Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.009,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.316,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.530,69 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.414,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 5.542,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 31.017,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.551,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 8.625,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.432,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 27.952,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 4.297,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.694,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 4.211,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 4.411,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.214,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 24.077,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 231.839,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.830,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 19.301,09 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.035,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 177.251,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 50.392,37 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 154.670,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 106.406,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 71.172,62 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 9.984,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.836,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 28.513,09 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.830,11 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.284,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.965,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 4.592,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.861,15 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.468,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.022,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 808,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.962,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 161,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 134,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 15.524,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 12.096,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.647,01 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 11.453,01 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.373,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 11.067,22 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 45.741,31 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 50.291,40 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 889,28 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0056.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.422,92 |
| Credor: JANICE ALINE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.691.936-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento retroativo à ex-servidora, relativo à diferença salarial no mês de maio e ao acerto rescisório em junho de 2022, conf. Portaria GM/MS no 2.109, de 30 de junho de 2022, que fixou vencimentos retroativos a maio do corrente ano. Conforme Memorando no 006/2022 e documentação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/08/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à taxa de inscrição para para participação de servidora no curso "Pregão e Formação de Pregoeiros, incluindo as alterações contidas no Decreto Federal 10.024/2019", a ser ministrado pela AMM, nos dias 25 e 26 de agosto de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/08/2022 | Valor: 46,95 |
| Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesa com juros incidentes sobre obrigações decorrentes de cláusula contratual. Relativo ao pedido no 1.653.209 - Fatura 080647. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/08/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à inscrição para servidor para partipação no curso: "Oratória para a Gestão Pública", a ser ministrado pela AMM, nos dias 17 e 18 de agosto de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/08/2022 | Valor: 166,40 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso de pagamento de pedágios em viagens a Belo Horizonte nos dias 01, 02, 04, 07, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 27 e 28/07 e 01/08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/08/2022 | Valor: 47,00 |
| Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.984.473/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de taxa de infração da Farmácia de Minas ao Conselho Federal de Farmácia, para fins de se entrar com recurso da multa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: MARIA EVONILDE CORGOZINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 448.557.706-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho referente a ressarcimento de despesa (aluguel) decorrente da necessidade de abandono do domicílio pela moradora, o que foi ocasionado por danos estruturais acarretados por falha na rede pluvial municipal, conforme laudo. Indenização por reflexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: MARIA EVONILDE CORGOZINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 448.557.706-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho referente a ressarcimento de despesa (aluguel) decorrente da necessidade de abandono do domicílio pela moradora, o que foi ocasionado por danos estruturais acarretados por falha na rede pluvial municipal, conforme laudo. Indenização por reflexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/08/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à inscrição para servidor para participação no Curso Presencial de Pregão e Formação de Pregoeiros, incluindo alterações contidas no Decreto Federal 10.024/2019, a ser ministrado pela AMM, nos dias 25 e 26 de agosto de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/08/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à inscrição para servidora da Sec. Municipal de Administração para participação em Curso Presencial de Oratória para a Gestão Pública, a ser ministrado pela AMM, nos dias 17 e 18/08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: MOZAIKA ASSUMPCAO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.602.406-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidora a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2022. 31/08 CURSO PSIQUIATRO EM CLAUDIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: JANAINA APARECIDA DE MENEZES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.598.236-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidora a serviço da Sec. Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2022. 31/08CURSO PSIQUIATRICO EM CLAUDIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 50.236,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 34.918,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 106.346,77 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Reforma do PSF-01: Adaptação depósito). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 112.096,18 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Reparos na UBS de Buriti Grande: cercamento em perímetro, pintura, reconstituição de paredes danificadas, entre outros). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 53.500,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS PEREIRA 03464549569 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.110.401/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços por empresa especializada em eventos esportivos paraa realização, coordenação e organização da Copa Regional de Motocross de Martinho Campos. Conf. Contrato 090/2022. Pregão 29/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 33.820,43 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Manutenção corretiva no Casarão). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 33.529,67 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0048.1017 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Reforma na Área de Lazer). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 128.124,46 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Reforma da Igreja do Povoado Riacho do Barro). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 50.032,87 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Manutenção corretiva no Ginásio Poliesportivo Jaime Martins). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA INES CARDOSO DE MORAIS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.158.996-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidora a serviço da Sec. Municipal de Educação em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2022. 24/08 OFICINAS DAS PRATICAS DO NOVO ENSINO MEDIO EM PARÁ DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WILIAM ANDERSON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.796.326-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Educação em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2022. 24/08 OFICINAS DAS PRATICAS DO NOVO ENSINO MEDIO EM PARÁ DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: SABRINA THAIS EMILIANA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.453.526-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidora a serviço da Sec. Municipal de Educação em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2022. 24/08 OFICINA DAS PRATICAS DO NOVO ENSINO MÉDIO EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 5.412,00 |
