ADPM

Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2023

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 5294 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 20,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5279 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 210,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5273 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 107,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5239 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 3.928,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21714-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5238 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 3.928,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21714-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5237 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 1.063,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21714-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5236 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 35.568,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21714-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5235 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 23.304,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21714-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5234 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 1.105,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21714-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 5.999,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: 51.319.293 ZILDA GABRIEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 51.319.293/0001-05
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5219 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 2.518,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5218 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 1.607,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5217 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Fatima Alexandra Baute Boatswaim
CPF credor / CNPJ credor: 712.567.882-36
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5216 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Sabrina Kevellyn da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 022.715.426-69
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5215 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PATRICIA VANESSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 887.615.416-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: RACHEL ANGÉLICA FELÍCIO DA SILVA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 034.463.556-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: RACHEL ANGÉLICA FELÍCIO DA SILVA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 034.463.556-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: RACHEL ANGÉLICA FELÍCIO DA SILVA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 034.463.556-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: RACHEL ANGÉLICA FELÍCIO DA SILVA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 034.463.556-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Maria Eduarda Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 143.566.206-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Thiago Renary Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 155.732.466-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Gustavo Henrique da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 174.004.326-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Gabriel Jose de Barros Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.572.186-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: MICHAELE TAIS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 124.688.346-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Thais Cristina Caetano de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 155.242.846-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Allexia Christine de Almeida Barros
CPF credor / CNPJ credor: 133.486.136-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: KALLIU MIRANDA MACEDO E ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 126.524.216-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Lara Ashley Silva
CPF credor / CNPJ credor: 166.849.026-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: DENER FERNANDES CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 133.870.456-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOSE LIBERIO ARRUDA COSTA 07729600625
CPF credor / CNPJ credor: 46.648.145/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA EVONILDE CORGOZINHO
CPF credor / CNPJ credor: 448.557.706-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5169 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 67.050,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5168 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 24.919,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5167 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2125 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5166 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 19.096,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5165 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 12.180,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5164 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 215.340,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5163 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 29.481,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5162 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 10.758,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 92.168,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 57.206,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 42.551,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 1.524,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5157 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 5.719,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 5.275,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 22.174,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 22.944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 12.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 11.315,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.529,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: MARIA RITA ESTEVES MESQUITA
CPF credor / CNPJ credor: 761.309.676-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 882,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 290,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 169,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 252,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 307,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 307,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 250,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 318,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 226,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 127,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 250,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 701,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 119,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 275,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 110,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 257,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 211,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consleho Municipal de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 248,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 372,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Cultural e Artística Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.007,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 379,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LUANA AQUINO DUARTE & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.825.063/0001-01
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2067 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Pesquisas e Estudos na Área da Cultura Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LUANA AQUINO DUARTE & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.825.063/0001-01
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LUANA AQUINO DUARTE & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.825.063/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Rafaela Cristina Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 144.705.486-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5104 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Veronika Nikolly de Brito Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 700.676.936-10
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Dayana Dias Ferreira Braz
CPF credor / CNPJ credor: 085.287.876-13
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Michele Aparecida da Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 085.907.936-80
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5092 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Maria Cecilia Correa
CPF credor / CNPJ credor: 820.959.736-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5087 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA EVA CORGOZINHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 001.411.896-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5086 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Samanta Paula Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 124.732.096-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 148,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.202,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 252,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 250,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5060 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TCA MINAS INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.371.029/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 174,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 2.126,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.214,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.189,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.130,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.130,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 221.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MUVE LOCADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 10.265,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 7.381,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 5.307,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.917,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 16.142,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 16.199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 10.236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REGINA APARECIDA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 031.270.136-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4997 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REGINA APARECIDA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 031.270.136-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SIMONE MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 083.560.276-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4996 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SIMONE MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 083.560.276-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 38.375,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4994 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Neide Thalia Cabral Nascimento Saraiva Venancio
CPF credor / CNPJ credor: 158.670.286-66
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 3.706,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 7.368,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 9.129,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4989 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.181,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 6.165,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 6.971,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.427,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LOK PIRAMIDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.057.221/0001-57
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pesquisas e Estudos na Área da Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pesquisas e Estudos na Área da Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 4.779,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: MIDIANELE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.972.181/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LUANA AQUINO DUARTE & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.825.063/0001-01
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.548.504/0001-83
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 992,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CODIGO J RESGATE E TREINAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.161.622/0001-83
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Vigilância, Prevenção e Controle de Zoonoses Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 289,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 269,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consleho Municipal de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.086,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CAROLINE KETELLY DE SOUZA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2071 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2071 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4956 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 7.231,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CYNTHIA ARRUDA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 768.208.236-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.262,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: FT COMUNICACAO PERSONALIZADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.238.628/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 882,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 22.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: ASSOCIACAO CULTURAL VIOLEIROS DA ABADIA
CPF credor / CNPJ credor: 11.574.740/0001-58
