Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5397 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.009,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5396 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.898,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5395 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.276,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5394 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 10.076,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5393 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 11.472,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5392 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 23.759,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5391 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.796,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5390 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 57.365,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5389 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 68.875,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5388 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 70.926,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5387 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 34.294,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5386 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.065,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5385 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 26.039,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5384 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.915,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5383 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2125 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5382 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 18.874,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5381 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.693,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5380 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 25.611,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5379 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 12.144,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5378 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 46.484,53 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5377 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 151.648,77 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5376 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 91.451,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5375 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 56.954,63 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5374 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 42.505,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5373 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 109.689,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5372 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.124,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5371 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 440,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5370 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.415,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5369 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 612,71 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2045 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5368 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.645,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5367 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.561,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5366 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.358,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5365 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.176,40 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0056.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5364 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 43.352,43 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5363 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 9.485,63 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5362 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 44.166,83 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5361 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 83.393,96 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5360 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.564,64 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5359 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 22.101,87 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5358 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.126,47 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5357 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.262,49 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5294 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/10/2023 | Valor: 20,15 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE ESTADO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de custas de desarquivamento dos autos 0405.08.00.779-7 - Ação de Desapropriação, movida pelo Município de Martinho Campos em face de Adriano Caetano de Medeiros e outros, para extração de cópia dos autos e providências. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5286 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 300,00 |
| Credor: Rayan Gabriel Souza Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 151.166.536-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Apoio Incentivo Financeiro ao Atleta, conforme Lei Municipal 2022/2019, regulamentada pelo Decreto 131/2019 na forma de contribuição financeira, para aquisição de uniformes para competidores na Modalidade de Basquete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5284 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 54,51 |
| Credor: BARBARA APARECIDA RODRIGUES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.776.636-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Apoio Incentivo Financeiro ao Atleta, conforme Lei Municipal 2022/2019, regulamentada pelo Decreto 131/2019 na forma de contribuição financeira, para pagamento de inscrição e despesas com alimentação para atleta na Modalidade de Xadrez (Campeonato Torneio de Xadrez) em Itaúna/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5283 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 66,00 |
| Credor: AILTON LUCAS PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.313.586-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Apoio Incentivo Financeiro ao Atleta, conforme Lei Municipal 2022/2019, regulamentada pelo Decreto 131/2019 na forma de contribuição financeira, para pagamento de inscrição para atleta na Modalidade de Corrida (I Corrida da Independência 5K) em Lagoa da Prata/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5281 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 660,00 |
| Credor: Emily Luzia Barroso dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 182.612.036-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por nascimento de membro da família. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5280 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 660,00 |
| Credor: Solange Gomes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.992.376-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por nascimento de membro da família. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5279 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 210,09 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso de abastecimento em viagem realizada a Uberlândia, a fim de transportar pacientes com consultas e exames pelo SUS/TFD em Hospital Municipal, com saída no dia 30/09 às 03:00h e retorno em 30/09 às 14:50min. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5273 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/10/2023 | Valor: 107,22 |
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a serviços de cartório para atualização das escrituras das ETEs de Alberto Isaacson e Monjolinhos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5239 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/10/2023 | Valor: 3.928,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5238 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/10/2023 | Valor: 3.928,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5237 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.063,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5236 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/10/2023 | Valor: 35.568,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5235 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/10/2023 | Valor: 23.304,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5234 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.105,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5233 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/10/2023 | Valor: 903,28 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0056.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5232 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/10/2023 | Valor: 13.780,92 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5231 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/10/2023 | Valor: 903,28 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5230 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/10/2023 | Valor: 374,80 |
| Credor: ROGERIO TAVARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.907.538-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso de abastecimento em viagem realizada a Caldas-MG, com a finalidade de levar moradores da Comunidade Kaxixó no 1o Encontro das Mulheres Indígenas de Minas Gerais, local: Aldeia Kiriri do Acré, com saída dia 27/07 às 7h e retorno 31/07 às 18h. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5219 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.518,70 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à obrigação patronal referência mês 09/2023 notas fiscais número 0000571 e 0000575 - Patrícia Ferreira Rocha e 0000579 - Luísa Siqueira de Cerqueira Leite. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5218 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.607,10 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à obrigação patronal referência mês 09/2023 nota fiscal número 0000566 - Cynthia Arruda Duarte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5217 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/10/2023 | Valor: 330,00 |
| Credor: Fatima Alexandra Baute Boatswaim | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.567.882-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por vulnerabilidade temporária. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5216 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 660,00 |
| Credor: Sabrina Kevellyn da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.715.426-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por nascimento de membro da família. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5215 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/10/2023 | Valor: 198,00 |
| Credor: PATRICIA VANESSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 887.615.416-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por vulnerabilidade temporária. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5208 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/10/2023 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação para apoio à realização da 1a Festa do Caminhoneiro em Martinho Campos em 2023. Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5201 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diária para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura com a finalidade de transportar integrantes da ASCAM para o evento "Mulheres que Gingam", em Lagoa da Prata/MG, em 21/10/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5171 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: JOSE LIBERIO ARRUDA COSTA 07729600625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.648.145/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de manutenção de cortinas persianas verticais e instalação de blackouts nas dependências no Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5170 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.585,00 |
| Credor: MARIA EVONILDE CORGOZINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 448.557.706-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho referente a ressarcimento de despesa (aluguel) decorrente da necessidade de abandono do domicílio pela moradora, o que foi ocasionado por danos estruturais acarretados por falha na rede pluvial municipal, conforme laudo. Indenização por reflexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
| Credor: Rafaela Cristina Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.705.486-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por nascimento de membro da família. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5105 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
| Credor: Natalia Barbosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.803.486-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por nascimento de membro da família. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5104 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
| Credor: Veronika Nikolly de Brito Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.676.936-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por nascimento de membro da família. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/10/2023 | Valor: 660,00 |
| Credor: Dayana Dias Ferreira Braz | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.287.876-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por nascimento de membro da família. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5092 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Maria Cecilia Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.959.736-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por morte de membro da família. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5087 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/10/2023 | Valor: 330,00 |
| Credor: MARIA EVA CORGOZINHO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.411.896-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por vulnerabilidade temporária. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5086 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/10/2023 | Valor: 330,00 |
| Credor: Samanta Paula Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.732.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por vulnerabilidade temporária. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5060 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.754,00 |
| Credor: TCA MINAS INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.371.029/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de 01 notebook com intel core I5, 15,6 polegadas, windows11, para o Gabinete do Prefeito. Pregão Elet. 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4495 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/10/2023 | Valor: 520,00 |
| Credor: SANTA FE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de 01 rack de parede p/switch 19", para a ESF 04 Alberto Isaacson. Pregão Elet. 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 127.494,77 |
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, sem motorista, 15 lugares, para atender ao Transporte Escolar, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 04/2023. Pregão 37/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5282 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 340,86 |
| Credor: Alcir Marcos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.737.536-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Apoio Incentivo Financeiro ao Atleta, conforme Lei Municipal 2022/2019, regulamentada pelo Decreto 131/2019 na forma de contribuição financeira, para pagamento de despesas com locomoção de atleta na Modalidade de Ciclismo (Cicloturismo - Rotas das Cachoeiras) em Santa Rosa da Serra/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 107,43 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento dos veículos utilizados pelos PSFs, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 128,14 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 318,07 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.657,26 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 591,74 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.171,53 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos PSFs, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 74,09 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.048,12 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5240 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 3.082,99 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 5.999,99 |
| Credor: 51.319.293 ZILDA GABRIEL DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.319.293/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à contratação de oficineiros, para prestação de serviços de oficinas de corte e costura, nos projetos relacionados à Economia Criativa. Conf. Contrato 85/2023. Dispensa 30/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2023 | Valor: 1.350,40 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção (telas e arames) com a finalidade de sanar a infestação de pombos na rodoviária municipal. Pregão Elet. 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5212 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: KARLA CAROLINE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.386.403/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de perícia para constatação de Autenticidade Gráfica em assinatura de documento oficial da Prefeitura Municipal de Martinho Campos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5209 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de infraestrutura para realização do 4o Festival de Cultura e Gastronomia em Martinho Campos. Pregão 33/2022.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: RACHEL ANGÉLICA FELÍCIO DA SILVA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.463.556-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados referente ao processamento, preenchimento e transmissão das informações relativas ao Sistema SIOPE, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, exercício 2023. Conf. Contrato n. 087/2023. Dispensa 31/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para merenda escolar nas Escolas Municipais. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5205 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para merenda escolar nos Cemeis Municipais. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5204 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 9.140,48 |
| Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais onde se encontra instalada a Sede da Prefeitura Municipal. Conf. T. A. ao Contrato 66/2021. Dispensa 24/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 3.870,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05, PSF Buriti Grande e PSF Boa Vista, durante reuniões e lanches. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5199 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 647,58 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. das Unidades Básicas de Saúde, durante o exercício de 2023. Conforme Termo Aditivo ao Contrato 012/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5196 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.775,09 |
| Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais elétricos para manutenção na sede da Prefeitura Municipal. Pregão Elet. 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5195 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2023 | Valor: 23.208,97 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Mun. de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Conf. Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.958,40 |
| Credor: LOK PIRAMIDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.057.221/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de alimentação (coffee break) para realização da Formatura dos Alunos do Curso de Agentes de Turismo Rural de Martinho Campos 2023. Projeto realizado atavés da Economia Criativa, Secretaria Municipal de Cultura e SENAR/MG para fomentar o turismo no município. Pregão 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: Adrian Gabriel da Silva Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.982.416-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Centro Universitário UNA (Nova Educacional), nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE A: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: Maria Eduarda Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.566.206-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Centro Universitário UNA (Nova Educacional), nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE A: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 400,00 |
| Credor: Thiago Renary Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.732.466-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE A: SETEMBRO E OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 400,00 |
| Credor: Gustavo Henrique da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 174.004.326-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Nova Educacional , nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE A: SETEMBRO E OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 400,00 |
| Credor: Gabriel Jose de Barros Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.572.186-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Nova Educacional , nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE A: SETEMBRO E OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 400,00 |
| Credor: MICHAELE TAIS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.688.346-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE A: SETEMBRO E OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 400,00 |
| Credor: Thais Cristina Caetano de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.242.846-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE A: SETEMBRO E OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 400,00 |
| Credor: Allexia Christine de Almeida Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.486.136-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE A: SETEMBRO E OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5185 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 400,00 |
| Credor: KALLIU MIRANDA MACEDO E ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.524.216-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE A: SETEMBRO E OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5184 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 400,00 |
| Credor: Lara Ashley Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 166.849.026-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE A:SETEMBRO E OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5183 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 400,00 |
| Credor: DENER FERNANDES CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.870.456-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE A: SETEMBRO E OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de palco para realização da Festa de Nossa Senhora Aparecida na Comunidade de Monjolinhos. Projeto Caminho da Fé, ação que faz parte do Programa Minas Santa, do Governo de Minas Gerais. Pregão 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação para realização da Festa de São Francisco na Comunidade do Capão do Zezinho. Bem inventariado. Projeto Caminho da Fé, ação que faz parte do Programa Minas Santa, do Governo de Minas Gerais. Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 426,30 |
| Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais elétricos para manutenção da Sec. Municipal de Administração. Pregão Elet. 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 385,00 |
| Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.1015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Intervenções de Conservação/Restauração de Bens Inventariados ou Tomba | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais elétricos para iluminação e ornamentação de espaços públicos durante a realização de eventos cuturais e projetos de Educação Patrimonial. Pregão Elet. 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação para realização da Festa de Nossa Senhora Aparecida na Comunidade de Monjolinhos. Projeto Caminho da Fé, ação que faz parte do Programa Minas Santa, do Governo de Minas Gerais .Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 8.400,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. àlocação de som e iluminação para realização do 4o Festival de Gastronomia em Martinho Campos, nos dias 11 e 12 de outubro de 2023. Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 11.315,90 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Saúde. Conf. Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: MARIA RITA ESTEVES MESQUITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.309.676-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Equipe de Saúde da Família (eSF), Equipe de Saúde Bucal (eSB) e Equipe Multidisciplinar pertencentes à Estratégia de Saúde da Família 3 (ESF 3) do Município de Martinho Campos/MG. Contrato 67/2023. Dispensa 21/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.674,39 |
| Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais elétricos para manutenções em imóveis públicos. Pregão Elet. 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5143 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2023 | Valor: 405,23 |
| Credor: HERMOGENES FERREIRA NETO 08705069602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.670.295/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transporte de alunos participantes do Clube do Livro para Ação de Educação Patrimonial e visitação ao Museu Genealógico e Histórico Dona Joaquina na cidade de Pompéu. Pregão Elet. 25/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5142 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 882,26 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para ações da 9o Jornada do Patrimônio Cultural de M. Gerais/2023, Caminhos Gerais: Itinerários e Rotas do Patrimônio Cultural Mineiro. Realização Sec. Mun.de Cultura de M. Campos - Secretaria do Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais - IEPHA (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico) - Festival de Cultura de Gastronomia. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 290,85 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para as Oficinas do Projeto Descentraliza Capoeira, a ser realizado na sede e distritos do município, celebrando o ano da Afromineiridade. Conforme previsto no cronograma de ações e seguindo a Deliberação Normativa e Portaria vigentes. Bem registrado. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 169,48 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para realização de Projetos de Formação em Educação Patrimonial com professores, supervisores e diretores do município. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 252,98 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para Recriação da Corporação Musical Lira Santa Cecília de Ibitira, Bem Registrado. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 307,76 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para Recriação da Orquestra Abadiense de Viola Caipira, Violas de Minas, Bem Registrado Estadual. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5137 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 307,76 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para Recriação da Banda Lira Santa Cecília de Martinho Campos. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 250,76 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para Recriação da Corporação Musical Lira Santa Cecília de Ibitira. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5135 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 318,62 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para o Projeto Semeando Palavras, a ser realizado pela Biblioteca Municipal Geralo Majella em Martinho Campos (Bem Inventariado) e Secretaria Municipal de Cultura, nos distritos e povoados. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5134 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 226,48 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para o Encontro da Capoeira, celebrando o ano da Afromineridade. Conforme previsto no cronograma de ações e seguindo a Deliberação Normativa e Portaria vigentes. Bem registrado. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5133 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 127,52 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Cultura. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 250,08 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Cultura. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 701,55 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de copa e cozinha para cursos e oficinas a serem realizados com a comunidade através da Sec. Municipal de Cultura. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5129 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.761,44 |
| Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Pregão 05/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5128 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 9.592,00 |
| Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Pregão 05/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5127 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 119,10 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios p/ recriação do modo de fazer Paçoca de Carne durante a 9o Jornada do Patrimônio Cultural de M. Gerais/2023, Caminhos Gerais: Itinerários e Rotas do Patrimônio Cultural Mineiro. Realização Sec. Mun.de Cultura de M. Campos - Secretaria do Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais - IEPHA (Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural), bem regist. pelo decreto 231/21. Conf. previsto no cronograma de ações e seguindo da Deliberação e Portaria vigentes | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.761,10 |
| Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.1015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Intervenções de Conservação/Restauração de Bens Inventariados ou Tomba | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais elétricos para iluminação de espaços públicos durante a realização de eventos culturais e projetos de Educação Patrimonial. Pregão Elet. 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5125 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 275,80 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Cultura, no município e distritos. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5124 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 110,32 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral para as oficinas de Corte e Costura das atividades da Economia Criativa. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 257,20 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para realização de Projetos de Formação em Educação Patrimonial com professores, supervisores e diretores do município. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.468,80 |
| Credor: LOK PIRAMIDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.057.221/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2067 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Pesquisas e Estudos na Área da Cultura | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. de serviços de alimentação (coffee break) para realização da 9a Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais 2023, Caminhos Gerais: Itinerários e Rotas do Patrimonio Cultural Mineiro. Realização Secretaria Municipal de Cultura - Secretaria do Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais - IEPHA (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de MG 2023). Pregão 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5119 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 211,60 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consleho Municipal de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para reunião do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 980,00 |
| Credor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.778.642/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de divulgação em veículo das ações de Educação Patrimonial e Difusão do Patrimônio Cultural e eventos culturais. Conforme Deliberação e Portaria vigente. Pregão 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5117 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 248,32 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de recargas de gás de cozinha para atender às necessidades da Biblioteca Municipal Padre Geraldo Majella. Pregão Elet. 16/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 372,48 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de recargas de gás de cozinha para atender às necessidades do Projeto Economia Criativa em Martinho Campos, Buriti Grande e Ibitira. Pregão Elet. 16/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 248,32 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de recargas de gás de cozinha para atender às necessidades do Complexo Multicultural. Pregão Elet. 16/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5114 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.137,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Cultural e Artística | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para formação dos membos da Capoeira, Bem Registrado em nível Federal, para sua recriação, conforme previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigente. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.007,50 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para curso de formação de professores e alunos do município durante a "Mostra da Diversidade Cultural". Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 450,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 379,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para recriação da Corporação Musical Santa Cecília durante as aulas de música ministradas em Ibitira, conforme previsto na Deliberação Normativa 01/21 e Portaria vigente. Bem inventariado com indicação para rgistro. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 508,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para recriação da Banda Santa Cecília durante as aulas de música ministradas em Martinho Campos, conforme previsto na Deliberação Normativa 01/21 e Portaria vigente. Bem registrado. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: LUANA AQUINO DUARTE & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.825.063/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2067 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Pesquisas e Estudos na Área da Cultura | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de hospedagem para coordenadores da 9o Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais 2023, Caminhos Gerais: Itinerários e Rotas do Patrimônio Cultural Mineiro. Realização Secretaria Municipal de Cultura de Martinho Campos, Secretaria do Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais - IEPHA (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de MG2023). PREGÃO 03/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: LUANA AQUINO DUARTE & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.825.063/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de hospedagem para palestrantes do curso de Agentes de Turismo Rural, a ser realizado através da Economia Criativa, Secretaria Municipal de Cultura e SENAR/MG, com o objetivo de estruturar o turismo rural no Município de Martinho Campos. Pregão 03/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5107 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: LUANA AQUINO DUARTE & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.825.063/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de hospedagem para palestrantes e oficineiros durante a realização do 4o Festival de Gastronomia/2023. Pregão 03/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.482,40 |
| Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos da Escola MunicipaL Geraldo de Assis - Ensino Médio. Pregão 05/2023.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 410,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som para o evento de entrega dos certificados do "Projeto Cultural do Sicoob CREDESP" que será realizado na Escola Municipal Geraldo de Assis, no dia 28/09/2023, Pregão 19/2022.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 410,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som para o evento "Família na Escola" que será realizado na Escola Muncipal Coronel Pedro Lino, no dia 04/10/2023. Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 4.106,00 |
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de cestas básicas destinadas à doação para as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica referenciadas junto ao CRAS (Benefício Eventual Resolução CMAS 001/2022). Pregão 25/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5097 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados de reabilitação/recuperação e reinserção social de portadores de transtornos psíquicos, mentais, dependência química, etc., em atend. aos Processos Judiciais no 5000226-26.2023.8.130405 e 5000865-78.2022.8.13.0405. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.089,00 |
| Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de suplemento alimentar não disponibilizado pelo SUS, para tratamento nutricional adequado para menor, conforme Parecer Social e Receituário Médico. Pregão Elet. 09/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5090 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.100,50 |
| Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de suplemento alimentar não disponibilizado pelo SUS, para tratamento nutricional adequado para menores, conforme Parecer Social e Receituários Médicos. Pregão Elet. 09/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5089 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.155,00 |
| Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de suplemento alimentar não disponibilizado pelo SUS, para tratamento nutricional adequado de menor, conforme Parecer Social e Receituário Médico. Pregão Elet. 09/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5083 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 148,98 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de caixa de descarga para ser instalada no sanitário feminino do PSF-04. Pregão Elet. 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5082 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05, PSF Buriti Grande e PSF Boa Vista, durante reuniões e lanches. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5081 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2023 | Valor: 1.876,00 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5080 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.202,40 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5079 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2023 | Valor: 252,60 |
| Credor: AWV TURISMO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.550.238/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais elétricos para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.315,00 |
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais médico-hospitalares para Unidades Básicas de Saúde. Pregão Elet. 14/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 189,00 |
| Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05, PSF Buriti Grande Farmácia de Minas, Centro de Especialidades e Sec. Municipal de Saúde. Pregão Elet. 23/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5073 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 442,00 |
| Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05, PSF Buriti Grande Farmácia de Minas, Centro de Especialidades e Sec. Municipal de Saúde. Pregão Elet. 23/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5069 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 200,00 |
| Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para reparo no Sanitário do Cras .Pregão Elet. 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 250,55 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches durante reunião do Conselho de Turismo. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5061 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 315,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Secretaria Mun. de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5059 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.530,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Sec. Municipal de Obras. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5058 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Sec. Municipal de Administração. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5055 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2023 | Valor: 174,48 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento do veículo placa RTD-4C74, destinado aos Serviços e Programas ofertados nos Cras de Martinho Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao Município, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5032 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 574,98 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da E. M. Dona Ducarmo Teixeira, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5026 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 857,76 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento da viatura da Polícia Militar, durante o exercício de 2023. Conf. Convênio n. 04/2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5024 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 223,11 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da viatura da Polícia Militar, durante o exercício de 2023. Conf. Convênio n. 04/2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 534,44 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 146,68 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5012 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2023 | Valor: 114,84 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp.ref.à prestação de serviços de Correios durante o exercício de 2023, conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 9912501378 - Adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos. T. A. ao Contrato 045/2020. Dispensa de Licitação 016/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5008 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 221.000,00 |
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 15 lugares, para atender ao Transporte Escolar de alunos da zona rural, durante o exercício de 2023. Contrato T. A. ao Contrato 19/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5005 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 7.381,40 |
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar das Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5004 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 5.307,84 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de recargas de gás de cozinha para atender à demanda das Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Pregão Elet. 16/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5003 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.917,76 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de recargas de gás de cozinha para atender à demana dos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Pregão Elet. 16/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5002 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 16.142,40 |
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5001 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 16.199,00 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Pregão Elet, 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5000 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 10.236,00 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4988 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 6.165,40 |
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4987 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 6.971,46 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.362.0023.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Geraldo de Assis - Ensino Médio. Pregão Elet. 08/2023.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4969 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 4.779,10 |
| Credor: MIDIANELE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.972.181/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de 10 microfones sem fio, bivolts, para atender à demanda das Escolas Municipais. Pregão Elet. 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4968 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: LUANA AQUINO DUARTE & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.825.063/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de hospedagem para coordenação técnica do evento da Liga do Centro Oeste Mineiro - LIDCOM. Pregão 03/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4965 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 345,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância, Prevenção e Controle de Zoonoses | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches para atender à demanda do Setor de Endemias durante o café da manhã dos sábados trabalhados na Campanha de Vainação Antirrábica. Pregão 13/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4955 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 7.231,95 |
| Credor: CYNTHIA ARRUDA DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 768.208.236-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados em Psicopedagogia para atender às demandas relativas à saúde e educação do corpo discente do Município de Martinho Campos para o ano de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 39/2022. Inexigibilidade 04/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 22.500,00 |
| Credor: ASSOCIACAO CULTURAL VIOLEIROS DA ABADIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.574.740/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2053 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento no 010/2023 entre o Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e a ACVA, tendo por objeto o repasse de recurso destinado a custear as despesas oriundas do programa "Convênio Cooperação Financeira para Manutenção da ACVA", para pagamento da remuneração de um professor/maestro musical, com vistas a promover a prática musical na comunidade, preservando seus valores humanos, com oferecimento de apresentações musicais e aulas gratuitas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4948 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 28.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Financeira no 001/2023 entre o Município e a Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão, para a manutenção do Pronto Atendimento Municipal - Atendimento de Urgência/Emergência 24 horas e atendimento ambulatorial, com vistas ao cumprimento institucional, por parte do Município, de assistência à população quanto aos atendimentos de atenção de urgência/emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 549,12 |
| Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 01/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 757,92 |
| Credor: PATRICIA APARECIDA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.085.906-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 01/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4887 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 996,00 |
| Credor: MOACIR MILO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.455.666-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para a merenda escolar nos Cemeis Municipais Dona Elisa, Dona Turca, Mãe Bolinha e Cantinho Feliz. Inexigibilidade 01/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4794 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: FABIO MATHEUS SOARES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.710.636-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA (NOVA EDUCACIONAL) em Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Agosto, Setembro e Outubro | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4793 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: ESTEVÃO ARIEL SILVA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.554.026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA (NOVA EDUCACIONAL) em Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Agosto, Setembro e Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4792 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: MATHEUS SILVESTRE MARTINS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.854.796-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA (NOVA EDUCACIONAL) em Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Agosto, Setembro e Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4791 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: DANIELL VITHOR DE OLIVEIRA PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 165.028.056-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022.Referente a Agosto, Setembro, outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4790 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: DEBORA CAROLINE ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.480.596-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Agosto, Setembro, outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4789 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: ELI-HEBE LINA DE BARROS CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.997.226-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Agosto, Setembro, outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4788 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: GIOVANNA STEPHANE DE OLIVEIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.703.836-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Agosto, Setembro e Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4787 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: EUDALICY TELVIA SOUZA LOUZAD | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.995.106-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022, regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente a Agosto, Setembro, outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4744 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 250,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. HMM-0612 - Sec. Municipal de Obras OS 633). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 5.642,50 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. PAT-0003 - Sec. Municipal de Obras OS 672). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4711 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.654,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquis. Peças. p/manut.em veíc. OME-4414 Sec. Municipal de Obras e Serviços OS 682). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4708 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.552,50 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc.PAT-0003 - Sec. Municipal de Obras OS 672). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4705 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 280,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: E3mp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. OME-4414 - Sec. Municipal de Obras OS 682). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 700,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: E3mp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. GMF-2388 - Sec. Municipal de Obras OS 658). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4703 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 7.207,20 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: E3mp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. Carregadeira 12C - Sec. Municipal de Obras OS 638). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 3.458,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: E3mp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. Retroescavadeira Randon - Sec. Municipal de Obras OS 640). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 3.458,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: E3mp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. Patrol New Holland - Sec. Municipal de Obras OS 639). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 3.458,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: E3mp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. Patrol Caterpillar - Sec. Municipal de Obras OS 641). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.756,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: E3mp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. HMM-0612 - Sec. Municipal de Obras OS 633). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4698 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 218,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: E3mp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. QXY-5H55 - Sec. Municipal de Obras OS 662). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 108,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: E3mp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. RVT-4G01 - Sec. Municipal de Obras OS 663). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4696 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 153,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: E3mp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. RMO-4H85 - Sec. Municipal de Obras OS 661). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4695 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 345,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: E3mp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. HLF-8281 - Sec. Municipal de Obras OS 660). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4694 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 780,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: E3mp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. RGVT-4G01 - Sec. Municipal de Obras OS 668). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 134,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: E3mp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. HMN-4642 - Sec. Municipal de Obras OS 681). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4679 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2023 | Valor: 148,98 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para uso em manutenção em banheiro do PSF-04. Pregão Elet. 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4642 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 179,69 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. do Cemei Mãe Bolinha, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4632 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.480,00 |
| Credor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de 12 estantes metálicas em aço, com 06 prateleirias, para arquivo do Departamento de Contabilidade. Pregão Elet. 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 740.319,43 |
| Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução de serviços de pavimentação asfáltica da Rua da Horta, no distrito de Alberto Isaacson, com a finalidade de proporcionar melhor infraestrutura e condições de locomoção e mobilidade aos transitantes, moradores, ou portadores de deficiências físicas, bem como contribuir com a limpeza da rua e espaços aos quais dá acesso. Conf. Contrato no 81/2023. Pregão 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2.073,01 |
| Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução de serviços de pavimentação asfáltica da Rua Padre Prefeito Onofre Zacarias, no distrito de Buriti Grande, com a finalidade de proporcionar melhor infraestrutura e condições de locomoção e mobilidade aos transitantes, moradores, ou portadores de deficiências físicas, bem como contribuir com a limpeza da rua e espaços aos quais dá acesso. Conf. Contrato no 81/2023. Pregão 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: Skalla Restaurante e Lanchonete LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.246.627/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância, Prevenção e Controle de Zoonoses | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de alimentação para servidores que trabalharão na Campanha de Vacinação Antirrábica promovida pelo Setor de Zoonoses no Município de Martinho Campos/MG, durante os meses de agosto e setembro de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4556 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.987,00 |
| Credor: PLUS ULTRA TEC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.207.845/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de informática para suporte técnico aos programas desenvolvidos pelo DATASUS/MINISTÉRIO DA SAÚDE, contando com assessoria e consultoria na Estratégia de Saúde da Família, visando o alcance de seus indicadores. Conf. T. A. ao Contrato 081/2022. Pregão 26/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4350 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2023 | Valor: 3.056,50 |
| Credor: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.685.588/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais médico-hospitalares para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde. Pregão Elet. 14/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4322 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 931,82 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 109/2023, ref. ao 6o ciclo de abastecimento 2023, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4320 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.194,04 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 109/2023, ref. ao 6o ciclo de abastecimento 2023, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 900,00 |
| Credor: ELO QUALIDADE E RADIOPROTEÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.758.721/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de laudo radiométrico para instalação dos aparelhos de raio-x nos PSFs 02, 03 e 04. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.620,00 |
| Credor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.631.700/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de 05 estadiômetros portáteis, em aluminio anodizado, de acordo com a Emenda 00468.576000/1210-01. Pregão Elet. 31/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4049 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.420,00 |