| Credor: SPECIAL BUS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transporte em ônibus, de atletas dos distritos e do município para evento da LIDCOM em Arcos. Pregão 17/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOAQUIM ALVES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 389.771.336-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Mun. de Esportes, Lazer e Turismo em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2022. 19/08 LIDCOM EM ARCOS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 414,78 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais descartáveis para recriação dos grupos culturais: Capoeira Afro-Minas, Banda de Música "Lira Santa Cecília" de Martinho Campos e Associação Cultural Violeiros da Abadia, durante a Festa Santa Rosa de Lima 2022. Bens protegidos em nível municipal, estadual e federal. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 563,50 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral para recriação dos grupos culturais: Capoeira Afro-Minas, Banda de Música "Lira Santa Cecília" de Martinho Campos e Associação Cultural Violeiros da Abadia, durante a Festa Santa Rosa de Lima 2022. Bens protegidos em nível municipal, estadual e federal. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 297,68 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de copa e cozinha para recriação da Festa Santa Rosa de Lima 2022. Bem Inventariado. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.172,00 |
| Credor: SPECIAL BUS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transporte de passageiros em ônibus com a finalidade de transportar participantes dos grupos do Serviço de Convivência no Cras de Ibitira, Pontos de Apoio de Alberto Isaacson e Buriti Grande para participar do evento 15o Encontro da Terceira Idade em Carmo do Cajuru. Pregão 17/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 16.800,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação para realização de eventos de médio porte para a recriação da Festa de Santa Rosa de Lima em agosto de 2022. Bem Inventariado. Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 15.595,30 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 26.802,34 |
| Credor: J. B. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.766.721/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de calçamento poliédrico e assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto com fornecimento de equipamentos necessários, durante o exercício de 2022. Conf. Ata de Registro de Preços 060/2022. Pregão 22/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 23.167,01 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp.ref.à prestação de serviços de Correios durante o exercício de 2022, conforme 2o Termo Aditivo ao Contrato 9912501378 - Adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos. Dispensa de Licitação 016/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: ZILDA GABRIEL DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 294.310.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidora a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2022. SAIDA 26/08, RETORNO 27/08: VIAGEM PRA TIRADENTES AFIM DE PARTICIPAR DO FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.960,60 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para recriação da Banda Santa Cecília durante a alvorada no dia 15 de agosto de 2022, na Festa de Nossa Senhora da Abadia, conforme previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigente. Bem Registrado. Pregão 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 17.688,50 |
| Credor: APAHFMAC | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.465.088/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento 014/2022 entre o Município e a APAHFMAC, por intermédio da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo para auxiliar na aquisição de material esportivo, inscrições em eventos esportivos, taxas de arbitragem e sediamento de eventos, assim como o deslocamento dos alunos/atletas para participação em competições esportivas, sendo utilizados pelas crianças, adolescentes e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social, atendidos pela oferta de atividade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2022 | Valor: 3.878,00 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Coleta de Esgoto e Tratamento e Abastecimento de | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção (cimento e brita) para fabricação de manilhas no Departamento de Obras. Pregão 26/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 820,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som para o lançamento do Projeto de Mini Handebol Brasil da Confederação Brasileira de Handebol - CBHB. Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.520,00 |
| Credor: MGL SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.171.935/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de arbitragem nos jogos do 1o Campeonato Regional de Futsal em Alberto Isaacson por meio da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão 16/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2022 | Valor: 885,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda das Unidades Básicas de Sáude - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2022 | Valor: 141,60 |
| Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza em atendimento às necessidades do Conselho Tutelar. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2022 | Valor: 394,40 |
| Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza em atendimento às necessidades dos CRAS de Martinho Campos, Ibitira, Pontos de Apoio e comunidades rurais. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2022 | Valor: 141,60 |
| Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza em atendimento às necessidades da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 140,80 |
| Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de copa e cozinha para execução de oficinas de artesanato em atendimento às necessidades do SCFV Cras Martinho Campos, Cras Ibitira, Pontos de Apoio e comunidades rurais. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 689,15 |
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza em atendimento às necessidades dos CRAS de Martinho Campos, Ibitira, Pontos de Apoio e comunidades rurais. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 990,43 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 080/2022. Dispensa 17/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 91.146,01 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Manutenção preventiva/reparos diversos no prédio do Cemei Dona Elisa). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 23.716,48 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.1004 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Adaptação, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Manutenção preventiva [instalação de extintores de incêndio e sinalização] nos prédios dos Cemeis e Escolas Municipais). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 48.970,61 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Prest. serviços de reforma/manutenção na Unidade Básica de Saúde - PSF-02). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 374,12 |
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos dos cemeis municipais. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 650,60 |
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos das escolas municipais. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1.733,20 |
| Credor: ITALO VINICIOS SILVA LIGUORI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.437.782/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços funerários em atendimento à família em situação de vulnerabilidade socioeconômica, conforme Parecer Técnico e Resolução CMAS 001/2022. Pregão 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 14.051,73 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: 702,59Emp. ref. prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Manut. prevent., corretiva e preditiva nos sistemas de prevenção e combate a incêndio [sistema de rede de hidrantes e extintores portáteis] das UBSs, Internato Rural, Samu, dentre outros). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ELLEN FERREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.320.036-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: SARA GEOVANA DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.877.426-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 606,00 |
| Credor: KELLY CRISTINA NARCISO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.723.936-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual por nascimento. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 001, de 12 de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: GABRIEL CHERON CESAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.769.646-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidores a serviço da Sec. Municipal de Administração em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2022. 11/08 VAIGEM PARA BOM DESPACHO AFIM DE CONHECER A ESTRUTRAS E TRATAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVEZ DA EMPRESA PRYME, NAS EMPRESAS AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LATARIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.127,00 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral para grupos culturais, artistas e colaboradores da Festa de Nossa Senhora da Abadia, conforme previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigente. Bem Registrado. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 17.350,00 |