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2053 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 28.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4946 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 67.227,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4945 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 677,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4941 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 45.373,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.547,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 2.502,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.503,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 8.507,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: AILTON PEDRO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 055.154.876-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 2.462,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 3.418,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 3.062,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: AILTON PEDRO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 055.154.876-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.837,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 3.215,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 573,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 83,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOAO LIDOVINIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 492.055.106-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 363,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: AILTON PEDRO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 055.154.876-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 740,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 676,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 37.013,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.1015 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Intervenções de Conservação/Restauração de Bens Inventariados ou Tomba Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 8.389,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4902 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.492,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 12.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.934,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 12.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 8.910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.287,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.287,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.287,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 5.512,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 20.622,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2080 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Aterro Controlado de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 20.622,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2080 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Aterro Controlado de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.038,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 549,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 757,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: FABIO MATHEUS SOARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 126.710.636-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ESTEVÃO ARIEL SILVA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 127.554.026-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: MATHEUS SILVESTRE MARTINS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 127.854.796-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: DANIELL VITHOR DE OLIVEIRA PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 165.028.056-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: DEBORA CAROLINE ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor: 133.480.596-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: ELI-HEBE LINA DE BARROS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.997.226-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GIOVANNA STEPHANE DE OLIVEIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 127.703.836-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: EUDALICY TELVIA SOUZA LOUZAD
CPF credor / CNPJ credor: 038.995.106-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 11.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.181.072/0001-05
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4786 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 10.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.181.072/0001-05
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 69.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 34-9
Credor: SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.684.146/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 7.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 582,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JUNIOR CARDOSO DA SILVA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 27.541.577/0001-67
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2095 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Apoio aos Jogos do Interior de Minas - JIMI Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 5.642,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 1.654,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 2.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LIDCOM-LIGA DESPORTIVA DO CENTRO OESTE MINEIRO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.705.421/0001-68
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 1.552,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 7.207,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 3.458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 3.458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 3.458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 1.756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.009,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 728,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 809,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CODIGO J RESGATE E TREINAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.161.622/0001-83
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 148,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 248,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 10.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 5.257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ALDA LUCIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 455.040.756-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.550,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 812,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4660 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 816,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4660 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 329,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.341,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: FT COMUNICACAO PERSONALIZADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.238.628/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 630,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: FT COMUNICACAO PERSONALIZADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.238.628/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.703,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.1015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Intervenções de Conservação/Restauração de Bens Inventariados ou Tomba Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 356,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.815,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.908,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 950,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.1015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Intervenções de Conservação/Restauração de Bens Inventariados ou Tomba Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.794,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.859.616/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 12.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 9.297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.680,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4612 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.579,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 232,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 229,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4603 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 351,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 247,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4602 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 349,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 639,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 233,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.248,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4599 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.097,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 878,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.088,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 454,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 556,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 259,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21333-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 576,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21333-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 895,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 690,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 333,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 368,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 180,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 740.319,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20587-7
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 2.073,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20587-7
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 55.821,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20587-7
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4590 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 84.407,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20587-7
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 467,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 509,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 7.080,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.228.010/0005-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 7.080,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.228.010/0005-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 5.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 6.153,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 40,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 201,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.550,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4563 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.550,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.181,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.906,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 208,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20735-7
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.822,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 611,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.363,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.987,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: PLUS ULTRA TEC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.207.845/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.987,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: PLUS ULTRA TEC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.207.845/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4555 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 9.176,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LABORATORIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 2.429,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: LIRA SANTA CECILIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.511/0001-85
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2053 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Ana Paula Inacia da Silva de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 108.438.426-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Karolainy Brenda Marques dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 021.890.776-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4495 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SANTA FE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4494 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: APOENA TECH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.492.238/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 410,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO PRIMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 35.133.759/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4469 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO PRIMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 35.133.759/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 1.105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 978,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 547,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 1.414,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4446 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 194,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 451,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 223,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 791,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 118,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 441,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 559,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 564,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 636,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 500,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4384 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.393,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.393,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.541,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 1.740,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.238,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.477,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA DE IBITIRA
