Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/09/2022 | Valor: 1.180,45 | |
| Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria em atendimento à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/09/2022 | Valor: 193,40 | |
| Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para atender à demanda dos PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 25.775,87 | |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do Controle de Endemias - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.975,82 | |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 25.892,87 | |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 4.622,24 | |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/09/2022 | Valor: 4.653,60 | |
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de café torrado para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão 03/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/09/2022 | Valor: 4.232,80 | |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/09/2022 | Valor: 5.387,20 | |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos dos Cemeis Municipais. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/09/2022 | Valor: 6,89 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp.ref.à prest.serv.de adm.gerenc.e controle da manut.prevent.e corretiva,fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. RNR-4J55, pert.à Sec.Municipal de Saúde). Pregão 019/2021. Contrato 064/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/09/2022 | Valor: 832,40 | |
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Pregão 07/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/09/2022 | Valor: 1.499,40 | |
| Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-04, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 048/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/09/2022 | Valor: 9.124,00 | |
| Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para atender à demanda das Unidades Básicas de Sáude - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/09/2022 | Valor: 85.716,69 | |
| Credor: BIOMAXFARMA BUENOPOLIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.274.868/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/09/2022 | Valor: 2.232,80 | |
| Credor: VALTER LEITE DE CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.655.086-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. Inexigibilidade 03/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/09/2022 | Valor: 1.484,08 | |
| Credor: VALTER LEITE DE CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.655.086-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos dos cemeis municipais. Inexigibilidade 03/2022. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 174.810,51 | |||