| Credor: JESSICA DE SOUZA GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.008.315/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de limpeza e conservação para atender às demandas da Festa de Nossa Senhora da Abadia, Patrimônio Cultural Imaterial Registrado, a ser realizada de 06 a 15 de agosto de 2022. Conf. Contrato de Prestação de Serviços 082/2022. Dispensa 032/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 4.462,00 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais elétricos para estrutura da Festa de Nossa Senhora da Abadia. Bem Registrado. Pregão 12/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.723,20 |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de insumos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 201/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de insumos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 201/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.091,95 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 277,27 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 5.376,00 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 1.110,00 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 630,00 |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.ACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 985,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para Oficinas da Economia Criativa - Curso de cuidador de idosos nos distritos de Alberto Isaacson e Ibitira. Pregão 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MIRELLY ALVES SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.412.626-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 333,34 |
| Credor: MARCELLA DE PAULA COUTINHO ARRUDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.338.276-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 189,60 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Sec. Municipal de Cultura. Pregão 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 665,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Cultural e Artística | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para formação dos membros da Capoeira, Bem Registrado em nível Federal, para sua recriação, conforme previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigente. Pregão 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 115,92 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral para atendimento ao setor do Cadastro Único e Auxílio Brasil no município e distritos. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 1.012,20 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral para ser fornecida aos alunos no desfile de 07 de setembro de 2022. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 2.111,00 |
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda das escolas municipais. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.652,00 |
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda das escolas municipais. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2022 | Valor: 67,50 |
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda das escolas municipais. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2022 | Valor: 1.106,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda das escolas municipais. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 3.878,00 |
| Credor: ECO PLAST COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda das escolas municipais. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.652,00 |
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda dos cemeis municipais. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 67,50 |
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda dos cemeis municipais. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 2.330,00 |
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda dos cemeis municipais. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 3.324,00 |
| Credor: ECO PLAST COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda dos cemeis municipais. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2022 | Valor: 1.641,36 |
| Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda dos cemeis municipais. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 4.108,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches e durante reuniões para atender à demanda das Unidades Básicas de Sáude - PSFs 01, 02, 03, 04, 05, PSF Buriti Grande e PSF Boa Vista. Pregão 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.422,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Sec. Municipal de Obras. Pregão 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 1.110,00 |
| Credor: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.202.638/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais para pintura do Salão Comunitário de Buriti Grande pertencente ao entorno do Bem Cultural "Capela Santa Rosa de Lima", de acordo com a Deliberação Normativa 01/2021 e Portaria vigente. Pregão 26/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 8.400,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação para ação de Educação Patrimonial durante a novena da Festa de Nossa Senhora da Abadia com os distritos e povoados do município, de 06 a 15 de agosto de 2022. Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 66,00 |
| Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de borracharia para manutenção do veículo Carregadeira New Holland. Pregão 41/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 252,00 |
| Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de borracharia para manutenção do veículo Patrol Caterpillar. Pregão 41/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 378,00 |
| Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de borracharia para manutenção do veículo TRATOR LS PLUS. Pregão 41/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 42.000,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação para realização da Festa de Nossa Senhora da Abadia no município, de 06 a 15 de agosto de 2022. Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 3.465,00 |
| Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de impressos gráficos (convites e folders) para difusão da Festa de Nossa Senhora da Abadia, Bem Registrado, conforme previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigente. Pregão 13/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.265,20 |
| Credor: ITALO VINICIOS SILVA LIGUORI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.437.782/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços funerários em atendimento à família em situação de vulnerabilidade socioeconômica, conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS de 12 de janeiro de 2022. Pregão 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 93.210,64 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Manutenção preventiva e corretiva no Cemei Dona Turca). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 3.720,78 |
| Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de publicações de atos oficiais no Diário Oficial " Minas Gerais ", de atos de expediente administrativo de pessoal, Editais, Avisos, Adjudicações de Processos Licitatórios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, etc; durante o exercício de 2022. Conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 10/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 5.626,00 |
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviço de transporte de pacientes em ambulância (tipo D), UTI móvel neonatal, adulto e pediátrico, com acompanhamento médico, enfermeiro e motorista e em ambulância de simples remoção (tipo B) devidamente equipada e com motorista, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 078/2022. Pregão 13/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 15.720,60 |
| Credor: LABORATORIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de especializados de coleta de material biológico e realização de exames laboratoriais de análises clínicas, em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 076/2022. Inexigibilidade 012/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 11.848,68 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva, dentre outros serviços para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município (Manutenção preventiva e corretiva no Cemei Mãe Bolinha). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 97/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: LAISE MARA DE SOUZA LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.013.206-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidores a serviço da Sec.Mun.Saúde a diversas localidades durante o exerc.2022. 31/08 HOSPITAL MADRE TEREZA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 368,00 |
| Credor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.230/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de impressos gráficos (banners) para fins de divulgação dos projetos em andamento da Administração Municipal. Pregão 13/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.128,00 |
| Credor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.230/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de impressos gráficos (banners) para fins de divulgação dos projetos em andamento da Administração Municipal. Pregão 13/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA DE LOURDES APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.834.486-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidores a serviço da Sec.Mun.Saúde a diversas localidades durante o exerc.2022. 18/08 SÃO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 989.070.006-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidores a serviço da Sec.Mun.Saúde a diversas localidades durante o exerc.2022. 11/08 REUNIAO SOBRE TECNICA EM HEPATITES VIRAIS REALIZADA EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidores a serviço da Sec.Mun.Saúde a diversas localidades durante o exerc.2022. 12/08 VIAGEM PARA DIVINOPOLIS, AFIM DE PARTICIPAR DE CERIMONIA NA SEDE DO CIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: VIVIANE SOARES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.903.996-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidores a serviço da Sec.Mun.Saúde a diversas localidades durante o exerc.2022. 23/08 SEMINARIO EM DIVINOPOLIS SOBRES GESTORES COM INSTITUIÇOES HOSPITALES E PRESTADORES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidores a serviço da Sec.Mun.Saúde a diversas localidades durante o exerc.2022. 05/08 BUSCAR VACINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ESTER APARECIDA SILVERIO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 166.895.586-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidores a serviço da Sec.Mun.Saúde a diversas localidades durante o exerc.2022. 