CPF credor / CNPJ credor: 00.149.188/0001-34
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2053 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 248,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 11.987,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELO QUALIDADE E RADIOPROTEÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.758.721/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: UNIAO FUTEBOL CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.842/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: UNIAO FUTEBOL CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.842/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENAN BERGAMO GROSS
CPF credor / CNPJ credor: 012.657.772-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 13.621,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624007-4
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 8.589,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624007-4
Credor: GSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.358.557/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 36.615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624007-4
Credor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT
CPF credor / CNPJ credor: 37.581.390/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624007-4
Credor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.631.700/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: FUNERÁRIA UNIPAX NOSSA SENHORA DA ABADIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 174,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.853.693/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.02
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 1.244,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.776.130/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 5.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.274.279/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 5.144,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.619.837/0002-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: APOENA TECH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.492.238/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 792,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.274.279/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 5.144,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20773-X
Credor: MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.619.837/0002-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 12.246,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.365.250/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 14.046,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 4.548,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.365.250/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.449,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.365.250/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.960,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.398.831/0001-12
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 12.246,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.365.250/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 984,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 12.067,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20550-8
Credor: DUARTE DENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 136,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 148,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 63,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 63,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 260,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 286,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 5.321,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LANNA MEDICINA PSIQUIATRICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.891.663/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 602,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENAN BERGAMO GROSS
CPF credor / CNPJ credor: 012.657.772-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 319,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20773-X
Credor: WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.838.684/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 7.944,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 11.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.684.146/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 11.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.684.146/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 7.871,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.700.587/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 397,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.700.587/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: VICTORIA STEFANE VIEIRA DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.185.426-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Gabrielly Helena Ribeiro de Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 169.947.566-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Vanessa Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 077.778.216-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Elizabete Oliveira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 145.915.316-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Felipe Augusto de Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.320.086-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Gabriela Cristina Fonseca Souza
CPF credor / CNPJ credor: 021.464.896-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Suiany de Fatima Brito
CPF credor / CNPJ credor: 044.325.851-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Paola Silva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 123.542.046-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Fabiana Aparecida Leandro Sant'ana
CPF credor / CNPJ credor: 097.941.416-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Caruso
CPF credor / CNPJ credor: 100.251.796-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LORRAINE INGRID DIAS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 142.053.666-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Vanessa Aparecida de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 108.905.636-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Caroline Duarte e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 063.240.176-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Isabelle Maria Assis Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 056.416.506-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Mariane Aparecida Gonçalves Braga
CPF credor / CNPJ credor: 128.272.876-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Isabela Cristina Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.936.226-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Janaína Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 142.451.886-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Mariana Teixeira Silva Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 099.167.606-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 3.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 766,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 5.770,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 320,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 295,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 367,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PLACARSOFT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.018.735/0001-79
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: BEATRIZ ESTEFANE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 140.018.366-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Wagner Alex de Sousa Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 118.360.806-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: DAYANE ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 020.038.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MIKAELE CRISTINA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 157.976.456-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: IANCA SILVA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 134.367.266-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ALICE DA SILVA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 068.144.266-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 078.690.226-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MARCIA ELISA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 048.208.956-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Erika Santos Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 100.231.476-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Reinaldo José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.942.476-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MEIRE MARCIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 062.275.416-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: AUREO DIONISIO ASSIS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 056.111.446-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: TODON COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.961.564/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 63.044,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 1.036,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.317,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20771-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.315,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.944,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20764-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 36.554,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 5.361,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18583-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.343,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 293,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 3.099,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 121.903,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 21318-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 1.564,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 5.672,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 3.796,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20769-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20767-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 41.144,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 1.176,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0056.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 1.799,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 7.628,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 3.693,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.501,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 2.436,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 9.350,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 43.801,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75.016,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 65.318,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 3.485,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 14.605,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 7.573,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 3.851,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 1.846,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 3.100,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 5.321,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 4.466,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 2.659,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 936,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 538,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 936,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 10.099,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 20.951,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 1.846,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: HugoTiago de Abreu Costa
CPF credor / CNPJ credor: 060.450.356-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Natiely Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 149.167.986-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: SARA COSTA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 110.614.516-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Dayane Evangelista Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 108.704.366-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Rita Mariana Costa
CPF credor / CNPJ credor: 147.799.486-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: RAIANE CRISTINA CORGOZINHO
CPF credor / CNPJ credor: 123.323.096-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: DAIANA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 143.560.126-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ERICA ARIANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.516-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Camila Katelleen da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 117.245.356-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Naiane Talita Gonçalves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.470.906-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Fracisleidison Claudio Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 085.495.136-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Cleidimar Rosa Costa
CPF credor / CNPJ credor: 111.382.596-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LUCIANE MENDES DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 072.263.456-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Rita Mariana Costa
CPF credor / CNPJ credor: 147.799.486-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Eliane Robertina Costa
CPF credor / CNPJ credor: 091.276.136-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Ana Paula Pereira Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 093.450.176-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Orosimbo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 550.833.826-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Crisley Fernanda Silva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 146.643.066-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ERICA ARIANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.516-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JOLIMARA GABRIELA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 118.208.436-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MIRTES LEITE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 904.099.226-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Viviane Aparecida de Aquino