| Credor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de 02 estantes metálicas, em aço, cap. 25kg e 04 poltronas presidente, reclináveis, giratórias, para Unidade de Saúde Indígena. Pregão Elet. 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Izabel Cristina de Carvalho e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.173.496-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Daniela de Fátima Gonzaga | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3928 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Vanessa Aparecida de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.905.636-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Claudia Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.347.466-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3926 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Natalia Caroline Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.548.786-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Ana Raquel Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.735.696-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA CAROLINA ATHAYDE MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.154.127-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Tatiana Marques Belmiro de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.695.021-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELAINE LUCIANA DE BORBA VENTURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.380.036-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CLÁUDIA PEREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.190.246-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Denise Aparecida de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.860.326-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3919 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Alcione Ribeiro Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.160.306-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3918 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ZENITH DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.390.496-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3917 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Fernanda Menezes de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.423.716-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ADRIANA DAS GRACAS RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.661.776-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: NORMA MARIA COSTA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 875.945.366-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: REGINA ANTONIA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.172.466-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3911 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: FABIANA MARIA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.945.896-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3892 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: GILVANE MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.827.906-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: VANUSA DA CONCEICAO SOUSA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.106.566-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Alcione Ribeiro Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.160.306-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Sirlei Cristina da Mata | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.496.816-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: TALITA MARIA DE MEDEIROS COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.163.886-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: KATIA ADRIANA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.044.976-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Mylene Mikaele Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.744.406-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Tarcisio Rodrigues da Silva Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.899.066-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3884 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Daniela Aparecida Dutra | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.590.536-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Amanda Elidjani da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.664.356-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3882 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Angelina Carolina de Almeia Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.839.076-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANGELICA APARECIDA PEREIRA AMANCIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.254.176-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: VANEUSA MARIA GONCALVES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.282.696-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Euvebio Cesar da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.525.876-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA RITA MILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.072.986-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3860 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria Apaecida dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.846.286-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3859 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Lucilene Soares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.094.506-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Edneia de Jesus Dias Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.188.096-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Daiane Pereira Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.819.006-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEXANDRE ALVINO SILVA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.170.276-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ERICA PAULA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 371.097.968-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: JUNIO GONCALVES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.295.086-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3846 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Ruth Crisina de Moraes Monteiro Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.698.576-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Janaina Aparecida Maria de Sousa Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.302.616-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: BRUNA KARLA CORGOZINHO MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.600.156-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3843 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Aqueline Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.017.216-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3842 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Mara Sueli Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.598.136-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Cristina das Dores de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.692.076-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Sidiane Micaella Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.594.576-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: JANE CRISTINA RIBEIRO DE VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.411.636-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3838 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Claudio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.623.514-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3837 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria dos Reis Alves Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.844.276-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3836 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Dayana Dias Ferreira Braz | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.287.876-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3835 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARLY PEREIRA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.807.206-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3834 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Michelle da Silva Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.931.266-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: VIVIANE MARIA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.711.626-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3832 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Iara da Silva Candido | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.158.336-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Vicente de Paulo Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 417.987.756-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: GERMANY FRANCIS LEMOS DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.386.906-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Liana Mendes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.425.816-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: LUCIMARDE FATIMA BORGES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.619.606-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Vanessa Aparecida Fatima de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.817.046-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3825 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Catiane Mauricio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.078.766-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3811 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: FABIANA GOMES DA MATA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.702.316-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANGELICA APARECIDA PEREIRA AMANCIO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.254.176-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Andreia Maria Vieira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.331.786-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Daiane de Souza Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.358.656-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: FABIO GOMES DA MATA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.634.466-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Stefany Cristina da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.305.436-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria dos Reis Alves Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.844.276-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Sidiane Micaella Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.594.576-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA CLEUZA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.194.886-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3789 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Pedro Henrique Rodrigeus dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.938.746-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3788 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Silvane Aparecida Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.437.886-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3787 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: LORENA AMANDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.495.506-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Samanta Paula Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.732.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3785 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: TAMARA APARECIDA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.879.266-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Breno Henrique dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.682.176-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3783 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: VANDERLI JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.169.916-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Fábio Henrique da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.001.466-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Juciene Alves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.882.956-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3780 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Sandra Ernesto | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.089.646-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3779 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Dayane Patricia Brugneira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.483.358-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Kelly Tomas Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.379.946-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3776 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Valmir Clemente | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.312.116-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: VALCINEIA RODRIGUES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.058.086-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria Helena Ferreira de Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.183.026-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Cleonice Francisca da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.435.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Lucilene Alves de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.583.936-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Layde Dayanne Silva Chaves | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.347.456-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3770 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Mara Juliana de Souza e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.581.486-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: DENISELDER SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.525.746-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Silvane Aparecida Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.437.886-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Delva Ferreira de Matos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.746-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3764 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Marcio Elisio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.828.716-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Sandra Meire da Silva Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.141.586-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: FLÁVIA APARECIDA VELOSO DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.123.836-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELIZABETE DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.607.916-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Alcislane Santana das Merces Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.179.356-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBERTA MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.592.076-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: JESSICA SAMARA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.622.316-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3756 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria Cleonice Aires da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.236.961-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: FERNANDA LAYS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.136.606-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Xerxes Anderson Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.847.426-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Daiane Pereira Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.819.006-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ZENITH DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.390.496-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Agislana Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.411.646-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBERTA MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.592.076-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: INDIANARIA BARCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.421.386-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Sirlene Teodoro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.396.676-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Luisa Firmina da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.068.766-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ZENITH DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.390.496-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Fabiana Aparecida Leandro Sant'ana | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.941.416-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Gracy Ferreira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.152.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Gracy Ferreira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.152.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ADRIANA CHRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 298.836.348-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Geraldo de Assis, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Naiara Miliane Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.418.716-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Cantinho Feliz , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: PRINSA DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.350.196-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3720 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria Luiza Corgosinho de Morais Barroso | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.616.016-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: DAIANE RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.815.696-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3718 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Fabiana Eduarda da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.526.116-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3717 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: JESSICA APARECIDA FERREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.593.176-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3716 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Lorrayne Stephany da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.923.416-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: FERNANDA CONCEICAO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.984.186-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jaqueline Maisa Rodrigues de Borba | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.528.066-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: VIVIANE APARECIDA COSTA FIUZA DA MATA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.058.686-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: VANESSA APARECIDA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.912.436-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Fernanda Maria da Conceição Calheiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.857.394-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: DARAH PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.828.056-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3709 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Gabrielle Silva de Araujo Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.240.926-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Juliana de Oliveira Barros Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.531.076-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3707 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ISABEL APARECIDA DUARTE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.031.946-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3706 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Adeilson de Oliveira Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.839.626-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: WLAIANE FATIMA DE O. SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.094.636-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: TODON COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.961.564/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de 04 caixas de som amplificadas multiuso 350w, USB, para atender à demanda dos Cemeis Municipais. Pregão Elet. 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CAMILA EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.911.816-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na Cemei Mãe Bolinha nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: SANDRA FABIANA DA SILVA BRAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.870.366-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSE MAURY DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.377.436-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANA PAULA DA SILVA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.592.096-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: LILIAN GRAZIELE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.195.426-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Viviane Aparecida de Faria Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.290.666-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Graziela Amorim Almeida de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.222.116-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIANA CAMPOS DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.294.926-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: THAIS MEDEIROS COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.687.976-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: DANIANE MIRIAM DE OLIVEIRA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.578.016-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) no Cemei Dona Turca, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Luciene Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.195.566-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2914 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Mercia Pereira de Nazareth | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.094.816-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2913 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Cristina das Dores de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.692.076-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2912 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Viviane Aparecida de Faria Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.290.666-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Tadeu Lopes Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.445.336-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Emanuela Gismara Oliveira da Mata | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.490.736-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Graziela Amorim Almeida de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.222.116-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.032.486-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: GRAZIELE APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.629.226-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Angela Maria de Jesus Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.894.386-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Lidiane Almeida de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.335.476-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2904 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Patricia Maria Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.201.356-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2899 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Eduarda da Silva Siqueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.953.554-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: IONE MARIA DA SILVA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.697.666-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Sabrina Caroline de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.195.996-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Vicente de Paulo Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 417.987.756-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Silvane Aparecida Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.437.886-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Michelle da Silva Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.931.266-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Fabiana Soares da Silva Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.666.596-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jenifer Carolina Pena Ledera | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.047.612-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Ana Paula Rodrigues Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.672.476-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Clara Araujo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.987.716-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria Fernanda de Oliveira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 158.173.586-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Nubia Vivian Ramos de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.408.006-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: DAIANE RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.815.696-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANA CRISTINA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.175.446-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Luisa Alves Cavalcante Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.962.433-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: HILQUIAS JUNIA DE SOUZA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.172.626-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Evandro Farias de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.955.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALINE FERREIRA DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.931.586-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: JESSICA SAMARA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.622.316-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: VANEUSA MARIA GONCALVES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.282.696-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Daniela de Cassia Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.118.376-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.118.836-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 4.960,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aq. peças p/manut.em veíc. QOT-2410 - Transporte Escolas OS-508). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Gabriela Candida Soares Aparecido | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.380.216-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: FABRICIA GERALDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.670.936-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Fabricia Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.214.266-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Larissa Vitalina de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.102.206-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Luciene Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.195.566-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Viviane Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.565.966-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Edneia de Jesus Dias Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.188.096-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria Regiane da Coceição Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.485.696-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Rosimeire Francisco Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.991.786-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Nicoly Rodrigues Cesar Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.326.626-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Vanderleia Campos Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.045.686-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jessica Mariane de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 378.390.378-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANA CLARA MEDEIROS VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.964.826-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: SANDRA GONCALVES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.863.