23/08 SEMINARIO EM DIVINOPOLIS SOBRES GESTORES COM INSTITUIÇOES HOSPITALES E PRESTADORES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: KENIA MIRALDA GONZAGA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.821.896-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidores a serviço da Sec.Mun.Saúde a diversas localidades durante o exerc.2022. 11/08 HSPITAL MADRE TEREZA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO AGMAR BARCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.676.186-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/08 LABORATORIO LOPES GUIMRAES EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 01/08 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 01/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 16/08 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/08 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/08 HOSPITAL SARAH EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 02/08 LEVA ENFERMEIRA PARA REUNIAO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 01/08 HOSPITAL IMACULADA DA CONCEIÇÃO EM CURVELO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 01/08 RUA SANTO ANTONIO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 02/08 CENTRO MEDICO, INS, CLINICA BERTOLINO, ODONTO IMAGEM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 02/08 CENTRO MEDICO, CAPS EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 02/08 CEM EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 01/08 ICISMEP EM IGARAPE E CLINICA CARIJOS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 02/08 SANTA CASA, GASTRO CENTRO, ICISMEP, HOSPITAL EVANGELICO , CIDADES DE IGARAPE, CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: RENILSON VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/08 LABORATORIO LOPES GUIMARAES | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/08 HOSPITAL SAO GERALDO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/08 GASTRO CENTRO EM CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.878,00 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Coleta de Esgoto e Tratamento e Abastecimento de | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção (cimento e brita) para fabricação de manilhas no Departamento de Obras. Pregão 26/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 7.790,27 |
| Credor: FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.181.072/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de Assessoria Técnica objetivando a captação de recursos junto aos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Federal, Estadual, incluídos seus Departamentos, Agências, Autarquias, Secretarias e Ministérios, em atend. às demandas do Município. Conf. Ata de Registro de Preços 037/2022. Pregão 04/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 135,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para coordenação técnica e equipe de apoio no evento em relização pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 288,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consleho Municipal de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para reunião do Conselho da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.230,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som para realização do evento LIDCOM pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 256,00 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de recargas de gás de cozinha para manutenção na sede da Prefeitura Municipal. Pregão 20/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JULIA ELEN DE SOUSA PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.680.896-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ISIS PEREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.575.826-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCELLA DE PAULA COUTINHO ARRUDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.338.276-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA EDUARDA BENTO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.186.976-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: SARA ANGÉLICA SALES DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.524.306-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 15.000,00 |
| Credor: ASSOCIACAO CULTURAL VIOLEIROS DA ABADIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.574.740/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2053 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. a Termo de Fomento no 010/2022 entre o Município por intermédio da Sec. Municipal de Cultura e a entidade, para auxiliar no custeio do ensino gratuito de música regional e "interiorana", representada pela "viola caipira", para a população martinho-campense, em especial, crianças e adolescentes, com vistas ao resgaste, valorização, manutenção, promoção e preservação da tradição cultural musical regional do Município, através de projeto de ensino desenvolvido pela entidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ESTER ALINE VENTURA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 168.027.876-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 9.292,00 |
| Credor: JOSE LIBERIO ARRUDA COSTA 07729600625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.648.145/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de manutenção e limpeza de cortinas e persianas do prédio da Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Martinho Campos. Conf. Contrato 075/2022. Dispensa 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 8.391,60 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de insumos (material médico-hospitalar) p/ enfrentamento à Covid-19 p/ atender às demandas das UBSs (PSFs -1, 2,3, 4, 5 e PSF Buriti Grande). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 15.000,00 |
| Credor: KOSMUS FUTEBOL CLUBE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.855.687/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Termo de Convênio 012/2022, para auxiliar na aquisição de cortador de grama para manutenção do campo de futebol, custear conta de água e conta de energia, custear aquisição de materiais esportivos, para serem utilizados pelas crianças, adolescentes e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social, atendidos pela oferta de atividade esportiva de difusão de futsal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 27.296,20 |
| Credor: IBITIRA ATLETICO CLUBE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.926.291/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Termo de Fomento 011/2022 para aplicação de investimentos em infraestrutura na quadra de areia e espaço de convivência da entidade - 2a etapa, para serem utilizados pelas crianças, adolescentes e jovens às práticas recreativas e de lazer, integrando suas ações às demais políticas públicas, favorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social. (Repasse de emenda parlamentar impositiva de iniciativa do Poder Legislativo) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ APARECIDO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 403.020.326-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Obras em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2022. 11/08 VAIGEM PARA BOM DESPACHO AFIM DE CONHECER A ESTRUTRAS E TRATAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVEZ DA EMPRESA PRYME, NAS EMPRESAS AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LATARIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 31.000,82 |
| Credor: TALLES V. SERRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.673.542/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação da Farmácia Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução da obra de ampliação da Unidade da Farmácia de Minas do Município de Martinho Campos, com a construção do Almoxarifado, situada à Av. Coronel Pedro Lino, 645, Bairro São Geraldo. Conf. Contrato 61/2022. Convite 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.536,45 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel para fins não residenciais para manutenção e instalação do PSF-03, para atendimento à população de sua área, durante o exercício de 2022. Conf. 8o Termo Aditivo ao Termo Aditivo ao Contrato 053/2017. Pregão 37/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 1.343,04 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel para fins não residenciais para manutenção e instalação do Internato Rural para uso dos acadêmicos de Medicina, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 44/2021. Dispensa 19/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: LIDIANE VANESSA RODRIGUES C.DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.822.286-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNICESUMAR Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 360,30 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para oficinas da Economia Criativa. Pregão Elet. 03/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 952,50 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para recriação do modo de fazer a paçoca de carne nos distritos durante registro dos guardiões da memória, bem registrado pelo Decreto 231/2021. Conf. previsto no cronograma de ações e seguido da Deliberação Normativa e Portaria vigentes. Bem Registrado. Pregão 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 692,64 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais descartáveis para Oficinas da Economia Criativa. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação para ação de Educação Patrimonial em parceria com o CRAS - Grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Município. Pregão 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.824,00 |
| Credor: SPECIAL BUS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviço de transporte em ônibus dos participantes dos grupos do Serviço de Convivência no Cras de Ibitira, Pontos de Apoio de Alberto Isaacson e Buriti Grande para participar do evento Festa Julina do CRAS. Pregão 17/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 109,00 |