CPF credor / CNPJ credor: 077.985.486-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Alex Marinho da Conceição
CPF credor / CNPJ credor: 016.045.336-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Veronika Nikolly de Brito Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 700.676.936-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Veronica Grasiele Gonçalves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 132.337.336-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Ketila Carvalho Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 147.835.876-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Ellen Tamires Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 152.601.836-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: SIRLEY APARECIDA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 904.098.686-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LORENA ISABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 121.245.016-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 554,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 8.888,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 4.835,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 3.370,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 29.232,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 2.317,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 23.255,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 88.810,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 137.604,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 43.792,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 101.055,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.523,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.343,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 38.620,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 1.969,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Ouvidoria do SUS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.018,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 6.900,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 7.439,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 8.801,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 10.583,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 572,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 1.518,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.014,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 3.636,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.372,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 11.961,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 8.039,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 11.395,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.221,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 3.169,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.343,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.343,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 10.848,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 30.795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 49.086,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 9.319,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 28.988,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.011,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.343,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 2.412,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 7.750,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Ariana da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 104.673.166-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Isadora Miriele Primo Dias
CPF credor / CNPJ credor: 127.856.776-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Livia Mirian da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 165.145.316-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ERICA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 371.097.968-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Larissa Fernanda Camargos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.949.126-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Raquel Aparecida Corgozinho
CPF credor / CNPJ credor: 133.548.726-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: THAIS FERNANDA DE JESUS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 086.294.416-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 263,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 175,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 243,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 230,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 271,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: SHIRLEY VIVIANE DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.888.116-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LEONINA ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 085.356.096-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Izabel Aparecida de Souza Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.857.236-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: SILVANIA ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 042.061.966-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: GERMANY FRANCIS LEMOS DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 014.386.906-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Valquiria Aparecida da Silva Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 087.526.106-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Jeferson Junior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 103.714.816-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Claudinei Fernandes de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 046.476.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: CRISTINA MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 111.172.436-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Dayane Paloma Alexandrino Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 099.701.096-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ANDREIA CRISTINA DA SILVA GUERRA
CPF credor / CNPJ credor: 107.842.636-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: SHIRLEY MARTINS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 091.691.776-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LUZINETE DE JESUS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 136.977.836-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MARIA DAS NEVES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 694.753.776-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JEREMIAS PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 060.522.766-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: EDVANIA CAROLINA RAMOS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 109.525.636-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: VALDIRENE ALESSANDRA DE OLIVEIRA FÁTIMA
CPF credor / CNPJ credor: 044.992.066-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: BRUNA ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 075.959.346-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ADRIANA CHRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 298.836.348-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: FLÁVIA APARECIDA VELOSO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 056.123.836-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Carina Sabina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 107.548.806-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JESSICA MARTINS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 124.527.616-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MARIA DO CARMO COSTA VILAR
CPF credor / CNPJ credor: 068.305.176-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Lucilene Soares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.094.506-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: CRISTINA MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 111.172.436-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Vagner Junio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 107.660.506-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MAYARA CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 105.944.626-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Patricia Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.842.906-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: THALIA VIEIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 144.742.506-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Thainara Emanuelle Carvalho do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 109.917.686-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LUCIANA MARIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 071.755.736-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: VANDENILSON JEAMONOD MIGUEL
CPF credor / CNPJ credor: 054.552.686-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Rita Jussara Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 037.427.936-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JENIFFER SANTOS PAIXAO
CPF credor / CNPJ credor: 128.255.266-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: VANDA MARIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.515.896-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Jeiane Fernanda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 093.050.076-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Fabiana Beatriz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 143.560.616-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: SALETE APARECIDA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 095.363.136-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: FLAVIO GOMES DA MATA
CPF credor / CNPJ credor: 062.390.776-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: CAROLAYNE BORGES SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 138.226.506-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Fabiana Beatriz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 143.560.616-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MARCIA ELIZABETH DE SOUZA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 055.182.346-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Ana Paula Silva
CPF credor / CNPJ credor: 113.091.376-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: PATRICIA DA CONCEICAO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 023.100.996-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ALINE NATALINE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 147.038.646-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Deyliane Lyssandra de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 122.604.476-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Cristina Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 081.643.856-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Neuilhia Paloma Monteiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 130.642.676-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: VANIA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 066.159.356-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Crislaine Estefane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 130.365.446-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: HEIDE DA SILVA LINO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 119.286.406-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Tatiany Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.969.946-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MARCONE PIMENTEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.865.546-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Samira Aparecida de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 166.615.696-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Dayane Paloma Alexandrino Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 099.701.096-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Maria Helena Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 102.040.336-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Silvana Reis
CPF credor / CNPJ credor: 135.029.886-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Silvana Reis
CPF credor / CNPJ credor: 135.029.886-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JANAINA SOARES DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 155.092.926-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Eva Aparecida de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 104.989.976-85
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Joelma Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.013.466-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Carolina Martins Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.646.126-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JUNIA DA SILVA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 136.120.926-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: VANILDA ANGELINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.095.986-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SAMARA ESTEFANE DA SILVA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 142.812.706-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: CLARISSA CAMARGOS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 067.660.046-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Geomar Gonçalves Ivo
CPF credor / CNPJ credor: 140.450.716-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Jaíne Celeste da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 150.802.236-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: CRISTINA MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 111.172.436-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: SIRLANE IZABEL SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 127.272.126-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Andreya Carolina Carvalho Costa