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Nicole Aparecida Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.354.336-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2808 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: KEILA GEIRE DE MENDONCA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.636.496-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Silvia de Faria Xavier Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.262.996-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA LUIZA NUNES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.952.636-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Aline Rose Ribeiro de Oliveira Paulo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.136.396-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Nivia Figueiredo dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.216.666-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Vanderleia Campos Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.045.686-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino ,nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: NASNAHARA LUCIANA DE LIMA OLIVEIRA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.231.176-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: José Cristiano da Conceição Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.723.586-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Eliete Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.858.186-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Graciele Santos Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.473.446-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Agnalda Gonçalves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.123.256-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Marcilene Duarte Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.850.876-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: FRANCIELE MUNICK RODRIGUES OLIVEIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.031.366-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Amanda Elidjani da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.664.356-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Hellen Cristina Rodrigues da Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.307.146-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: DALILA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.477.406-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Élida Aparecida Silvério | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.495.836-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Diessica Tamara Rodrigues de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.093.166-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Alessandra da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.194.976-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Ana Carolina de Araújo Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.040.416-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Mariana Aparecida de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.042.566-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Lucimar Maria de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.556.186-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATA SOARES SANTOS CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.343.066-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANA FLAVIA DE JESUS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.654.516-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Paola Silva Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.542.046-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Elessandra Maria Santos Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.929.686-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELISEUDA DE OLIVEIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.905.046-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: NATALIA DE OLIVEIRA ASSUNCAO MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.388.766-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: DANIELA DE OLIVEIRA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.711.936-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Zirley Lemos Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.809.866-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: JANAINA EVANGELISTA DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.956.896-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Vanessa Aparecida de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.905.636-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: NASNAHARA LUCIANA DE LIMA OLIVEIRA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.231.176-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Wanderlea Maria da Silva Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.944.466-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Marcio José de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.959.716-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Lorrayne Stephany da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.923.416-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Shirley Tassiana Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.532.936-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Ana Paula Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.089.246-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: JULIENE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.861.546-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Roberta Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.878.936-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: VALQUIRIA IRENE ALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.173.336-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Anna Carolina Queiroz de Lima Fernandes Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.597.546-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jussara Mendonça Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.954.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Fernanda Maria da Conceição Calheiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.857.394-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANA PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.896.596-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA INES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.946.246-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Eder Junio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.402.736-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Amanda Esther de Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.151.806-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: JANAINA MAGALI DA SILVA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.944.546-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Juciene Alves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.882.956-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Ana Paula Cristina Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.173.426-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Karine Rodrigues da Silva Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.377.726-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ODETE MARIA DE JESUS MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.775.086-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDNA NUNES TEIXEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.711.426-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EULA MARTA DELFINO DE BORBA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.675.666-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Xerxes Anderson Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.847.426-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Valdirene Ferreira Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.077.246-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: GLEICE KELY DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.521.426-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Brenda Martins Gonçalves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.266.146-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Aiane Cristina Chaves Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.511.376-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Marcia Helena Corgozinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.939.406-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: LUANA DAYANA PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.659.806-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Cintia Cristina Salvadora do Nascimento Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.055.676-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Cintia Cristina Salvadora do Nascimento Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.055.676-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Ana Paula de Matos Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.440.526-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Ana Paula de Matos Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.440.526-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Ana Flavia Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.097.406-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: BENEDITA MARCELINA PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.061.646-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: JESSICA DA COSTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.658.362-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: REGINA ANTONIA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.172.466-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Glauciene Cristina Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.582.776-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Alcislane Santana das Merces Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.179.356-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Stefany Cristina da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.305.436-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Layde Dayanne Silva Chaves | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.347.456-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: VANEZ FABIANA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.120.916-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Flaviane da Silva Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 018.092.366-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Boa Vista , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: GEICILANE MARQUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.533.916-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Cel Pedro Lino , nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: FERNANDA LILIAN DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.094.366-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria Ismenia Imaculada Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.602.996-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSIANE DA CONSOLAÇÃO BRAGA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.568.266-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M.Dona Ducarmo Teixeira, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Ranara Mikaele Araujo Correia | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.861.886-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Angela Maria de Jesus Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.894.386-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Andreia Antonia Rodrigues de Borba | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.704.326-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: JULIANA ALVES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.963.446-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria dos Reis Alves Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.844.276-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: FABIO GOMES DA MATA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.634.466-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Anessa Aparecida da Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.364.405-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: FABIANA PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.622.826-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: FABIANA PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.622.826-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Cleide Maria de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 891.131.106-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Katia de Oliveira Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.386.266-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: GRAZIELE APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.629.226-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ADELINA ELIANA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.917.576-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Fabio Junior Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.900.946-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Ana Paula de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.700.646-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Andreia Antonia Rodrigues de Borba | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.704.326-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Francislene Pinto de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.903.196-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Marcia Helena Vieira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.855.316-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Joice Mariana da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.574.336-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Josiane Soares Valadares Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.226.766-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Joselma de Oliveira Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.467.824-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAIANY APARECIDA SILVA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.610.716-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EMANUELE CRISTINA RODRIGUES ROSA DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.865.546-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. M. Coronel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Lara Gabriela Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.362.976-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. Mun.Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria Cleonice Aires da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.236.961-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. Mun.Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: VALDIRA PEREIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.946.406-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. Mun.Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: GEANE GONÇALVES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 317.085.168-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. Mun.Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: Fabricia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.690.936-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de material escolar ao responsável legal, residente e domiciliado(a) no Município de M. Campos, pelo(a) estudante regularmente matriculado(a) na E. Mun.Cel Pedro Lino, nos termos da Lei Municipal 2159/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. OQY-9756 - Transporte Escolar OS 509). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 104,76 |
| Credor: MIDIANELE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.972.181/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de informática para atender à demanda dos Cemeis Municipais. Pregão Elet. 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2023 | Valor: 261,90 |
| Credor: MIDIANELE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.972.181/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de informática para atender à demanda das Escolas Municipais. Pregão Elet. 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2023 | Valor: 65,00 |
| Credor: BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.279/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.30.29 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de 02 caixas de som para PC para atender à demanda da Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Pregão Elet. 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 500,00 |
| Credor: TODON COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.961.564/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de 01 caixa de som amplificada para uso da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão Elet. 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 12.900,00 |
| Credor: LEAL SUSTENTABILIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.591.921/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 4.4.90.52.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de 01 Biodigestor Homebiogas que transforma resíduos orgânicos em biogás, fertilizante líquido e geração de energia. Conf. Contrato 08/2023. Dispensa 02/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 4.600,00 |
| Credor: LEAL SUSTENTABILIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.591.921/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à contratação de empresa para fornecimento e instalação de Biodigestor Homebiogas que transforma resíduos orgânicos em biogás, fertilizante líquido e geração de energia. Conf. Contrato 08/2023. Dispensa 02/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 6.108,00 |
| Credor: SANTA FE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado 9000 BTUs, tipo split e 01 ar condicionado 18000 BTUs, tipo inverter, para instalação na Sec. Municipal de Administração. Pregão Elet. 15/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2023 | Valor: 93.505,23 |
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, sem motorista, 15 lugares, para atender ao Transporte Escolar, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 04/2023. Pregão 37/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 135,66 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento dos veículos utilizados pelos PSFs, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.613,91 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.638,26 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 148,39 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2023 | Valor: 178,91 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: RACHEL ANGÉLICA FELÍCIO DA SILVA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.463.556-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados referente ao processamento, preenchimento e transmissão das informações relativas ao Sistema SIOPE, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, exercício 2023. Conf. Contrato n. 087/2023. Dispensa 31/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.529,20 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Saúde. Conf. Contrato 057/2022. Dispensa 022/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5129 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2023 | Valor: 12.835,84 |
| Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar nas Escolas Municipais Dona Ducarmo Teixeira, Geraldo de Assis, Coronel Pedro Lino, Boa Vista e Deputado Emílio Vasconcelos. Pregão 05/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5097 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados de reabilitação/recuperação e reinserção social de portadores de transtornos psíquicos, mentais, dependência química, etc., em atend. aos Processos Judiciais no 5000226-26.2023.8.130405 e 5000865-78.2022.8.13.0405. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 510,30 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento da viatura da Polícia Militar, durante o exercício de 2023. Conf. Convênio n. 04/2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5024 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 379,12 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da viatura da Polícia Militar, durante o exercício de 2023. Conf. Convênio n. 04/2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 479,70 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 519,09 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 254,03 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5011 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.214,75 |
| Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. prest. serv. de publicações de atos oficiais no Diário Oficial "Minas Gerais", de atos de expediente admin. de pessoal, Editais, Avisos, Adjudicações de Proc. Licitatórios, Dispensa e Inexig. de Licitações, etc;. Conf. T. A. ao Contrato n.10/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5010 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2023 | Valor: 3.130,80 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do Complexo Cultural de Martinho Campos (Museu, Ponto de Apio ao Artesão, Agricultura Familiar, Economia Criativa e Almoxarifado), durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 33/2022. Dispensa 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2023 | Valor: 28.681,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4912 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/10/2023 | Valor: 4.650,00 |
| Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, impressoras, smartphones e tablets, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 086/2022. Pregão 28/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4892 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2023 | Valor: 20.622,64 |
| Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2080 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Aterro Controlado de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de cobertura com terra dos resíduos sólidos dispostos no Aterro Controlado do Município de Martinho Campos, localizado no Distrito de Ibitira, utilizando máquina pesada Trator de Esteira D6, com fornecimento de operador mais encargos trabalhistas, combustível, peças, etc, durante o exercício de 2023. Conforme T. A. ao Contrato 052/2022. Pregão 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4786 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2023 | Valor: 10.810,00 |
| Credor: FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.181.072/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de Assessoria Técnica objetivando a captação de recursos junto aos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Federal, Estadual, incluídos seus Departamentos, Agências, Autarquias, Secretarias e Ministérios, em atend. às demandas do Município. Pregão 14/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4776 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 249,90 |
| Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Unidade Básica de Saúde - PSF Buriti Grande, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 048/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4773 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2023 | Valor: 7.980,00 |
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de oxigênio medicinal para ambulância e oxigenoterapia domiciliar. Pregão Elet. 05/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4772 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.840,00 |
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de concentradores de oxigênio para ambulância e oxigenoterapia domiciliar. Pregão Elet. 05/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2023 | Valor: 812,19 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PYC-8743, destinado aos Serviços e Programas ofertados nos Cras de Martinho Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao Município, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4612 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.579,45 |
| Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Emp. ref à prestação de serviços de atendimentos especializados em fonoaudiologia especificados de acordo com os parâmetros assistenciais municipais, nos termos da Lei Municipal n. 1.826/2011. Conf. T. A . ao Contrato 037/2022. Inexigibilidade 04/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4604 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2023 | Valor: 189,14 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. do Cemei Dona Cantinho Feliz, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4601 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2023 | Valor: 376,32 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da E. M. Geraldo de Assis, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4600 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2023 | Valor: 234,85 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da E. M. Deputado Emílio Vasconcelos, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4595 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2023 | Valor: 690,82 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RTD-4C74, destinado aos Serviços e Programas ofertados nos Cras de Martinho Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao Município, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4592 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2023 | Valor: 160,86 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2023 | Valor: 55.821,26 |
| Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução de serviços de pavimentação asfáltica da Rua Padre Prefeito Onofre Zacarias, no distrito de Buriti Grande, com a finalidade de proporcionar melhor infraestrutura e condições de locomoção e mobilidade aos transitantes, moradores, ou portadores de deficiências físicas, bem como contribuir com a limpeza da rua e espaços aos quais dá acesso. Conf. Contrato no 81/2023. Pregão 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/10/2023 | Valor: 201,75 |
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de hospedagem com pernoite, para pacientes e acompanhantes encaminhados para tratamento especializado de saúde na região hospitalar da cidade de Belo Horizonte, durante o exercício de 2023. Conf. 4o Termo Aditivo ao Contrato 035/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4563 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.550,48 |
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de hospedagem para acolhimento de pacientes e acompanhantes encaminhados para tratamento especializado de saúde na região hospitalar da cidade de Belo Horizonte, durante o exercício de 2023. Conf. 4o Termo Aditivo ao Contrato 035/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4556 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.987,00 |
| Credor: PLUS ULTRA TEC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.207.845/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de informática para suporte técnico aos programas desenvolvidos pelo DATASUS/MINISTÉRIO DA SAÚDE, contando com assessoria e consultoria na Estratégia de Saúde da Família, visando o alcance de seus indicadores. Conf. T. A. ao Contrato 081/2022. Pregão 26/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4394 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2023 | Valor: 249,90 |
| Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Escola Municipal de Boa Vista , durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 049/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2023 | Valor: 249,90 |
| Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. Municipal Deputado Emilio Vasconcelos, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 049/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4318 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.477,00 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 109/2023, ref. ao 6o ciclo de abastecimento 2023, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2023 | Valor: 12.246,15 |
| Credor: BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.365.250/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 02/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.750,11 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Conf. Contrato 066/2023. Dispensa 23/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2023 | Valor: 367,24 |
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para atender às necessidades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAS de Martinho Campos, Ibitira, Pontos de Apoio e comunidades rurais. Pregão Elet. 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2023 | Valor: 490,40 |
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios destinados aos lanches dos usuários dos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculos desenvolvidos pelos Cras M. Campos e Ibitira. Pregão Elet. 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.384,54 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2023 | Valor: 4.437,36 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.283,91 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: RACHEL ANGÉLICA FELÍCIO DA SILVA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.463.556-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados referente ao processamento, preenchimento e transmissão das informações relativas ao Sistema SIOPE, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, exercício 2023. Conf. Contrato n. 087/2023. Dispensa 31/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2023 | Valor: 340,20 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento da viatura da Polícia Militar, durante o exercício de 2023. Conf. Convênio n. 04/2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2023 | Valor: 143,91 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5011 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/10/2023 | Valor: 3.189,24 |
| Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. prest. serv. de publicações de atos oficiais no Diário Oficial "Minas Gerais", de atos de expediente admin. de pessoal, Editais, Avisos, Adjudicações de Proc. Licitatórios, Dispensa e Inexig. de Licitações, etc;. Conf. T. A. ao Contrato n.10/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2023 | Valor: 677,12 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2023 | Valor: 243.275,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.547,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4900 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.934,65 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 07 lugares, com motor 1.8, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4896 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.287,83 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4895 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.287,83 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4894 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.287,83 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4891 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/10/2023 | Valor: 328,00 |
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4603 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/10/2023 | Valor: 237,16 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. do Cemei Dona Elisa, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4602 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/10/2023 | Valor: 233,17 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. do Cemei Dona Turca, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4599 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/10/2023 | Valor: 495,60 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da E. M. Coronel Pedro Lino, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4597 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/10/2023 | Valor: 385,88 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4593 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/10/2023 | Valor: 354,69 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da Sec. Mun. de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/10/2023 | Valor: 84.407,29 |
| Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução de serviços de pavimentação asfáltica da Rua Padre Prefeito Onofre Zacarias, no distrito de Buriti Grande, com a finalidade de proporcionar melhor infraestrutura e condições de locomoção e mobilidade aos transitantes, moradores, ou portadores de deficiências físicas, bem como contribuir com a limpeza da rua e espaços aos quais dá acesso. Conf. Contrato no 81/2023. Pregão 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4584 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/10/2023 | Valor: 338,24 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Cultura, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2023 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: LIRA SANTA CECILIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.511/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2053 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente ao Termo de Fomento n. 009/2023 entre o Município, por intermédio da Sec. Municipal de Cultura e A Banda Lira Santa Cecília, tendo por objeto o repasse de recurso destinado a custear as despesas oriundas do programa "Convênio Cooperação Financeira para Manutenção da Banda de Música/Escola", com o objetivo de promover a prática musical na comunidade e levar os jovens, adolescentes e crianças a praticá-la com a sociedade, preservando seus valores humanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/10/2023 | Valor: 5.300,00 |
| Credor: GERALDO PRIMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.133.759/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de assessoria e consultoria na área jurídica da Administração Pública do Município de Martinho Campos/MG. Conforme Contrato n. 080/2023. Convite 01/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4446 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2023 | Valor: 170,93 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da viatura da Polícia Civil, durante o exercício de 2023, conforme Convênio firmado. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4394 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2023 | Valor: 249,90 |
| Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Escola Municipal de Boa Vista , durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 049/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2023 | Valor: 249,90 |
| Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. Municipal Deputado Emilio Vasconcelos, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 049/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4384 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.393,27 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de ímovel para fins não residenciais para instalação do Internato Rural, para uso dos acadêmicos de medicina, durante o exerício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 44/2021. Dispensa 19/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4307 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2023 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA DE IBITIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.149.188/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0041.2053 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento n. 0018/2023, entre o Município e a Corporação Musical Santa Cecília de Ibitira, tendo por objeto o repasse de recurso destinado a custear as despesas oriundas do programa "Convênio Cooperação Financeira para Manutenção da Banda de Música", que visa atender à comunidade no fomento às práticas musicais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/10/2023 | Valor: 2.449,23 |
| Credor: BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.365.250/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 02/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/10/2023 | Valor: 5.321,52 |
| Credor: LANNA MEDICINA PSIQUIATRICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.891.663/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de medicina especializada, avaliação médica e realização de exames com vistas ao atendimento à saúde da população do município na área de psiquiatria, durante o exercício de 2023, conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 024/2021. Credenciamento 001/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3794 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2023 | Valor: 5.770,10 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução indireta de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e de serviços gerais, no âmbito da Administração Direta e Indireta, em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Saúde. Conf. Contrato 66/2023. Dispensa 023/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/10/2023 | Valor: 69.000,00 |
| Credor: SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.684.146/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo van, 15 lugares, para atender ao Transporte Escolar, durante o exercício de 2023. Contrato Contrato 71/2023. Pregão Elet. 15/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.128,16 |
| Credor: REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P.JUR M.CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de cartório para renovação do Caixa Escolar dos Cemeis Municipais do periodo 2023 a 2025. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/10/2023 | Valor: 161,55 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para as dependências do Cras e suas repartições durante o exercício de 2023. Fatura globalizada.Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.534,91 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.346,68 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.275,12 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: RACHEL ANGÉLICA FELÍCIO DA SILVA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.463.556-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados referente ao processamento, preenchimento e transmissão das informações relativas ao Sistema SIOPE, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, exercício 2023. Conf. Contrato n. 087/2023. Dispensa 31/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4893 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.512,43 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo Picape, cabine dupla 4x4, para utilização pela Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2023 | Valor: 328,01 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo Setor de Endemias, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4384 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.393,27 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de ímovel para fins não residenciais para instalação do Internato Rural, para uso dos acadêmicos de medicina, durante o exerício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 44/2021. Dispensa 19/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.541,46 |
| Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do SAMU CIS-OESTE, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 23/2021. Dispensa 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/10/2023 | Valor: 800,00 |
| Credor: RENAN BERGAMO GROSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.657.772-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Auxílio Moradia para Dr. Renan Bergamo Gross - Programa Mais Médicos, conforme Leis Municipais n. 1925/2015, 2023/2019 e 2121/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.244,88 |
| Credor: GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.776.130/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da "Casa de Apoio as Pacientes" no Município de Divinópolis/MG, com o objetivo de proporcionar mais conforto e comodidade aos pacientes que utilizem os serviços do TFD (Tratamento Fora do Domicílio). Conf. T. A. ao Contrato 51/2022. Dispensa 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.441,84 |
| Credor: LANNA MEDICINA PSIQUIATRICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.891.663/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de medicina especializada, avaliação médica e realização de exames com vistas ao atendimento à saúde da população do município na área de psiquiatria, durante o exercício de 2023, conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 024/2021. Credenciamento 001/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/10/2023 | Valor: 602,27 |
| Credor: RENAN BERGAMO GROSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.657.772-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a Auxílio Alimentação para Dr. Renan Bergamo Gross - Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal n. 1925/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/10/2023 | Valor: 11.500,00 |
| Credor: SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.684.146/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos tipo van, 15 lugares, sem motorista, para atender ao transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2023. Contrato Contrato 71/2023. Pregão Elet. 15/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3791 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/10/2023 | Valor: 295,26 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. do PSF-01, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 069/2023. Dispensa 26/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.343,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.018,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.801,41 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2023 | Valor: 9.319,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2023 | Valor: 32.999,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/10/2023 | Valor: 254,59 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a anotações de responsabilidade técnica - ARTs. Lei n. 6.496, de 7 de dezembro de 1977, durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/10 levar usuaria L.N.S em audiencia do filho na cidade de Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/10/2023 | Valor: 232,82 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo imp. multifuncional para manut. das ativ. da Sec. Mun.de Esporte Lazer e Turismo, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 012/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2023 | Valor: 592,44 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.361,10 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2023 | Valor: 227,26 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/10/2023 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: UNIAO FUTEBOL CLUBE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.842/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de espaço físico para realização de aulas de hidroginástica pela Secretaria Municipal de Saúde aos usuários cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Martinho Campos. Conf. Contrato 72/2023. Dispensa 27/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.891,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 069/2023. Dispensa 26/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/10/2023 | Valor: 750,00 |
| Credor: PLACARSOFT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.018.735/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de empresa especializada em implantação de sistema informatizado para gestão e gerenciamento eletrônico de informações esportivas, incluso de uso e suporte técnico, para atendimento à Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Conf. Contrato 65/2023. Dispensa 24/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.721,13 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.315,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.713,77 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/10/2023 | Valor: 175,49 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. do PSF-05, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/10/2023 | Valor: 230,16 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. do PSF-04, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/10/2023 | Valor: 191,17 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. do PSF-02, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/10/2023 | Valor: 150,00 |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Emp. ref. à contratação de seguro contra acidentes pessoais para estagiários da Prefeitura de Martinho Campos, em cumprimento às normas contidas nos termos do art. 9o, Inciso IV da Lei n. 11.788/08. Contrato 57/2023. Dispensa 16/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2023 | Valor: 38.928,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2023 | Valor: 44.820,77 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.829,97 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.748,82 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2023 | Valor: 373,73 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/10/2023 | Valor: 148,34 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Unidade Básica de Saúde (ESF 03) durante o exercício de 2023. Pça Governador Valadares, 320. NF 001.23.61891428-1. Contrato 67/2023. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.682,06 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 70.698,24 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 14.420,03 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/10/2023 | Valor: 254,44 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.023,12 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.505,79 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.203,25 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.762,07 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.502,61 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 936,97 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 538,71 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 936,97 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.008,77 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 20.987,40 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.800,73 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 900,19 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.968,10 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.580,84 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 27.925,75 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.629,55 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 28.091,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.343,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.302,00 |
| Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento n. 001/2023 entre o Município, por intermédio da Sec. Mun. de Desenvolvimento Social e a APAM, que tem por objeto o repasse de recurso para a manutenção dos serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos, oriundas deste Município, que estejam em situação de acolhimento institucional e vulnerabilidade social. Ref. ao valor por criança institucionalizada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção e hospedagem do website do Município de Martinho Campos. Conf. Contrato n. 059/2023. Dispensa 18/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 9.856,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.195,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.708,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 10.472,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/10/2023 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.872.507/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados em consultoria e assessoria gerencial na gestão da saúde pública municipal e na atenção básica com a disponibilização de software na forma SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE). Conf. Contrato 51/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/10/2023 | Valor: 2.409,60 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2104 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação em Associação de Governança Regional do Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo Aditivo ao Termo Associativo firmado entre o Município de Martinho Campos e a Associação dos Municípios do Circuito Turístico Guimarães Rosa, tendo como objetivo o apoio mútuo entre as instituições, incentivando a criação e manutenção dos programas turísticos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/10/2023 | Valor: 64,49 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde (Centro de Especialidades) durante o exercício de 2023.R. Padre Marinho, 134. NF 001.23.60654839-0. Contrato 35/2023. Referente à Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2023 | Valor: 133,37 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Sec. Municipal de Saúde (Centro de Especialidades) durante o exercício de 2023. R. Padre Marinho, 134. NF 073124436. Contrato 35/2023. Referente à Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/10/2023 | Valor: 5.739,86 |
| Credor: JEAN LINCOLN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços técnicos especializados de assessoria jurídica para consultoria administrativa específica em licitações e contratos, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato T. A. ao Contrato 025/2022. Convite 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/10/2023 | Valor: 7.150,00 |
| Credor: LUISA SIQUEIRA DE CERQUEIRA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.035.386-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de atendimentos especializados em Terapia Ocupacional em atendimento à saúde da população de Martinho.Campos. Conf. Contrato 41/2023. Inexigibilidade 07/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/10/2023 | Valor: 612,26 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. Pregão Elet. 01/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/10/2023 | Valor: 88,46 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Educação (Almoxarifado e Setor de Transportes) durante o exercício de 2023. R. Abaete, 195. NF 001.23.61456085-9. Contrato 37/2023. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/10/2023 | Valor: 5.337,50 |
| Credor: GV PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de veiculação/divulgação em rádio, produção e gravação de jingles, comerciais, vinhetas p/realização de publicidade diária em mídia dos atos e fatos da Administração Pública Municipal, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato no 115/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANA PAULA COSTA ZACARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.227.836-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 CAPACITAÇÃO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/10/2023 | Valor: 209,00 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/10/2023 | Valor: 462,00 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/10/2023 | Valor: 538,12 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/10/2023 | Valor: 329,39 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PZM-2449, destinado aos Serviços e Programas ofertados nos Cras de Martinho Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao Município, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4557 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/10/2023 | Valor: 265,86 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos PSFs, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2023 | Valor: 521,22 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/10/2023 | Valor: 63,38 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Unidade Básica de Saúde (ESF 03) durante o exercício de 2023. Pça Governador Valadares, 312. NF 001.23.61891305-5. Contrato 67/2023. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.317,59 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.099,41 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.543,99 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.370,38 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3321 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.705,78 |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 97.298,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.969,63 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Ouvidoria do SUS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.524,69 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.433,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 12.838,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.197,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.343,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11.048,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 23.784,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 27.673,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.265,01 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.485,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 10.850,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 18.904,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 57.517,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.259,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.433,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.657,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/10/2023 | Valor: 290,11 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Sec. Municipal de Saúde (Centro de Especialidades) durante o exercício de 2023.R. Padre Marinho, 134. NF 082841051. Contrato 35/2023. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação daSede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 36/2023. Dispensa 08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/10/2023 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação dos Setores de Almoxarifado e de Transportes da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 37/2023. Dispensa 09/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/10/2023 | Valor: 3.255,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do "Centro de Especialidades Médicas" durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 35/2023. Dispensa 12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANA PAULA COSTA ZACARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.227.836-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/10 CAPACITAÇÃO EM UEMG EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/10/2023 | Valor: 104,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria de Obras durante o exercício de 2023.(37) 3524-2683. Referente a Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/10/2023 | Valor: 78,25 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.267,98 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.125,72 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4557 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/10/2023 | Valor: 160,06 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos PSFs, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/10/2023 | Valor: 674,56 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.894,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2853 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2023 | Valor: 14.554,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: ABRIGO CASA DA RESTAURAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.299.206/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento n. 002/2023 entre o Município, por intermédio da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social e a entidade ABRIGO CASA DA RESTAURAÇÃO tendo por objeto o repasse de recurso para a manutenção do serviço de acolhimento institucional de adolescentes de 12 a 17 anos, oriundos da sede deste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.430,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 33/2023. Dispensa 07/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.302,00 |
| Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento n. 001/2023 entre o Município, por intermédio da Sec. Mun. de Desenvolvimento Social e a APAM, que tem por objeto o repasse de recurso para a manutenção dos serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos, oriundas deste Município, que estejam em situação de acolhimento institucional e vulnerabilidade social. Ref. ao valor por criança institucionalizada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.261,56 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 001/2023 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento da ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2023 | Valor: 551,75 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 001/2023 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento da ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.279,22 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 001/2023 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento da ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/10/2023 | Valor: 3.826,75 |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, tipo 07 lugares, com motor 1.8, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 17/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2.134,04 |
| Credor: SAL SAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.354.687/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo Picape, motor 1.3, para utilização pela Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 18/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/10/2023 | Valor: 2.021,16 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RNE-9J16, utilizado pelo Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2023 | Valor: 104,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades do departamento de Epidemiologia durante o exercício de 2023.(37) 3524-1101. Referente a Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/10/2023 | Valor: 10,58 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria de Obras durante o exercício de 2023. (37) 3524-2683. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/10/2023 | Valor: 102,95 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o exercício de 2023.(37) 3524-1599. Referente a Junho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/10/2023 | Valor: 8.737,68 |
| Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Sede Administrativa do Município de Martinho Campos durante o exercício de 2023. Conforme Termo Aditivo ao Contrato 66/2021. Dispensa 24/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2023 | Valor: 366,26 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2023.R. do Bronze, 285. Contrato 51/2022. NF 001.23.63649703-3. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2.180,70 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Praças, Parques e Jardins durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/10/2023 | Valor: 576,21 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal Esportes e suas repartições durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/10/2023 | Valor: 6.559,46 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Escolas Municipais durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/10/2023 | Valor: 149,12 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2023. Fatura globalizada.Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/10/2023 | Valor: 291,50 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para as dependências do Internato Rural e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Olegario Maciel, 289. NF 073134276. Contrato 44/2021. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.351,84 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (etanol) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/10/2023 | Valor: 6.113,52 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.339,70 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.017,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.843,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2023 | Valor: 14.255,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2023 | Valor: 13.044,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2023 | Valor: 22.727,27 |
| Credor: APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Convênio n. 003/2023 entre o Município e a APAE tendo por objeto a cooperação financeira com vistas a contribuir para o custeio de despesas correntes necessárias à manutenção da entidade e para o pagamento de profissionais com graduação específica na área de saúde, contratados pela entidade para promover o atendimento e assistência integral à saúde das pessoas com deficiência intelectual e múltipla que frequentam diariamente a entidade e sejam residentes do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/10/2023 | Valor: 20.338,67 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira, durante o exercício de 2023, conforme 2o Termo Aditivo ao Contrato 004/2021. Inexigilidade 001/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2023 | Valor: 15.454,00 |
| Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2052 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Convênio n. 002/2023 de Cooperação Financeira entre o Município e o Asilo Vicentino de Martinho Campos para assistência às pessoas idosas, residentes no Município de Martinho Campos-MG, a qual se fará nas dependências do Asilo Vicentino de Martinho Campos ou em outro estabelecimento de saúde estipulado pela Secretaria Municipal de Saúde, possibilitando assim uma melhor atenção do Município aos idosos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2023 | Valor: 9.500,00 |
| Credor: HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.223.214/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, conservação e emissão de laudos dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, com fornecimento de peças, em atendimento às necessidades das Unidades Básicas de Saúde, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 01/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2023 | Valor: 3.826,75 |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, tipo 07 lugares, com motor 1.8, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 17/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/10/2023 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: QUASAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTAO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.250.070/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
| Histórico: Emp. ref. Cessão de direito de uso de software, 100% acessível via web, incluindo treinamento e suporte técnico, para realização da gestão, monitoramento e auditoria da apuração do valor adicionado fiscal (VAF), e CEFEM (Compensação Financeira pela Exploração Mineral). Conf. Contrato 118/2022. Pregão Elet. 30/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2023 | Valor: 242,67 |
| Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transporte em ônibus de carreira, para os usuários referenciados junto ao CRAS (passagem social) e para a concessão de transporte para migrantes, conforme Resolução 01/2022 - CMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/10/2023 | Valor: 12,79 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades do departamento de Epidemiologia durante o exercício de 2023.(37) 3524-1101. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/10/2023 | Valor: 108,12 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da sede da Policia Civil durante o exercício de 2023.(37) 3524-1278. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/10/2023 | Valor: 105,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da sede da Policia Militar durante o exercício de 2023.(37) 3524-1175. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria de Obras durante o exercício de 2023. (37) 3524-2683. Referente a Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/10/2023 | Valor: 109,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades do Conselho Tutelar durante o exercício de 2023. (37) 3524-2820. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/10/2023 | Valor: 104,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o exercício de 2023.(37) 3524-1599. Referente a Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2023 | Valor: 8.737,68 |
| Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Sede Administrativa do Município de Martinho Campos durante o exercício de 2023. Conforme Termo Aditivo ao Contrato 66/2021. Dispensa 24/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 19.973,00 |
| Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COSTA REZENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.507.464/0003-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços especializados de coleta de material biológico e realização de exames laboratoriais de análises clínicas p/atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde. Conf. Contrato 107/2022. Inexigibilidade 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.980,52 |
| Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos hospitalares dos grupos A, B, e E do município, durante o exercício de 2023, conf. Contrato 94/2022. Pregão 32/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2.207,74 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa do consumo de àgua e esgoto para as dependências das Unidades Básicas de Saúde durante o exercício de 2023. Fatura globalizada.Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2023 | Valor: 191,62 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Samu durante o exercício de 2023. R. Padre Marinho, 883. NF 001.23.62269305-6. Contrato 023/2021. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2023 | Valor: 201,82 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de água e esgoto para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Ibitira) durante 2023. R.Pedro Nolasco, 10. NF 001.23.60060991-5. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2023 | Valor: 55,41 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emepenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para a Secretaria Municipal de Esportes e suas repartições durante o exercício de 2023. R. São Vicente, 616. NF 001.23.62268308-5. Contrato 80/2022. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 297,88 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e suas repartições durante o ano de 2023. R. Dona Ines, 8. NF 001.23.61456356-4. Contrato 33/2023. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2023 | Valor: 98,35 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Educação e usas repartições durante o exercício de 2023. R. Olegario Maciel, 273. NF 001.23.61891452-3. Contrato 36/2023. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.581,20 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2023 | Valor: 720,71 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para dependências do Samu durante o exercício de 2023. R. Padre Marinho, 883. NF 073127805. Contrato 023/2021. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/10/2023 | Valor: 264,14 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para as dependências do Internato Rural e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Olegario Maciel, 289. Contrato 44/2021. Referente a agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/10/2023 | Valor: 69.243,61 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica - Iluminação Pública durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/10/2023 | Valor: 501,84 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura e suas repartições durante o exercício de 2023.Fatura globalizada.Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2023 | Valor: 456,78 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.343,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 36.897,62 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 37.593,09 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.751,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.372,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.839,41 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 49.123,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 78,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento n. 001/2023 entre o Município, por intermédio da Sec. Mun. de Desenvolvimento Social e a APAM, que tem por objeto o repasse de recurso para a manutenção dos serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos, oriundas deste Município, que estejam em situação de acolhimento institucional e vulnerabilidade social. Ref. ao repasse mensal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.613,63 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2124 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Rateio - Contrato de Rateio - Gestão do ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 001/2023 que tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento da ICISMEP, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros - pessoas física e jurídica -, assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2023 | Valor: 13.202,28 |
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados para gestão da iluminação pública dos municípios consorciados ao COMASF, contemplando manutenção de rotina e emergencial, fornec.de software de gestão, implant.de tele atendim., etc, durante o exercício de 2023. Conforme 4o Termo Aditivo ao Contrato 002/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.826,75 |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, tipo 07 lugares, com motor 1.8, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 17/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.801,98 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para atender à Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.180,71 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento do veículo utilizado pelos PSFs, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades do departamento de Epidemiologia durante o exercício de 2023. (37) 3524-1101. Referente a Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da sede da Policia Civil durante o exercício de 2023.(37) 3524-1278. Referente a Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2023 | Valor: 25,02 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da sede da Policia Militar durante o exercício de 2023. (37) 3524-1175. Referente a Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2023 | Valor: 105,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria de Obras durante o exercício de 2023. (37) 3524-2683. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,70 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades do Conselho Tutelar durante o exercício de 2023. (37) 3524-2820. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/10/2023 | Valor: 74,12 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o exercício de 2023.(37) 3524-1599. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/10/2023 | Valor: 13.990,13 |
| Credor: AGENCIA COLMEIA MARKETING PRODUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.972.622/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de fotografia e filmagem, em atendimento às solicitações pelas diversas Secretarias Municipais, durante o exercício de 2023. Conf. Contrato 119/2022. Convite 05/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2023 | Valor: 13.200,00 |
| Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à Verba de Adiantamento para a Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Lei Municipal n. 1631/2005, durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.390,86 |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a encargos/juros sobre dívida junto ao IPSEMG, Processo Judicial n. 6910377-76.2009.8.13.004. Conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 15730-9 (206) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 14.832,86 |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente à amortização de dívida junto ao IPSEMG, Processo Judicial n. 6910377-76.2009.8.13.004. Conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 15730-9 (206) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2023 | Valor: 6.774,39 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a parcelamento previdenciário descontado do FPM, de acordo com a Lei 12.810/2013, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.293,42 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a encargos/juros variáveis sobre financiamento junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 7.780,42 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente à amortização de financiamento junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC 2, durante o ano de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2023 | Valor: 1.188,70 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a encargos/juros variáveis sobre financiamento junto ao BDMG - SOMMA INFRA, durante o ano de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2023 | Valor: 5.331,51 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente à amortização de financiamento junto ao BDMG - SOMMA INFRA, durante o ano de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 3,42 |
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 08/2023 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício financeiro do ano de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 433,65 |
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 08/2023 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício financeiro do ano de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 906,36 |
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 08/2023 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício financeiro do ano de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 482,52 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 040/2023 que tem por objeto o repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do Consórcio englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros, entre outros, para o gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência na região ampliada oeste. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 7.413,23 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 040/2023 que tem por objeto o repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do Consórcio englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros, entre outros, para o gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência na região ampliada oeste. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 877,31 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref ao Contrato de Rateio n. 040/2023 que tem por objeto o repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para a manutenção das atividades administrativas e operacionais do Consórcio englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros, entre outros, para o gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência na região ampliada oeste. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 19,91 |
| Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras n. 016/2023 que tem por objeto o repasse financeiro para rateio das despesas de manutenção, custeio e investimento do CIAS CENTRO OESTE para o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 540,86 |
| Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras n. 016/2023 que tem por objeto o repasse financeiro para rateio das despesas de manutenção, custeio e investimento do CIAS CENTRO OESTE para o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 573,77 |
| Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras n. 016/2023 que tem por objeto o repasse financeiro para rateio das despesas de manutenção, custeio e investimento do CIAS CENTRO OESTE para o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2023 | Valor: 251,10 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Internato Rural e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Olegario Maciel, 277. NF 001.23.61891451-5. Contrato 44/2021. Referente à Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.099,52 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Praças, Parques e jardins durante o exercício de 2022. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/10/2023 | Valor: 10.735,22 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2023.Fatura globalizada.Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/10/2023 | Valor: 630,84 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Esportes repartições durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/10/2023 | Valor: 216,68 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para dependências do Cras e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Coronel Jose Americo,78. NF 070478640. Contrato 69/2023. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2023 | Valor: 4.510,41 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Creches/Cemeis e suas repartições durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/10/2023 | Valor: 267,59 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Emp. ref. à tarifa de energia elétrica para as Escolas Municipais durante o exercício de 2023. Fatura globalizada.Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/10/2023 | Valor: 269,43 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.518,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.288,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.826,75 |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, tipo 07 lugares, com motor 1.8, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 17/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.688,11 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para atender ao transporte de pacientes, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.688,11 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para atender ao transporte de pacientes, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.688,11 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização do Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.688,11 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização da Sec. Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/10/2023 | Valor: 100,58 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da sede da Policia Militar durante o exercício de 2023. (37) 3524-1175. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2023 | Valor: 696,40 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/10/2023 | Valor: 735,31 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/10/2023 | Valor: 777,23 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para a sede da Polícia Militar durante o exercício de 2023. Fatura globalizada.Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/10/2023 | Valor: 296,44 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para dependências do Cras e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Coronel Jose Americo, 78. NF 080198291. Contrato 7/2017. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/10/2023 | Valor: 192,96 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e suas repartições durante o exercício de 2023.R. Dona Ines, 8. NF 079133965. Contrato 33/2023. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/10/2023 | Valor: 4.082,00 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2023. Fatura Globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/10/2023 | Valor: 699,46 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/10/2023 | Valor: 10.583,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/10/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/10 viagem para o municipio de Belo Horizonte com finalidade de ir a cidade administrativa para verificar junto a Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais a emissão do CRV da Mercedes BEnz HNH0955(Micro onibus). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2.552,46 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para as dependências das Unidades Básicas de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2023. Fatura globalizada.Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/10/2023 | Valor: 860,58 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/10/2023 | Valor: 287,14 |
| Credor: REPRIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia, digitalização e impressão, a partir da locação de equipamentos do tipo impressora multifuncional, para manut. das ativ. do PSF-03, durante o exercício de 2023. Conforme Contrato 12/2023. Pregão Elet. 01/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/10/2023 | Valor: 340,00 |
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/10-17/10 viagem para Belo Horizonte a fim de participar do encontro ANAMMA-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref.à prestação de serviços especializados de reabilitação/recuperação e reinserção social de portadores de transtornos psíquicos, mentais, dependência química, etc. (Ref. à estadia), durante o exercício de 2023, conf. Termo Aditivo ao Contrato 051/2018. Inexigibilidade 06/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.073,00 |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Termo de Afiliação entre o Município de Martinho Campos e a CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme Lei Municipal n. 2120/2022, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref.à prestação de serviços especializados de reabilitação/recuperação e reinserção social de portadores de transtornos psíquicos, mentais, dependência química, etc. (Ref. à estadia), durante o exercício de 2023, conf. Termo Aditivo ao Contrato 051/2018. Inexigibilidade 06/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/10/2023 | Valor: 109,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades do Cras durante o exercício de 2023. (37) 3524-2824. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/10/2023 | Valor: 104,38 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Emepnho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2023. (37) 3524-2793. Referente a Junho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 23/10/2023 | Valor: 109,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades do Cras durante o exercício de 2023. (37) 3524-6156. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 23/10/2023 | Valor: 104,55 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Emepnho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2023.(37) 3524-2793. Referente a Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/10/2023 | Valor: 117,15 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref.à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Cras durante o exercício de 2023. R. Coronel Jose Americo, 78. NF 001.23.61891080-3.Contrato 69/2023. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 10/10/2023 | Valor: 125.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Convênio n. 001/2023 entre o Município e a Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão, para a manutenção do Pronto Atendimento Municipal - Atendimento de Urgência/Emergência 24 horas e atendimento ambulatorial, com vistas ao cumprimento institucional, por parte do Município, de assistência à população quanto aos atendimentos de atenção de urgência/emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,70 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades do Cras durante o exercício de 2023. (37) 3524-2824. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/10/2023 | Valor: 109,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Emepnho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2023. (37) 3524-1631. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/10/2023 | Valor: 162,61 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref.à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Cras durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.944,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/10/2023 | Valor: 125.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Convênio n. 001/2023 entre o Município e a Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão, para a manutenção do Pronto Atendimento Municipal - Atendimento de Urgência/Emergência 24 horas e atendimento ambulatorial, com vistas ao cumprimento institucional, por parte do Município, de assistência à população quanto aos atendimentos de atenção de urgência/emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,70 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades do Cras durante o exercício de 2023. (37) 3524-6156. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,72 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Emepnho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2023. (37) 3524-1631. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/10/2023 | Valor: 5.115,97 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2023.Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.378,92 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 24/10/2023 | Valor: 14,11 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Emepnho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2023. (37) 3524-2793. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANDRE JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.316.626-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Planejamento e Gestão em viagens à diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/10 SEMINARIO DE PREPARAÇÃO PARA O PERIODO CHUVOSO 2023/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 18/10/2023 | Valor: 420,00 |
| Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/10-19/10 VIAGEM PARA MONTES CLAROS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVENIO N 59510002608/2023-66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/10/2023 | Valor: 420,00 |
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Prefeito Municipal em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/10-19/10 VIAGEM PARA MONTES CLAROS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVENIO N 59510002608/2023-66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4531 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2.429,70 |
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à contratação do COMASF (Consórcio de Municípios do Alto São Francisco) para gestão associada de Assessoria e Consultoria para municipalização do licenciamento ambiental, com disponibilidade de equipe técnica e sistema de gestão do Licenciamento Ambiental. Conf. Contrato n. 74/2023. Dispensa 28/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 16/10/2023 | Valor: 181,86 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Doutor Roscio S/N São Jorge. NF 001.23.61150179-7. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 02/10/2023 | Valor: 21.347,75 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à exec. de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município estabelecida pela ICISMEP, nem através de repasses do SUS, e, também que não estejam contemplados em eventuais repasses de convênios firmados com o Estado e/ou outros entes de Federação, e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do Sistema Único de Saúde, durante o exerc. de 2023. Conf. Contrato 005/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/10/2023 | Valor: 3.395,44 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.854,48 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Creches/Cemeis durante o exercício de 2023.R. Olegario Maciel, 404. NF 001.23.61263993-8. Referente à Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.347,11 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à exec. de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município estabelecida pela ICISMEP, nem através de repasses do SUS, e, também que não estejam contemplados em eventuais repasses de convênios firmados com o Estado e/ou outros entes de Federação, e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do Sistema Único de Saúde, durante o exerc. de 2023. Conf. Contrato 005/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 17/10/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 17/10 7 rodada do ICMS em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 25/10/2023 | Valor: 7.489,63 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Creches/Cemeis durante o exercício de 2023. Fatura globalizada. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 31/10/2023 | Valor: 17.475,08 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à exec. de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município estabelecida pela ICISMEP, nem através de repasses do SUS, e, também que não estejam contemplados em eventuais repasses de convênios firmados com o Estado e/ou outros entes de Federação, e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do Sistema Único de Saúde, durante o exerc. de 2023. Conf. Contrato 005/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 24/10/2023 | Valor: 104,86 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empemho ref. à telefonia fixa manutenção das Creches/Cemeis durante o exercício de 2023. (37) 3524-4049. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 06/10/2023 | Valor: 321,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Francisco Campos, 162. NF 001.23.60893608-7. Contrato 33/2022. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,69 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empemho ref. à telefonia fixa manutenção das Creches/Cemeis durante o exercício de 2023. (37) 3524-4049. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.250,68 |
| Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Convênio entre o Município de Martinho Campos e a EMATER/MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural , visando o desenvolvimento rural sustentável no município. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 06/10/2023 | Valor: 42,13 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Francisco Campos, 156. Contrato 33/2022. NF 001.23.60893607-9. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,70 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empemho ref. à telefonia fixa manutenção das Creches/Cemeis durante o exercício de 2023. (37) 3524-6149. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/10/2023 | Valor: 2.250,69 |
| Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Convênio entre o Município de Martinho Campos e a EMATER/MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural , visando o desenvolvimento rural sustentável no município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 06/10/2023 | Valor: 57,42 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Francisco Campos, 148. Contrato 33/2022. NF 001.23.60893606-1. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 24/10/2023 | Valor: 14,11 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empemho ref. à telefonia fixa manutenção das Creches/Cemeis durante o exercício de 2023. (37) 3524-2325. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.250,69 |
| Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Convênio entre o Município de Martinho Campos e a EMATER/MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural , visando o desenvolvimento rural sustentável no município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/10/2023 | Valor: 104,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-1851. Referente a Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 24/10/2023 | Valor: 105,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empemho ref. à telefonia fixa manutenção das Creches/Cemeis durante o exercício de 2023. (37) 3524-1117. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 23/10/2023 | Valor: 104,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-2681. Referente a Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,25 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empemho ref. à telefonia fixa manutenção das Creches/Cemeis durante o exercício de 2023. (37) 3524-1117. Referente a Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 24/10/2023 | Valor: 280,55 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Francisco Campos, 168. NF 080732216. Contrato 33/2022. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 23/10/2023 | Valor: 25,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-2684. Referente a Junho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 24/10/2023 | Valor: 105,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empemho ref. à telefonia fixa manutenção das Creches/Cemeis durante o exercício de 2023. (37) 3524-2325. Referente a Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 23/10/2023 | Valor: 104,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Escolas Municipais durante o exercício de 2023. (37) 3524-2550. Referente a Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.075,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2003 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Termo de Afiliação entre o Município de Martinho Campos e a AMM - Associação Mineira de Municípios, conforme Lei Municipal n. 2051/2020, durante o ano de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 24/10/2023 | Valor: 129,44 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Francisco Campos, 162. NF 080732215. Contrato 33/2022. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 23/10/2023 | Valor: 109,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-1736. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empemho ref. à telefonia fixa manutenção das Creches/Cemeis durante o exercício de 2023. (37) 3524-6149. Referente a Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 23/10/2023 | Valor: 104,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Escolas Municipais durante o exercício de 2023.(37) 3524-2809. Referente a Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 24/10/2023 | Valor: 374,24 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Francisco Campos, 148. NF 080732213. Contrato 33/2022. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 23/10/2023 | Valor: 13,92 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-1851. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empemho ref. à telefonia fixa manutenção das Creches/Cemeis durante o exercício de 2023. (37) 3524-4049. Referente a Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 23/10/2023 | Valor: 109,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Escolas Municipais durante o exercício de 2023. (37) 3524-2738. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 06/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/10 GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 25/10/2023 | Valor: 208,90 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2023. R. Francisco Campos, 156. NF 080732214. Contrato 33/2022. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 23/10/2023 | Valor: 13,92 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2023.(37) 3524-2681. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 24/10/2023 | Valor: 105,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empemho ref. à telefonia fixa manutenção das Creches/Cemeis durante o exercício de 2023. (37) 3524-6149. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 23/10/2023 | Valor: 109,22 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Escolas Municipais durante o exercício de 2023.(37) 3524-2808. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 09/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 23/10/2023 | Valor: 108,70 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-1736. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 24/10/2023 | Valor: 10,58 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empemho ref. à telefonia fixa manutenção das Creches/Cemeis durante o exercício de 2023. (37) 3524-1117. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 24/10/2023 | Valor: 10,58 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Escolas Municipais durante o exercício de 2023. (37) 3524-2550. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/10 CAPACITAÇÃO UEMG EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 23/10/2023 | Valor: 105,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-1851. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 24/10/2023 | Valor: 104,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empemho ref. à telefonia fixa manutenção das Creches/Cemeis durante o exercício de 2023. (37) 3524-2325. Referente a Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,68 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Escolas Municipais durante o exercício de 2023. (37) 3524-2738. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 25/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2023. 25/10 BUSCAR VACINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 24/10/2023 | Valor: 105,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-2684. Referente a Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 24/10/2023 | Valor: 104,38 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empemho ref. à telefonia fixa manutenção das Creches/Cemeis durante o exercício de 2023. (37) 3524-2325. Referente a Junho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Escolas Municipais durante o exercício de 2023. (37) 3524-2550. Referente a Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 24/10/2023 | Valor: 105,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-2681. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 24/10/2023 | Valor: 104,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empemho ref. à telefonia fixa manutenção das Creches/Cemeis durante o exercício de 2023. (37) 3524-1117. Referente a Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,70 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Escolas Municipais durante o exercício de 2023. (37) 3524-2808. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 24/10/2023 | Valor: 124,29 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Escolas Municipais durante o exercício de 2023. (37) 3524-5016. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 24/10/2023 | Valor: 105,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Escolas Municipais durante o exercício de 2023. (37) 3524-2550. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 20/10/2023 | Valor: 547,62 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras , durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 13/10/2023 | Valor: 2.820,00 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras , durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 13/10/2023 | Valor: 2.153,22 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras , durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 13/10/2023 | Valor: 4.214,34 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras , durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 13/10/2023 | Valor: 2.129,46 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras , durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 13/10/2023 | Valor: 948,12 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras , durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 31/10/2023 | Valor: 9,91 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 14-4 (289) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 23/10/2023 | Valor: 109,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Unidades Básica de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-1366. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 12-8 (290) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 23/10/2023 | Valor: 108,85 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Unidades Básica de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-2314. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 31/10/2023 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 32-2 (302) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 23/10/2023 | Valor: 109,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Unidades Básica de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-2631. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 31/10/2023 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 33-0 (306) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 23/10/2023 | Valor: 109,25 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Unidades Básica de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-2739. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 31/10/2023 | Valor: 66,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 47-0 (312) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 23/10/2023 | Valor: 109,22 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Unidades Básica de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-6009. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 31/10/2023 | Valor: 66,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 34-9 (314) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 23/10/2023 | Valor: 108,70 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Unidades Básica de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-1366. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 31/10/2023 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 71001-0 (328) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,69 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Unidades Básica de Saúde durante o exercício de 2023.(37) 3524-2314. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 31/10/2023 | Valor: 44,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 624006-6 (333) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,70 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Unidades Básica de Saúde durante o exercício de 2023.(37) 3524-2631. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 31/10/2023 | Valor: 33,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 624007-4 (336) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,70 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Unidades Básica de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-2739. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 31/10/2023 | Valor: 229,52 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 33-0 (306) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 24/10/2023 | Valor: 123,71 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Unidades Básica de Saúde durante o exercício de 2023. (37) 3524-4029. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.114,22 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante o ano de 2023. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITO CONTA 2-0 (436) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,68 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das Unidades Básica de Saúde durante o exercício de 2023.(37) 3524-6009. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 82 | Data: 08/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 08/10 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 13/10/2023 | Valor: 766,88 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/10 HOSPITAL UNIMED EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 84 | Data: 13/10/2023 | Valor: 531,88 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 84 | Data: 09/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 85 | Data: 13/10/2023 | Valor: 2.486,97 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 86 | Data: 13/10/2023 | Valor: 1.982,34 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 87 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.585,04 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 20/10/2023 | Valor: 826,00 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 24/10/2023 | Valor: 4.946,27 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 24/10/2023 | Valor: 3.940,37 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2.868,47 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.616,06 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 24/10/2023 | Valor: 28.040,54 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. PASEP REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 03/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 30/10/2023 | Valor: 7.332,39 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 04/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 04/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 127 | Data: 20/10/2023 | Valor: 2.839,89 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 127 | Data: 05/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 30/10/2023 | Valor: 6.647,31 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 06/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 03/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/10 HOSPITAL DE LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 27/10/2023 | Valor: 301,34 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 11/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 11/10 NEFROBOM EM OM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 06/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/10 CENTRO DE IMAGEM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 30/10/2023 | Valor: 163,20 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 16/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 05/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/10 CENTRO DE IMAGEM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.061,86 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 09/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 20/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/10 PRAÇA MATRIZ EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 09/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 HOSPITAL DE MATEUS LEME | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 20/10/2023 | Valor: 73,30 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/10 NEFROBOM E DRA.FRRANCELLE EM POMPEU E BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 11/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 11/10 MADRE TEREZA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 30/10/2023 | Valor: 10,86 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 14/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/10 CENTRO DE IMAGEM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 05/10/2023 | Valor: 8,05 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84509-4 (15) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 24/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 17/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 17/10 SANTA CASA EM SANTO ANTONIO DO MONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 25/10/2023 | Valor: 8,80 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84509-4 (15) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 25/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 25/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 19/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/10 CLINICAR PARTICULAR E CENTRO DE IMAGEM EM BOM DESPACHO E ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 136 | Data: 10/10/2023 | Valor: 26,13 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 8110-8 (88) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 136 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 136 | Data: 17/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 17/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 136 | Data: 23/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/10 SAO JOAO DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 137 | Data: 30/10/2023 | Valor: 88,17 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 283141-4 (8) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 137 | Data: 31/10/2023 | Valor: 105,41 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 1064-2 (7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 137 | Data: 18/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 137 | Data: 25/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 25/10 HOSPITAL SÃO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 138 | Data: 10/10/2023 | Valor: 61,75 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 138 | Data: 31/10/2023 | Valor: 46,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84656-2 (17) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 138 | Data: 19/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 138 | Data: 27/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/10 HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 139 | Data: 20/10/2023 | Valor: 28,19 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 139 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 5199-3 (39) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 139 | Data: 20/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 139 | Data: 28/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/10 SANTA ACASA DE BOM DESPACHO E DE POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 30/10/2023 | Valor: 16,91 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 31/10/2023 | Valor: 46,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 7780-1 (80) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 26/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 29/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 29/10 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA E SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 31/10/2023 | Valor: 37.741,40 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre Receitas/Transferências, durante o ano de 2023. PASEP REFERENTE MES DE OUTUBRO 2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 31/10/2023 | Valor: 323,43 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 7099-8 (91) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 27/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 31/10/2023 | Valor: 80,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 15078-9(195) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 28/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.444.126-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/10 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 03/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 31/10/2023 | Valor: 74,86 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 04/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 04/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 144 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 16286-8 (226) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 144 | Data: 05/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/10 ODONTOPRIME EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 145 | Data: 31/10/2023 | Valor: 16,74 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 17660-5 (299) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 145 | Data: 06/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 146 | Data: 31/10/2023 | Valor: 356,49 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 84207-9 (435) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 146 | Data: 08/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 08/10 SANTA CASA EM ITAGUARA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 147 | Data: 31/10/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 19594-4 (438) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 147 | Data: 09/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 RUA ALCINDO VIEIRA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 148 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 16696-0 (504) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 148 | Data: 07/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/10 HOSPITAQL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS E NOVA IMAGEM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 149 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 20771-3 (513) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 149 | Data: 11/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 11/10 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 150 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 20764-0 (516) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 150 | Data: 12/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 12/10 HOSPITAL SANTA MONICA EM DIVINOPOLIS, HOSPITAL DE LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 151 | Data: 31/10/2023 | Valor: 13,15 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 20773-X (517) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 151 | Data: 16/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/10 SANTA CASA, CLINICOR EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 152 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 20767-5 (520) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 152 | Data: 19/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/10 AV GETULIUO VARGAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 153 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 20769-1 (521) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 153 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/10 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 154 | Data: 23/10/2023 | Valor: 104,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1194. Referente a Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 154 | Data: 31/10/2023 | Valor: 10,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 20772-1 (522) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 154 | Data: 24/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/10 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 155 | Data: 23/10/2023 | Valor: 104,38 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1273. Referente a Junho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 155 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 18583-3 (525) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 155 | Data: 18/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/10 SANTA CASA EM BOM DESAPCHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 156 | Data: 23/10/2023 | Valor: 104,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1357. Referente a Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 156 | Data: 31/10/2023 | Valor: 84,06 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 20957-0 (539) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 156 | Data: 20/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/10 CLINICA DR.PEDRO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 157 | Data: 23/10/2023 | Valor: 104,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-2536. Referente a Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 157 | Data: 31/10/2023 | Valor: 291,24 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - BANCO DO BRASIL S/A, durante o ano de 2023. DEBITO NA CONTA 19594-4 (438) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 157 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/10 RUA JOSE OLINTO EM CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 157 | Data: 26/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/10 SANTA CASA DE POMPEU E SANTA CASA BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 158 | Data: 23/10/2023 | Valor: 108,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023.(37) 3524-2536. Referente a Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 158 | Data: 04/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 04/10 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 158 | Data: 03/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/10 PRAÇA DO CIRCO EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 158 | Data: 27/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/10 SÃO LUCAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 159 | Data: 23/10/2023 | Valor: 104,38 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-2560. Referente a Junho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 159 | Data: 05/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 159 | Data: 04/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 04/10 RUA PORCIUNCULA EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 159 | Data: 30/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 160 | Data: 23/10/2023 | Valor: 104,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-2577. Referente a Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 160 | Data: 06/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 160 | Data: 06/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/10 HOSPITAL DE LUZ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 160 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/10 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 161 | Data: 23/10/2023 | Valor: 104,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023.(37) 3524-2591. Referente a Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 161 | Data: 08/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 08/10 SANTA CASA EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 161 | Data: 09/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 HOSPITAL SENHORA APARECIDA EM LUZ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 161 | Data: 04/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 04/10 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTWEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 162 | Data: 23/10/2023 | Valor: 104,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-2715. Referente a Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 162 | Data: 09/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 162 | Data: 10/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/10 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 162 | Data: 16/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/10 RUA ALCINDO VIERIRA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 163 | Data: 23/10/2023 | Valor: 104,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023.(37) 3524-2778. Referente a Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 163 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/10 INSTITUTO DA MULHER EM SANTO ANTONIO DO MONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 163 | Data: 20/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/10 RUA MARTINHO CAMPOS EM PITANGUI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 163 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/10 AV BARAO DO INDAI, SANTA CASA EM ABAETE E BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 164 | Data: 23/10/2023 | Valor: 108,12 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1102. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 164 | Data: 11/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 11/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 164 | Data: 23/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/10 SANTA CASA, CLINICOT RM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 164 | Data: 24/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/10 INSS, HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 165 | Data: 23/10/2023 | Valor: 16,13 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1194. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 165 | Data: 16/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/10 SANTA CASA EM BELO HORIZOTNE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 165 | Data: 24/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/10 CLINICOR EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 165 | Data: 25/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 25/10 RUA SANTO ANOTONIO EM BELO HORIZONTE E ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 166 | Data: 23/10/2023 | Valor: 109,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1275. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 166 | Data: 20/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/10 RUA MANAUS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 166 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/10 CAPS, AV SAO VICENTE EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 166 | Data: 11/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 11/10 SANTA CASA EM FORMIGA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 166 | Data: 05/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/10 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 167 | Data: 23/10/2023 | Valor: 109,68 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1276. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 167 | Data: 24/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/10 AV DO CONTORNO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 167 | Data: 03/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/10 sophia carlos prates, funed, Rua Estacio de sa, Icismep em Bwlo Horizonte, sabara e Igarape. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 167 | Data: 25/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 25/10 capitão olimpio 293, rua aurora torquarto em pompeu | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 167 | Data: 17/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 17/10 AV BARÃO DO INDAIA EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 23/10/2023 | Valor: 109,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1565. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 26/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/10 RUA PIAUI EM BELO HORIZONMTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 04/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 04/10 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 30/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/10 rua jose lourenço em quartel geral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/10 RUA JOSE OLINTO FONTES EM CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 18/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/10 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 169 | Data: 23/10/2023 | Valor: 109,20 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1716. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 169 | Data: 17/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 17/10 HOSPITL JOAO PUALO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 169 | Data: 05/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/10 HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 169 | Data: 03/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/10 ODONTOPRIME EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 169 | Data: 19/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/10 AV AFONSO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 23/10/2023 | Valor: 105,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1818. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 18/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/10 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 06/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 04/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 04/10 RUA SANTO ANTONIO, RUA JOSE OLINTO M CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 20/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/10 FUNED EM BELO HORIZONTE E ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 171 | Data: 23/10/2023 | Valor: 10,58 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-2536. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 171 | Data: 19/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/10 POLICLINICA DR. GE EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 171 | Data: 09/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 CIDADE ADMINISTRATIVA, ICISMEP EM CONTAGEM, BELO HORIZONTE E IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 171 | Data: 05/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/10 SANTA CASA, CLINICO, CLINICA TEMPLUN EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 171 | Data: 26/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/10 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 23/10/2023 | Valor: 109,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-2571. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 22/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 22/10 RUA MACAUBAS EM SABARA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 16/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/10 GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS, MAMOCENTRO, ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 06/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/10 SANTA CASA, CEO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 27/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/10 RUA ALCINDO VIEIRA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 173 | Data: 23/10/2023 | Valor: 16,13 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-2591. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 173 | Data: 27/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/10 SANTA CASA EM BELO HOORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 173 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/10 INSTITUTO DA MULHER EM SANTO ANTONIO DO MONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 173 | Data: 03/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/10 ACOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 173 | Data: 09/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 HOSPITAL JOAO XIII, ICISMEP EM BELO HORIZONTE E IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 173 | Data: 30/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/10 HOSPITAL SÃO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 173 | Data: 03/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 174 | Data: 23/10/2023 | Valor: 10,58 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-2778. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 174 | Data: 30/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/10 FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 174 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/10 CLINICA NOVA VIDA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 174 | Data: 04/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 04/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 174 | Data: 03/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/10 IPISENG EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 174 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/10 CENTRO MEDICO EMBOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 174 | Data: 31/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 31/10 FUNED, SANTA CASA, CEM, ICISMEP EM IGARAPE, BELO HORIZONTE E SABARA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 174 | Data: 04/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 04/10 CEO, CLINICOR, PRO IMAGEM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 175 | Data: 23/10/2023 | Valor: 10,58 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023.(37) 3524-2809. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 175 | Data: 31/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS GIOVANI PIMENTEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.107.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 31/10 MEGA SCAM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 175 | Data: 24/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 175 | Data: 05/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/10 ACCOM, MEGA SCAM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 175 | Data: 05/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/10 SARAH KUBISTECK E ICISMEP EM IGARAPE E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 175 | Data: 17/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 17/10 POLICLINICA DR.GE, CENTRO MEDICO, HOSPITAL SAO CARLOS EM BOM DESPACHO E LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 175 | Data: 05/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/10 SANTA CASA EM CAMPO BELO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 176 | Data: 23/10/2023 | Valor: 108,70 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1275. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 176 | Data: 25/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 25/10 VITA CENTER, SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 176 | Data: 06/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 176 | Data: 06/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/10 GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 176 | Data: 11/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 11/10 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 176 | Data: 06/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/10 CENTRO ONCOLOGICO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 177 | Data: 23/10/2023 | Valor: 74,12 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023.(37) 3524-1357. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 177 | Data: 11/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 11/10 VITA CENTER, JUIZ DE FORA, HOSPITAL DAS CLINICAS EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 177 | Data: 09/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 SAO JUDAS TADEU, ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 177 | Data: 09/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 CENTRO MEDICO, INSS EM BOM DESPACHO E LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 177 | Data: 02/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/10 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 177 | Data: 18/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/10 INSS, CLINICOR EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 177 | Data: 08/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 08/10 HOSPITAL DE FORMIGA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 178 | Data: 23/10/2023 | Valor: 108,70 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023.(37) 3524-1565. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 178 | Data: 12/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 12/10 HOSPITAL SENHORA APARECIDA EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 178 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/10 ACOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 178 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/10 UEMG EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 178 | Data: 03/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 178 | Data: 19/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/10 SANTA ASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 178 | Data: 07/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/10 SANTA CASA EM ITAGUARA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 179 | Data: 23/10/2023 | Valor: 108,68 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023.(37) 3524-1716. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 179 | Data: 17/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 17/10 JULIA KUBISTECK EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 179 | Data: 11/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 11/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 179 | Data: 05/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/10 HOSPITAL DAS CLINICAS, HOSPITAL OSVALDO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 179 | Data: 09/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 PRAÇA DR. AUGUSTO GONÇALVES EM ITAUNA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 180 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,70 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1886. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 180 | Data: 19/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/10 HOSPITAL DAS CLINICASA, ICISP, JOSE OLINTO, AV DO CONTORNO EM IGARAPE, CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 180 | Data: 11/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 11/10 ACCOM, HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 180 | Data: 13/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/10 RUA BRASILIA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 180 | Data: 06/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/10 AV OLEGARIO MACIEL, ICISMEP EM IGARAPE E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 180 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/10 RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS EM BLO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 181 | Data: 24/10/2023 | Valor: 109,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1886. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 181 | Data: 20/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/10 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 181 | Data: 13/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/10 MAMOCENTRO, HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 181 | Data: 14/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/10 FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 181 | Data: 09/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 CLINICA TEMPLUM, SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 181 | Data: 03/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 181 | Data: 11/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 11/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 182 | Data: 24/10/2023 | Valor: 101,53 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-2493. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 182 | Data: 28/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/10 POLICLINICA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 182 | Data: 16/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/10 CENTRO ONCOLOGICO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 182 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/10 RUA ALCINDO VIEIRA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 182 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/10 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 182 | Data: 05/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/10 RUA ENFERMEIRA JOANA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 182 | Data: 13/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/10 AV TITO FUGENCIO EM CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 183 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,70 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-2571. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 183 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/10 ACCOM, RUA SAO PAULO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 183 | Data: 24/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/10 SANTA CASA, RUA MARTINHO CAMPOS EM POMPEU E PITANGUI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 183 | Data: 16/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/10 POLICLINICA DR. GE, SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 183 | Data: 06/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/10 JOAO PAULO II EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 183 | Data: 14/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 184 | Data: 24/10/2023 | Valor: 16,13 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023.(37) 3524-2577. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 184 | Data: 17/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 17/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS, ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 184 | Data: 25/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 25/10 GRS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 184 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/10 RUA VEREADOR JOA LIBERIO DO COUTO EM BOM DESPACHO E HOSPITAL DE LUZ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 184 | Data: 09/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 184 | Data: 16/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/10 SANTA CAS AEM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 185 | Data: 24/10/2023 | Valor: 12,79 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-2715. Referente a Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 185 | Data: 18/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 185 | Data: 16/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/10 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 185 | Data: 24/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 185 | Data: 10/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/10 SANTA CASA, CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 185 | Data: 23/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/10 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 186 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-2809. Referente a Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 186 | Data: 19/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS, ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 186 | Data: 18/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/10 HOSPITALDA BALEIA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 186 | Data: 25/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 25/10 SANTA CAASA, CAPS EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 186 | Data: 16/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/10 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 186 | Data: 25/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 25/10 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 187 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-2778. Referente a Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 187 | Data: 20/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/10 MEGA SCAM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 187 | Data: 19/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/10 AVA BARAO DO INDAIA, CLINICA MAIS SAUDE EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 187 | Data: 17/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 17/10 CLINICA TEMPLUM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 187 | Data: 19/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 187 | Data: 18/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/10 RUA JOSE LOURENÇO EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 188 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023.(37) 3524-2715. Referente a Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 188 | Data: 26/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/10 MAMOCENTRO, POLICLINICA EM DINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 188 | Data: 26/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/10 CENTRO ONCOLOGICO, MEGA SCAM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 188 | Data: 19/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/10 HOSPITAL REGIONAL EM BETIM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 188 | Data: 19/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/10 BERTOLINO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 189 | Data: 24/10/2023 | Valor: 105,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-2560. Referente a Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 189 | Data: 31/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/10 ACCOM, HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 189 | Data: 31/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 31/10 RUA UBIRAJARA CAMPOS DE ALMEIDA EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 189 | Data: 20/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 189 | Data: 20/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/10 INSS EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 190 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1818. Referente a Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 190 | Data: 31/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 190 | Data: 20/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/10 INSTITUTO DOS OLHOS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 190 | Data: 26/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 26/10 ODONTOPRIME, INSS EM BOM DESPACHO E LAGO DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 191 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1102. Referente a Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 191 | Data: 31/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 30/10 AV ANTONIO OLIMPIO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 191 | Data: 27/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/10 santa casa, hospital senhora aparecida em Pompeu e Luz | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 192 | Data: 24/10/2023 | Valor: 105,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023.(37) 3524-2778. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 192 | Data: 31/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 31/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 193 | Data: 24/10/2023 | Valor: 105,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-2809. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 194 | Data: 24/10/2023 | Valor: 105,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023.(37) 3524-2536. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 195 | Data: 24/10/2023 | Valor: 108,70 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1818. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 196 | Data: 24/10/2023 | Valor: 16,92 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. à telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Adminitração durante o exercício de 2023. (37) 3524-1273. Referente a Setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 200 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/10 HOSPITAL SAO GERALDO, RUA DOS GUAJARAS, RUA FERNANDES TOURINHO EM BETIM, CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 203 | Data: 03/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/10 HOSPITAL DAS CLINICAS, FELICIO ROCHO, RUA MAURO VITAL EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 204 | Data: 04/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 04/10 ICIMSEP EM IGARAPE E CEM, MADRE TEREZA EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 205 | Data: 05/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/10 RUA DOS AIMORES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 206 | Data: 06/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/10 HOSPITAL SAO GERALDO, AREIA HOSPITALAR EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 207 | Data: 09/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 HOSPITAL DAS CLINICAS, AL PROFESSOR OTAVIO COELHO DE MAGALHAES, ALBERTO CAVALCANTE EM BETIM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 208 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 208 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/10 SAUDE PAEA TODOS, COPEDER, RUA SANTO ANTONIO 205 EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 209 | Data: 03/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 209 | Data: 13/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 210 | Data: 04/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 04/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 210 | Data: 16/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/10 SOPHIA CARLOS PRATES, HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 211 | Data: 05/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 211 | Data: 11/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 11/10 AV. CHURCHIL 323, RUA CARANGOLAS, AV BERNARDO MONTEIRO, RUA DOS OTONI EM BETIM, CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 212 | Data: 06/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/10 CLINICA TEMPLUM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 212 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/10 HOSPITAL OSVALDO CRUZ, HILTON ROCHA, CEM EM BETIM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 213 | Data: 09/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 AV PARANA 3001 EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 213 | Data: 24/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/10 HOSPÍTAL SAO BENTO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 214 | Data: 10/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/10 HOSPTAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 214 | Data: 25/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 25/10 RUA ENGENHO DO SOL, RUA DOS OTONI EM BLO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 215 | Data: 11/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 11/10 HOSPITAL SAO JOAO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 215 | Data: 17/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 17/10 RUA MARANHAO, RUA PADRE ROLIM EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 216 | Data: 12/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 12/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 216 | Data: 18/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/10 FELICIO ROCHO, CEM, AV DO CONTORNO, RUA DOS OTONI, ICISMEP EM IGARAPE E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 217 | Data: 09/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/10 MEGA SCAM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 217 | Data: 19/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/10 HOSPITAL SAO GERALDO, CLINICA SAO LUCAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 218 | Data: 16/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/10 ACCOM EM DVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 218 | Data: 20/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/10 HOSPITAL DAS CLINICASA, SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 219 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/10 RUA SAO PAULO, SAO JUDAS TADEU EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 220 | Data: 17/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 17/10 CENTRO ONCOLOGICO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 221 | Data: 18/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/10 INSS, CAPS EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 222 | Data: 01/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 01/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 222 | Data: 19/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 19/10 ACCOM, AV ANTONIO OLIMPIO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 223 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 02/10 SAE EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 223 | Data: 21/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 21/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 224 | Data: 04/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 04/10 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 224 | Data: 24/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 225 | Data: 05/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 05/10 RUA ENFERMEIRA JOANA DARC EM BOM DESPACHO E HOSPITAL DE LUZ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 225 | Data: 25/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 25/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 226 | Data: 06/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 06/10 AV JOAO ALVES DE PATROCINIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 226 | Data: 27/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 27/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS, GETULIO VARGAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 227 | Data: 07/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 07/10 NEFROBOM, SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 227 | Data: 28/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 28/10 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 228 | Data: 03/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 03/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 228 | Data: 31/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 31/10 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 229 | Data: 09/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 09/10 FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 230 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 10/10 RUA RAIMUNDO MENEZES EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 231 | Data: 12/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 12/10 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 232 | Data: 13/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 13/10 CLINICA TEMPLUM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 233 | Data: 14/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 14/10 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 234 | Data: 16/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 16/10 RUA JOAQUIM CANDIDO EM SETE LAGOAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 235 | Data: 11/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 11/10 SARAH KUBISTECK EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 236 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 23/10 RUA SANTO ANTONIO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 237 | Data: 25/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 25/10 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 238 | Data: 17/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 17/10 ACCOM, CASA DE APOIO EM SAUDE EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 239 | Data: 18/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 18/10 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 240 | Data: 20/10/2023 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 20/10 CENTRO MEDICO, INSS EM BOM DESPACHO E LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 241 | Data: 24/10/2023 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para motorista para transporte de pacientes para consultas e exames no SUS/TFD em diversas localidades durante o exercício de 2023. 24/10 CENTRO MEDICO, INSS EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 272 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.600,68 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 273 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.451,48 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 274 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.598,58 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 275 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.194,80 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 276 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.693,74 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 277 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.832,46 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 278 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.241,34 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 279 | Data: 18/10/2023 | Valor: 3.005,70 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 280 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.084,94 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 281 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.415,16 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 282 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.372,20 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 283 | Data: 18/10/2023 | Valor: 492,00 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 284 | Data: 19/10/2023 | Valor: 989,04 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 285 | Data: 19/10/2023 | Valor: 741,54 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 286 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.372,90 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 287 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.866,54 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 288 | Data: 19/10/2023 | Valor: 851,16 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 289 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.436,52 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 290 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.702,30 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 291 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.133,90 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 292 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.341,28 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 293 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.458,50 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 294 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.257,80 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 295 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.125,44 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 296 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.851,06 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 297 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.625,70 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do transporte escolar, durante o exercício de 2023. Pregão Elet. 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 301 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.688,11 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para atender à Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2023. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Total das liquidações: | 5.510.818,73 | |||