| Credor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.230/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de impressos gráficos (banners) para identificação da nova entrada da Sec. Municipal de Saúde. Pregão 13/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 14.842,00 |
| Credor: W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.150.919/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de trabalho (kit de acessórios, bolsas de lonas, etc) para atender à demanda dos agentes de combate a endemias. Pregão Elet. 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 2.820,00 |
| Credor: W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.150.919/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiasis de trabalho (bolsas tipo tiracolo) para os agentes comunitários de saúde em atend. à demanda das Unidades Básicas de Sáude - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANA CLARA SILVA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 153.679.746-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 102.198,64 |
| Credor: URBAVIA SINALIZACAO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.382.996/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de sinalização viária (coletes de segurança, correntes em PVC para demarcação de espaço, postes de fixação de placas e semi-pórticos) para instalação no Município. Conf. Contrato 58/2022. Pregão Elet. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 40.250,00 |
| Credor: URBAVIA SINALIZACAO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.382.996/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de sinalização viária (Placas de advertência e regulamentação) para instalação no Município. Conf. Contrato 58/2022. Pregão Elet. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: PRISCILA MAGALHÃES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.601.256-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RAIANE DAMARIS VENTURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.073.476-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RANIELE ADRIANA SANTOS VENTURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.073.356-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 1.061,40 |
| Credor: ITALO VINICIOS SILVA LIGUORI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.437.782/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços funerários em atendimento à família em vulnerabilidade socioeconômica, conforme Relatório Psicossocial e Resolução CMAS n.01 de janeiro de 2022. Pregão 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANTONIO VINICIOS FERREIRA MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.849.716-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 970,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. placa GMF-2388 - Sec. Municipal de Obras OS 44). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 3.180,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. ROL-0001 - Sec. Municipal de Obras OS 43). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 535,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. HMN-4642 - Sec. Municipal de Obras OS 73). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 15.600,00 |
| Credor: FELLIPE NOROEL DA CRUZ ARAUJO 05877167111 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.431.010/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. contratação de empresa para montagem e operação de material cênico para a realização do 38o Forró na Praça de Martinho Campos, de 14 a 17 de julho de 2022. Conf. Contrato 074/2022. Dispensa 030/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2022 | Valor: 5.400,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches durante a realização do 38o Forró na Praça em Martinho Campos, de 14 a 17 de julho de 2022. Pregão 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 1.288,16 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para preparo de porções, paçoca e jantar a ser servido no camarim para artistas e equipe de músicos durante a realização do 38o Forró na Praça em Martinho Campos, de 14 a 17 de julho de 2022. Bem Inventariado. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 512,00 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gás de cozinha para preparo da alimentação de seguranças, brigadistas, policiais e funcionários no 38o Forró na Praça em Martinho Campos, a ser realizado de 14 a 17 de julho de 2022. Bem Inventariado. Pregão 20/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 1.756,80 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para preparo de porções, paçoca e jantar a ser servido no camarim para artistas e equipe de músicos durante a realização do 38o Forró na Praça em Martinho Campos, de 14 a 17 de julho de 2022. Bem Inventariado. Pregão 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 3.414,20 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para preparo de lanches, almoço e jantar para equipes de seguranças, brigadistas, policiais, músicos e artistas no 38o Forró na Praça em Martinho Campos, a ser realizado de 14 a 17 de julho de 2022. Bem Inventariado. Pregão 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 1.381,52 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais descartáveis para uso na alimentação para seguranças, brigadistas, policiais e funcionários no 38o Forró na Praça em Martinho Campos, a ser realizado de 14 a 17 de julho de 2022. Bem Inventariado. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 426,40 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para preparo de lanches para grupo de Quadrilha Sangê durante apresentação gratuita no 38o Forró na Praça em Martinho Campos, a ser realizado de 14 a 17 de julho de 2022. Bem Inventariado. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 1.504,58 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para alimentação para seguranças, brigadistas, policiais e funcionários no 38o Forró na Praça em Martinho Campos, a ser realizado de 14 a 17 de julho de 2022. Bem Inventariado. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 1.127,00 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral para seguranças, brigadistas, policiais e funcionários no 38o Forró na Praça em Martinho Campos, a ser realizado de 14 a 17 de julho de 2022. Bem Inventariado. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.410,00 |
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda das Unidades Básicas de Sáude - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 772,00 |
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.119,20 |
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.675,00 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo locado pelo Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 4.342,00 |
| Credor: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.202.638/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tintas p/ pintura do Salão Comunitário de Buriti Grande pertencente ao entorno do Bem Cultural "Capela Santa Rosa de Lima", de acordo com a Deliberação no 01/21 e Portaria vigente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2022 | Valor: 142,20 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pães para lanches dos funcionários da Secretaria Municipal de Cultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2022 | Valor: 980,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de produtos alimentícios de padaria/confeitaria para lanches p/ Banda Lira Santa Cecília de Martinho Campos, bem Registrado em nível municipal, p/ recriação e difusão, durante apresentação em Monjolinhos, conforme previsto na Deliberação normativa e Portaria vigente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2022 | Valor: 980,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de produtos alimentícios de padaria/confeitaria para lanches p/ Corporação Musical Santa Cecília de Ibitira, Bem Registrado em nível Municipal, p/ recriação e difusão, durante apresentação na Festa do Retirão, conforme previsto na Deliberação normativa e Portaria vigente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2022 | Valor: 1.205,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de produtos alimentícios de padaria/confeitaria - lanches p/ Oficinas de Educação Patrimonial no espaço da Economia Criativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2022 | Valor: 540,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Incentivo à Produção Cultural e Artística | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de produtos alimentícios de padaria/confeitaria (lanche) p/ formação dos membros da Capoeira, Bem registrado em nível Federal, para sua recriação, conforme previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.738,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pãoes para lanche dos servidores da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 4.319,40 |
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas destinadas à doação para as famílias em situação de vulnerabilidade sócioeconômica referenciadas junto ao CRAS (Benefício Eventual Resolução CMAS 001/2022). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 297,00 |
| Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material gráfico p/ atendimento do Cras Martinho Campos, Cras Ibitira e Pontos de Apoio de Alberto Isaacson e Buriti Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 403,75 |
| Credor: DELVANI FERREIRA DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.252.696/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material gráfico em atendimento à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 2.745,00 |
| Credor: SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.719.674/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de impressos gráficos para atender demanda das UBSs (PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2022 | Valor: 43.188,00 |
| Credor: DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de impressos gráficos para atender demanda das UBSs (PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 9.848,00 |