CPF credor / CNPJ credor: 093.927.286-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LUANA CRISTINA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 017.380.126-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LUSIENE MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.142.776-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Eliene Pereira Silva de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 073.977.156-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LIDIA APARECIDA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 144.036.546-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JÉSSICA MARIA DA COSTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 161.642.856-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Carolina Martins Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.646.126-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Edson Cordeiro Costa
CPF credor / CNPJ credor: 099.244.926-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Alexsander Junior Teixeira Neres
CPF credor / CNPJ credor: 133.328.676-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Lidia Soares Maximo
CPF credor / CNPJ credor: 079.771.736-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JEREMIAS PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 060.522.766-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: GRACIELLE KARINE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 134.301.856-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Junia Soares do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 150.697.896-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JEREMIAS PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 060.522.766-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: FABIANA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 131.622.826-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Fernanda Gleiciane de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.991.916-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: FERNANDA COSTA E SILVA GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 119.421.416-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Bruna Pereira Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 132.122.116-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Elisa Regina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 057.557.476-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: FABIANA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 131.622.826-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Josiane Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.511.386-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: CRISTIANE GERALDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 092.402.746-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Ranara Mikaele Araujo Correia
CPF credor / CNPJ credor: 145.861.886-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: HILQUIAS JUNIA DE SOUZA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 055.172.626-19
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Gabrielle Tavares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 129.011.716-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Luciene Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 139.195.566-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Mercia Pereira de Nazareth
CPF credor / CNPJ credor: 074.094.816-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Cristina das Dores de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 105.692.076-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Viviane Aparecida de Faria Vale
CPF credor / CNPJ credor: 100.290.666-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Tadeu Lopes Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 101.445.336-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Emanuela Gismara Oliveira da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 089.490.736-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Graziela Amorim Almeida de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 148.222.116-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 073.032.486-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: GRAZIELE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 111.629.226-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Angela Maria de Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 094.894.386-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Lidiane Almeida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 118.335.476-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Patricia Maria Silva
CPF credor / CNPJ credor: 079.201.356-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JARBAS JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.360.766-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Larissa Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 146.963.336-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Nathielle Sulamita de Oliveira Barros
CPF credor / CNPJ credor: 145.742.566-13
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Vanessa Melquiades Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 131.077.056-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Evandro Farias de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 639.955.496-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ALINE FERREIRA DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 135.931.586-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JESSICA SAMARA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 113.622.316-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: VANEUSA MARIA GONCALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 054.282.696-85
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Daniela de Cassia Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.118.376-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.118.836-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 11.662,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 5.485,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 1.894,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 3.301,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 5.282,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 7.146,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 10.983,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 18.904,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 57.517,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 6.167,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 43.236,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.259,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 35.409,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.075,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 4.657,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 9.217,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 10.187,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/10/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.872.507/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 7.622,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Gabriela Candida Soares Aparecido
CPF credor / CNPJ credor: 081.380.216-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: FABRICIA GERALDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 069.670.936-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Fabricia Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 124.214.266-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Larissa Vitalina de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 102.102.206-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Luciene Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 139.195.566-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Viviane Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.565.966-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Edneia de Jesus Dias Sena
CPF credor / CNPJ credor: 086.188.096-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Maria Regiane da Coceição Marques
CPF credor / CNPJ credor: 118.485.696-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Rosimeire Francisco Neri
CPF credor / CNPJ credor: 134.991.786-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Nicoly Rodrigues Cesar Costa
CPF credor / CNPJ credor: 104.326.626-77
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Vanderleia Campos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 071.045.686-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Jessica Mariane de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 378.390.378-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ANA CLARA MEDEIROS VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 076.964.826-61
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: SANDRA GONCALVES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 576.863.786-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Nicole Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 134.354.336-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: KEILA GEIRE DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor: 040.636.496-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MARIA LUIZA NUNES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 140.952.636-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Aline Rose Ribeiro de Oliveira Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 103.136.396-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Nivia Figueiredo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 121.216.666-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Vanderleia Campos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 071.045.686-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Filipe Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 088.232.546-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: BRUNA MAIARA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 143.865.826-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ANA PAULA CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.326.126-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Marcos Vinicius Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 032.297.946-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Luiz Carlos Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 113.140.076-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Marcio Elisio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.716-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: KETELIN MICHAELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 066.569.176-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: PEDRO VITOR SILVESTRE
CPF credor / CNPJ credor: 005.285.886-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Dayane Evangelista Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 108.704.366-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Andreia Lima
CPF credor / CNPJ credor: 016.221.486-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Lorena Alcantara Correia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.362.456-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: BRUNA LUIZA DE CARVALHO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 115.384.516-46
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Lucelia Santos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 011.603.355-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Renata Soares Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 135.619.486-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Marco Antonio da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 137.284.756-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ERICA DANIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 051.868.376-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: ALANA CAROLINE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 133.057.486-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Angela Maria da Cruz Silva
CPF credor / CNPJ credor: 694.755.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.409,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2104 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Participação em Associação de Governança Regional do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: GLEYCIENE RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.266.276-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Paula Cristina Barros Corgozinho Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.196.326-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: NASNAHARA LUCIANA DE LIMA OLIVEIRA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 014.231.176-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: José Cristiano da Conceição Marques
CPF credor / CNPJ credor: 027.723.586-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Eliete Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 004.858.186-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Graciele Santos Faria
CPF credor / CNPJ credor: 086.473.446-85
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Agnalda Gonçalves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 065.123.256-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Marcilene Duarte Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 708.850.876-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: FRANCIELE MUNICK RODRIGUES OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 128.031.366-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Amanda Elidjani da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 099.664.356-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Hellen Cristina Rodrigues da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 140.307.146-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: DALILA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 083.477.406-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Élida Aparecida Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 140.495.836-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Diessica Tamara Rodrigues de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 113.093.166-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Alessandra da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 046.194.976-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Ana Carolina de Araújo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 095.040.416-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Mariana Aparecida de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 080.042.566-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Lucimar Maria de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 105.556.186-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: RENATA SOARES SANTOS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 057.343.066-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ANA FLAVIA DE JESUS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 123.654.516-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Paola Silva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 123.542.046-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ELISEUDA DE OLIVEIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 044.905.046-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: NATALIA DE OLIVEIRA ASSUNCAO MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 107.388.766-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Vanessa Aparecida de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 108.905.636-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: NASNAHARA LUCIANA DE LIMA OLIVEIRA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 014.231.176-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Wanderlea Maria da Silva Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 820.944.466-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Marcio José de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 042.959.716-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Lorrayne Stephany da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.416-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Shirley Tassiana Costa
