: REPRIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia ,digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo imp. multifuncional para manut. das ativ. da Escola Mun. de Boa Vista , durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 012/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 2.420,00 | |
| Credor: REPRIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. Pregão Elet. 01/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 200,00 | |
| Credor: LAISE MARA DE SOUZA LINO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.013.206-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 200,00 | |
| Credor: LUCIANA TEIXEIRA CRISTELLI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.056.456-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 4.455,28 | |
| Credor: REPRIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 500,00 | |
| Credor: GILBERTO DA SILVA BARROS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 904.103.436-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 500,00 | |
| Credor: ANTONIO AGMAR BARCELOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.676.186-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: PALOMA SOUZA MAGALHAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.812.456-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Credor: MARIA IZABEL FERREIRA DE BARROS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.530.556-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 400,00 | |
| Credor: JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 989.070.006-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 400,00 | |
| Credor: ana claudia pereira faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.731.676-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 400,00 | |
| Credor: JACIARA LIMA MENESES ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.222.576-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 400,00 | |
| Credor: ELAINE ALVES MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.660.386-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 250,00 | |
| Credor: SILEIDA MARIA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.017.366-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 200,00 | |
| Credor: ANA CAROLINA CASTRO FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.769.676-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 8.927,94 | |
| Credor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 0656342765 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de 01 Drone 4 rotores Vd.4k, 01 monitor LCD 19,5 polegadas e 02 webcams para videochamada Full HD, para atender à demanda da Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Pregão Elet. 18/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/05/2023 | Valor: 0,03 | |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla) para abastecimento da viatura os veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 499.335,10 | |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0048.1017 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serv. para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Reforma e adequações de imóvel para instalação da Delegacia de Polícia Civil). Contrato 127/2022. Pregão 24/2021. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 673.772,15 | |||