| Credor: GRAFIK SERVICOS GRAFICOS ERELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.193.034/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de impressos gráficos para atender demanda das UBSs (PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 700,00 |
| Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de impressos gráficos para atender demanda das UBSs (PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 12.089,00 |
| Credor: GRAFICA CS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.651.441/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de impressos gráficos para atender demanda das UBSs (PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 14.884,00 |
| Credor: DELVANI FERREIRA DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.252.696/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de impressos gráficos para atender demanda das UBSs (PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2022 | Valor: 8.192,00 |
| Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de impressos gráficos p/atender demanda das UBSs (PSFs 1,2,3,4,5 e PSF Buriti Grande). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2022 | Valor: 705,00 |
| Credor: ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.835.442/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de Informática (SSDs) p/ manutenção dos notebooks da Secretaria Municipal de Educação. P.19/21-PL-59/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2022 | Valor: 1.182,00 |
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de copos descartáveis p/ atender demanda das Unidades Básicas de Saúde ( PSFs 1,2,3,4,5 e PSF Buriti Grande). P.03/2022.PL-17/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 873,80 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. HLF-5694 - Sec. Municipal de Obras OS 64). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 591,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de filtros p/manut.em veíc. QXY-5H55 - Sec. Municipal de Obras OS 57). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.265,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. HMG-6883 - Sec. Municipal de Obras OS 59). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 145,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. HMM-0612 - Sec. Municipal de Obras OS 61). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 460,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. HLF-8281 - Sec. Municipal de Obras OS 60). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 580,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. HMM-0633 - Sec. Municipal de Obras OS 62). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.600,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. QOD-7726 - Sec. Municipal de Saúde OS 68). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Biblioteca Municipal, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: DAÍSE CARVALHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.466.926-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. Referente ao mês de julho e agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: CRISTIANA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.776.456-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. Referente ao mês de julho e agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: REGIANE ALVES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.003.716-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 158.372.836-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulam. pelo Dec.076/2022. Referente ao mês de julho e agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: IZABELA CAROLINA SOUZA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.693.046-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: IZABELA CRISTINA BATISTA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 157.703.736-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: WEVERTON TIAGO PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.453.716-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: LIVIA RATES LOBATO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.481.586-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: João Luiz Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: VITOR OTÁVIO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.928.456-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MANUELLA CECILIA COUTO MODESTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.635.396-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 15.788,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. QOD-7726 - Sec. Municipal de Saúde OS 68). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 59,75 |
| Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material elétrico p/ manutenção na Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão 12/2021.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.078,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. QUW-5014 - Sec. Municipal de Saúde OS 1). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 9.900,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de insumos p/manut.em Patrol Caterpillar 120K PAT - 0002 Sec. Municipal de Obras OS 34). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 2.929,12 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veículo placa HLF-8281 - Sec. Municipal de Obras OS 31). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 15.960,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. Patrol New Holland 140B PAT-0001 - Sec. Municipal de Obras OS 40). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 2.980,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. GYI-8232 - Sec. Municipal de Obras OS 32). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de insumos p/manut.em roçadeira ROC-0001 - Sec. Municipal de Obras OS 33). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 9.019,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. GYI-8232 - Sec. Municipal de Obras OS 32). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: STEFANE LORRAINE MARIA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.453.736-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: GESLEY ALIF FERREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.568.636-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RAFAELA MARA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.490.206-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: DAIANE APARECIDA DUARTE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.247.866-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: FELIPE ELBER DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.009.086-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RAIMUNDO JUNIO SANTOS LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.009.476-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: GABRIELLY SOUZA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.478.956-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: IGOR DE OLIVEIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.565.566-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: TAINARA FERNANDA LAVÍNIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.466.526-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA CLARA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.798.516-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANNA BEATRIZ CANÇADO DE AQUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.392.156-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARINA COSTA GONZAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.488.546-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 3.903,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. QPZ-2413 - Sec. Municipal de Saúde OS 42). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 30,78 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2022. RUA DO BRONZE, 285/ dIVINOPOLIS. NF 001.22.47628177-3. CONFORME CONTRATO 051/2022. REFERENTE AO MÊS DE Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Pátio da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do TELECENTRO de Ibitira, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Farmácia de Minas, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Centro de Especialidades, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do imóvel localizado à Rua Padre Marinho, 820, Centro, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-05, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Internato Rural, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-01, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-02, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-03, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do SAMU, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Almoxarifado da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cemei Dona Turca, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cemei Dona Elisa, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Coronel Pedro Lino, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Dona Ducarmo Teixeira, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JANICE ALINE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.691.936-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: EMANUELLY CAMARGOS DE FARIA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.059.526-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: LEONARDO RODRIGUES DE ASSUNÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.687.966-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: Lucas Felipe Moreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.217.486-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: LUCAS NATHAN MEDEIROS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.399.946-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: PAULA SILVA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.370.156-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: IANNY APARECIDA CHAGAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.275.916-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: EDUARDA MEDEIROS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.803.186-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JÚLIA GABRIELLY MOREIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.267.106-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MOISÉS ALEXANDRE COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.468.966-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: Mileny Gabriely da Silva Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.268.856-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: GABRIELA MEDEIROS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.842.926-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ISAIAS CARLOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.341.626-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MELISSA DINIZ SANTOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 151.516.716-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: AYLTON VINÍCIUS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.428.126-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: GUSTAVO CUSTÓDIO FERREIRA CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.012.546-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ALICE CAMPOLINA CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 160.538.416-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: GLEISON ALMIR DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.720.996-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: PAULO VITOR DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.643.416-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: GABRIELLE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.265.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: THIAGO HENRIQUE DA SILVA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.419.926-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCELLA APARECIDA CARVALHO RATES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.726.596-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: BEATRIZ HELENICE EVANGELISTA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.527.456-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: NATHALI FERNANDA LESSA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.971.556-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: IGOR AUGUSTO DA CRUZ COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.478.506-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MATHEUS BARROS DIRINO CORGOSINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.122.066-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: GIOVANA ELISA E CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.458.116-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MIGUEL COSTA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.324.396-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JULIA MONALISA FERREIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.514.506-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: GABRIELA ASSUNÇÃO DIRINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 168.448.736-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: PIETRO JHONNIK DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.323.146-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: KAYLAINE STEFANE GONZAGA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.578.336-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: LUIS OTAVIO DOS REIS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.292.066-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RENATA CAROLINA PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.780.376-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.716.956-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ISABELLE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.265.286-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ISABELA APARECIDA SILVA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.480.816-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: DÉBORA EMANUELY RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.488.436-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RAFAEL ANTONIO DE PAULA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.731.776-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIANA LUCAS ANTUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.672.476-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: TAIZ GLEICIENE ARAUJO MODESTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.005.566-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 333,34 |
| Credor: TAIZ GLEICIENE ARAUJO MODESTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.005.566-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANA LAURA VILAS BOAS SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.482.486-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2022 | Valor: 333,34 |
| Credor: ANA LAURA VILAS BOAS SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.482.486-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UNA Bom Despacho, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. Referente ao mês de maio e junho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. QPZ-2413 - Sec. Municipal de Saúde OS 42). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.249,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. RNR-4J55 - Sec. Municipal de Saúde OS 25). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.573,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. QOD-7726 - Sec. Municipal de Saúde OS 24). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.300,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. QOD-7726 - Sec. Municipal de Saúde OS 24). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 3.880,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de pneus p/manut.em veíc. QMV-1696 - viatura da Polícia Militar OS 39). Conf. Convênio 07/2022. Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 3.960,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de pneus p/manut.em veíc. QXW-0E47 - viatura da Polícia Militar OS 38). Conf. Convênio 07/2022. Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.980,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. OPQ-9813 - viatura da Polícia Militar - OS 37). Conf. Convênio 07/2022. Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.776.130/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Casa de Apoio aos Pacientes no Município de Divinópolis, durante o exerício de 2022. Conf. Contrato 51/2022. Dispensa 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.406,20 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social. Pregão 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 566,50 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de ferramentas e outros materiais para desenvolvimento das atividades de artesanato nos grupos do Serviço de Convivência dos Cras Martinho Campos, Ibitira e nos distritos, povoados e zonas rurais. Pregão 26/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 326,00 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de cadeados em atendimento às necessidades dos Cras Martinho Campos, Ibitira, Pontos de Apoio de Alberto Isaacson e Buriti Grande. Pregão 26/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 854,17 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 529,90 |
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Pregão 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 687,70 |
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Pregão 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.052,50 |
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Pregão 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.449,30 |
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Pregão 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 201,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. RMO-4H85 - Sec. Municipal de Obras - OS 17). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 672,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. HLF-5694 - Sec. Municipal de Obras - OS 18). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 828,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. Retroescavadeira Randon - Sec. Municipal de Obras - OS 15). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 6.638,19 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. PAT-0001 - Sec. Municipal de Obras - OS 12). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.011,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças p/manut.em veíc. HMM-0633 - Sec. Municipal de Obras - OS 7). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. Patrol Caterpillar - Sec. Municipal de Obras - OS 11). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. HMM-0633 - Sec. Municipal de Obras - OS 7). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 380,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. Retroescavadeira Randon - Sec. Municipal de Obras - OS 15). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 740,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. Patrol New Holland 140B, pert.à Sec. Municipal de Obras OS 12). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 320,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. HLF-5694, pert.à Sec. Municipal de Obras OS 18). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de adm. gerenc.e controle da manut. prevent.e corretiva, fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. p/manut.em veíc. RMO-4H85, pert.à Sec. Municipal de Obras OS 17). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 2.929,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp.ref.à prest.serv.de adm.gerenc.e controle da manut.prevent.e corretiva,fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças para manut. em veículo Trator LS 80 Tractor Plus - Sec. Municipal de Obras OS 4). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 19.493,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp.ref.à prest.serv.de adm.gerenc.e controle da manut.prevent.e corretiva,fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças para manut. em veículo Carregadeira New Holland 12c - Sec. Municipal de Obras OS 10). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 11.013,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp.ref.à prest.serv.de adm.gerenc.e controle da manut.prevent.e corretiva,fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças para manut. em veículo OWY-1163 - Sec. Municipal de Obras OS 2). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 21.026,50 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Emp.ref.à prest.serv.de adm.gerenc.e controle da manut.prevent.e corretiva,fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Aquisição de peças para manut. em veículo Patrol Caterpillar 120K - Sec. Municipal de Obras OS 5). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.490,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp.ref.à prest.serv.de adm.gerenc.e controle da manut.prevent.e corretiva,fornec.de peças, acess.originais de reposição. (Prest. serv. para manut. em veículo placa OWY-1163 - Sec. Municipal de Obras OS 2). Pregão 14/2022. Contrato 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 7.224,00 |