CPF credor / CNPJ credor: 047.532.936-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Ana Paula Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.089.246-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JULIENE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 071.861.546-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Roberta Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 085.878.936-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: VALQUIRIA IRENE ALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 078.173.336-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Anna Carolina Queiroz de Lima Fernandes Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 080.597.546-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 231,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Jussara Mendonça Costa
CPF credor / CNPJ credor: 088.954.516-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Fernanda Maria da Conceição Calheiros
CPF credor / CNPJ credor: 104.857.394-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: ANA PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 080.896.596-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MARIA INES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 820.946.246-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Eder Junio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.402.736-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Amanda Esther de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 132.151.806-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JANAINA MAGALI DA SILVA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 079.944.546-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Juciene Alves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 095.882.956-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Ana Paula Cristina Silva
CPF credor / CNPJ credor: 107.173.426-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Karine Rodrigues da Silva Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 123.377.726-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ODETE MARIA DE JESUS MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 033.775.086-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: EDNA NUNES TEIXEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 111.711.426-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: EULA MARTA DELFINO DE BORBA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 085.675.666-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Xerxes Anderson Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.847.426-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Valdirene Ferreira Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 118.077.246-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: GLEICE KELY DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 176.521.426-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Brenda Martins Gonçalves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.266.146-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Aiane Cristina Chaves Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 121.511.376-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Marcia Helena Corgozinho
CPF credor / CNPJ credor: 079.939.406-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LUANA DAYANA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 142.659.806-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Cintia Cristina Salvadora do Nascimento Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 076.055.676-85
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Cintia Cristina Salvadora do Nascimento Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 076.055.676-85
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Ana Paula de Matos Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 125.440.526-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Ana Paula de Matos Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 125.440.526-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Ana Flavia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.097.406-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: BENEDITA MARCELINA PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 061.061.646-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JESSICA DA COSTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 019.658.362-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: REGINA ANTONIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.172.466-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Glauciene Cristina Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 094.582.776-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Alcislane Santana das Merces Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 101.179.356-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Stefany Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 132.305.436-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Layde Dayanne Silva Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 105.347.456-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: VANEZ FABIANA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 051.120.916-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: GEICILANE MARQUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 129.533.916-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: FERNANDA LILIAN DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 016.094.366-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Maria Ismenia Imaculada Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 049.602.996-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: JOSIANE DA CONSOLAÇÃO BRAGA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 037.568.266-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: suelen louzada pires silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.561.696-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MARIANA DANIELA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 162.352.466-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LUANA DAYANA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 142.659.806-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: DAIANE RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 138.815.696-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Elton Eduardo de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 036.860.546-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Milena Evyllin de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 150.731.336-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: CINTIA POLEONE DE FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 073.711.236-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Aparecida Vicentina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.607.986-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ANA CRISTINA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 129.175.446-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Bruna Pereira Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 132.122.116-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JESSICA SAMARA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 113.622.316-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Lidiane Almeida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 118.335.476-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: IEDA ALVES DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 057.116.676-88
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Poliana Martins Faria Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 088.877.886-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: VALDIRA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 109.946.406-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/10/2023 Valor: 254,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LUCIENE LIBERIA DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 061.834.146-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Kenia Cristina Aparecida de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 061.858.896-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LORRAINE INGRID DIAS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 142.053.666-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Katia Regina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 053.865.886-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: NATALIA DE OLIVEIRA ASSUNCAO MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 107.388.766-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: QUESIA CLAUDIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.002.216-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Bianca Alves de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 102.718.786-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Mariana Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 140.577.636-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Fernanda Eulalia Clemente da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 147.991.616-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Gildeny Batista Reis
CPF credor / CNPJ credor: 133.597.456-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: RAFAEL JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 017.634.996-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Jeane Carla Gonçalves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 124.527.456-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Ilza Francelino Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 055.124.036-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Regiane de Fatima Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.258.436-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: LUCIENE LIBERIA DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 061.834.146-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Luciene Cristina Maria Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 148.733.026-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Jaisa Stefane Ramos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 152.387.976-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Marcos Antonio Gonçalves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 904.115.366-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Flaviana Suely A de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 106.810.896-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: FLAVIANA PEREIRA DA SILVA FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 063.539.806-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Samanta Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 126.410.246-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Dener Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 105.743.406-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Sidiane Micaella Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.594.576-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Mayara Isabel de Lima Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 112.025.496-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Morgana Lara de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 135.074.576-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Graciele Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.267.806-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Hellen Cristina Rodrigues da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 140.307.146-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Fabiana de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 084.597.246-46
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: GISELE FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 017.471.996-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: MARAISA COSTA CANCADO
CPF credor / CNPJ credor: 072.958.096-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: MARIA IZABEL FERREIRA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 066.530.556-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: REANE JOSE PESTANA
CPF credor / CNPJ credor: 136.794.726-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: TAINAH LINO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 016.057.826-45
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ANA PAULA DA SILVA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 069.592.096-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Geise Inacio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 116.697.226-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Paulo Barbosa de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 115.139.376-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: Silvana Aparecida Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 058.072.836-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: Beatriz Rafaela Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.203.766-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: FABIO GOMES DA MATA
CPF credor / CNPJ credor: 082.634.466-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: ANA PAULA CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.326.126-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: JESSICA ABADIA DE PAULA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 138.048.086-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: EDVANIA CAROLINA RAMOS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 109.525.636-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: VALDIRA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 109.946.406-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: SILVIA ELIANA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 044.809.406-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ABRIGO CASA DA RESTAURAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.299.206/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 55,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 64,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 133,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 413,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 490,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 5.739,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JEAN LINCOLN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 778,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 7.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LUISA SIQUEIRA DE CERQUEIRA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 055.035.386-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 7.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LUISA SIQUEIRA DE CERQUEIRA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 055.035.386-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 291,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 287,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.048,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 612,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 104,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MIDIANELE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.972.181/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 261,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MIDIANELE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.972.181/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.274.279/0001-27
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 937,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.151.275/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.274.279/0001-27
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.30.29
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 2.051,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20772-1
Credor: JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994
CPF credor / CNPJ credor: 35.200.562/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 163,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 75,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 88,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 5.337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GV PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EDSON ATAÍDE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 45.502.977/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 2.854,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994
CPF credor / CNPJ credor: 35.200.562/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TODON COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.961.564/0001-91
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LEAL SUSTENTABILIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.591.921/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/10/2023 Valor: 6.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SANTA FE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 31.744,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ELETRICA RADIANTE MAT.ELET.LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.984.883/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA IZABEL FERREIRA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 066.530.556-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 3.153,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 292,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 198,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: REPRIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 22.727,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: APAE
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2051 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 20.338,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 15.454,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2052 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NEILA MARCIA DE FREITAS 03310188612
CPF credor / CNPJ credor: 46.052.624/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.128.0023.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Aprimoramento dos Profissionais da Educaç Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 2.261,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 551,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.279,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.613,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 9.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.223.214/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 13.202,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 3.826,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.826,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.826,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 3.826,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 3.826,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.826,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.826,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA PAULA COSTA ZACARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 116.227.836-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA PAULA COSTA ZACARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 116.227.836-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.801,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 300 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 21.347,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.347,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 2.140,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.741,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: QUASAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTAO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 34.250.070/0001-10
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: QUASAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTAO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 34.250.070/0001-10
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA CLARA RODRIGUES LINO
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.606-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 12/10/2023 Valor: 125.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 125.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.114,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 236,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 2.512,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 2.124,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 2.910,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 895,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 387,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 11.896,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 3.841,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 2.790,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 2.590,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 2.352,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.424,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.168,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 3.835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 4.539,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 14.927,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.480,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.381,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.093,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 600,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 6.551,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.498,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 2.324,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.778,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 6.300,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.203,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 960,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.836,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 5.368,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 2.120,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 2.146,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.018,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 904,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 532,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.092,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 220 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 521,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 221 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.961,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 222 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 610,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 223 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 547,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 224 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 225 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 670,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 226 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 721,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 227 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 873,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 228 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 364,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 229 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.095,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 230 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 466,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 231 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 360,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 232 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 934,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 233 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 856,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 234 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.500,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 235 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 294,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 236 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 917,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 237 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 993,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 238 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.841,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 239 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 831,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 240 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 371,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 241 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.356,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 242 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.015,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 243 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 778,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 244 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 876,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 245 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.746,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 246 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.793,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 2.103,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 2.591,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.823,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 250 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.498,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.662,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 252 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 2.030,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 253 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 781,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 254 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 498,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 255 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 3.203,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.812,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 257 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.406,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 2.638,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.896,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 2.328,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 392,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 712,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.062,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 264 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.901,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 3.806,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 4.813,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 2.232,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.463,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 2.262,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 3.099,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 970,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.963,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.815,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 455,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 242,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 109,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 123,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 106,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 109,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 108,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 109,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 109,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 109,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 123,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 104,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 104,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 25,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 109,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 13,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 13,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 108,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 104,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 12,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 108,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 25,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 100,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 104,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 109,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 109,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 108,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 108,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 109,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 102,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 104,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 74,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 104,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 14,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 104,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 104,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 104,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 107,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 123,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 104,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 104,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 109,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 109,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 108,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 124,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 104,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 104,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 109,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 14,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 106,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 101,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 108,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 16,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 104,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 104,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 104,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 104,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 104,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 104,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 104,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 104,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 104,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 108,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 16,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 109,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 109,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 109,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 109,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 109,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 16,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 108,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 74,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 109,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 101,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 16,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 12,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 108,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 108,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2023 Data: 26/10/2023 Valor: 16,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 8.737,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 8.737,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 13.990,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AGENCIA COLMEIA MARKETING PRODUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.972.622/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 19.973,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COSTA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 02.507.464/0003-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.980,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 13.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 2.250,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 2.250,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 2.250,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 28.040,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 7.332,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 2.839,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 6.647,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 27/10/2023 Valor: 301,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 163,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.061,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 73,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 10,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 8,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84509-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84509-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 26,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 8110-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 88,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 283141-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 61,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 28,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 16,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 5.390,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 14.832,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 6.774,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.293,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 7.780,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 15/10/2023 Valor: 1.188,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 15/10/2023 Valor: 5.331,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 105,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 5199-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7780-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 323,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 74,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 16,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 356,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19594-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20771-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20764-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 13,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20773-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20767-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20769-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20772-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18583-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 84,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20957-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 291,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19594-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 9,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 14-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 32-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 34-9
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71001-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624007-4
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 229,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 31/10/2023 Valor: 1.114,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 1.073,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 1.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2003 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA
CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ANDRE JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 101.316.626-43
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 3,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 433,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.688,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 906,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 482,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 7.413,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 877,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: KATIA ADRIANA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 014.044.976-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 19,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 540,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/10/2023 Valor: 573,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TALITA LILIANE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 066.053.916-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 220 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 221 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 222 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 223 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 224 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 225 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 226 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 227 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 228 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 229 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 230 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 231 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 232 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 233 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 234 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 235 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 236 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 237 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 238 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 239 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 240 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 220 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 221 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 222 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 223 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2023 Data: 06/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2023 Data: 20/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2023 Data: 30/10/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 39,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 42,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 57,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 285,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 47,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 3.005,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 376,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 192,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 191,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 201,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 2.903,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 592,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 5.026,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 29,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 198,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 181,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 55,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 55,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 114,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 216,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 117,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 134,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 297,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 267,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1.436,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 5.520,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 615,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 1.854,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 5.312,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 98,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 36,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 81,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 3.814,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 149,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 264,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 130,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 179,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 2.552,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 1.581,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 1.404,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 685,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 720,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/10/2023 Valor: 291,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 264,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 777,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 2.099,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 69.243,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 10.735,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 630,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 305,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 501,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 23/10/2023 Valor: 216,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 161,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 05/10/2023 Valor: 157,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 04/10/2023 Valor: 313,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 25/10/2023 Valor: 4.510,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 267,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 16/10/2023 Valor: 4.082,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 5.753.183,00