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de suplemento alimentar não disponibilizado pelo SUS, para tratamento nutricional adequado para pacientes, conforme Parecer Social. Pregão 20/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 115.182,47 |
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, 15 lugares, para atender ao Transporte Escolar de alunos da zona rural, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 19/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.183,00 |
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.658,30 |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2022 | Valor: 295,12 |
| Credor: COSTA CAMARGO COM.DE PROD.HOSP.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2022 | Valor: 3.408,00 |
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2022 | Valor: 650,00 |
| Credor: João Luiz Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de Administração em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 24/08 vigem para a cidade de Belo Horizonte a fim de participar do curso presencial de Pregão e de Formação de Pregoeiros, na AMM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 2.552,70 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos dos Cemeis Municipais. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 3.127,70 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais. Pregão Elet. 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2022 | Valor: 3.024,00 |
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de concentradores de oxigênio, para ambulância e oxigenoterapia domiciliar durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 04/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2022 | Valor: 298,03 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PXJ-3018, destinado aos Serviços e Programas ofertados no CRAS de Martinho Campos, Cras de Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de areia lavada fina para manutenção nos parquinhos dos Cemeis Mãe Bolinha, Dona Turca, Dona Elisa e Cantinho Feliz. Pregão 26/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2022 | Valor: 5.040,00 |
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de areia lavada fina para manutenção dos parquinhos das Escolas Dona Ducarmo Teixeira, Deputado Emílio Vasconcelos e Boa Vista. Pregão 26/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 417,40 |
| Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.674.709/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de papelaria para desenvolvimento das atividades do Cras Ibitira, Cras Martinho Campos e Pontos de Apoio de Alberto Isaacson e Buriti Grande. Pregão Elet. 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2022 | Valor: 649,33 |
| Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transporte em ônibus de carreira, para os usuários referenciados junto ao Cras (passagem social) e para a concessão de transporte para migrantes, conforme Resolução 01/2022 - CMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ZILDA GABRIEL DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 294.310.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidora a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2022. 18/08 vaigem para Pompeu afim de participar da entrega da Comenda Dona Joaquina de Pompéu, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.285,80 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 080/2022. Dispensa 17/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1.465,50 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.732,80 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.332,20 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2022 | Valor: 4.606,68 |
| Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de publicações de atos oficiais no Diário Oficial " Minas Gerais ", de atos de expediente administrativo de pessoal, Editais, Avisos, Adjudicações de Processos Licitatórios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, etc; durante o exercício de 2022. Conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 10/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2022 | Valor: 95.621,12 |
| Credor: LABORATORIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de especializados de coleta de material biológico e realização de exames laboratoriais de análises clínicas, em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 076/2022. Inexigibilidade 012/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ISRAEL MARCAL COSTA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.974.126-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidor a serviço da Sec. Municipal de Cultura em viagens a diversas localidades durante o exercício de 2022. 01/08 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, AFIM DE IR NA EMPRESA INTEGRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE AS ORDENS DE FORNECIMENTO DA SECRETARIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidores a serviço da Sec.Mun.Saúde a diversas localidades durante o exerc.2022. 04/08 CIB MACRO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidores a serviço da Sec.Mun.Saúde a diversas localidades durante o exerc.2022. 09/08 BUSCAR VACINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: KENIA MIRALDA GONZAGA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.821.896-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diárias para servidores a serviço da Sec.Mun.Saúde a diversas localidades durante o exerc.2022. 19/08 BUSCAR VACINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 02/088 RUA DOMINGOS VIEIRA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 02/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 23/08 HOSPITAL SAO CAMILO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/08 NEFROBOM, SANTA CASA, CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 08/08 MAXIMAGEM EM ABAETE E SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/08 CLINICA OTOCENTER EM FORMIGA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 02/08 HOSPITAL IMACULADA DA CONCEIÇÃO EM CURVELO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 02/08 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/08 CENTRO MEDICO OLIVEIRA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/08 NEFROBOM, PRO VIDA, SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/08 ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 02/08 INSTITUTO DA MULHER EM SANTO ANTONIO DO MONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 01/08 CENTRO DE SAUDE VERA RUZ, RUA FERNANDES, RUA AUGUSTO, MATER DEI BETIM, GASTRO CENTRO. CIDADES DE BETIM, CONTAGEM, BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENILSON VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 08/08 SANTA CASA EM DORES DO INDAIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/08 AV SAO VICENTE 469 EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/08 CEM EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2022 | Valor: 33.566,40 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de insumos (material médico-hospitalar) p/ enfrentamento à Covid-19 p/ atender às demandas das UBSs (PSFs -1, 2,3, 4, 5 e PSF Buriti Grande). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.343,04 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel para fins não residenciais para manutenção e instalação do Internato Rural para uso dos acadêmicos de Medicina, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 44/2021. Dispensa 19/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANTONIO VINICIOS FERREIRA MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.849.716-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFENTE AO MÊS DE AGOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.447,61 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo locado pelo Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2022 | Valor: 34.326,15 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp. ref. à exec. de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município estabelecida pela ICISMEP, nem através de repasses do SUS, e, também que não estejam contemplados em eventuais repasses de convênios firmados com o Estado e/ou outros entes de Federação, e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do Sistema Único de Saúde, durante o exerc. de 2022. Conf. Contrato 54/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: NAILMA APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.703.876-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.873.266-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: VANDERSON GERALDO SILVA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.568.146-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) no Colégio Técnico AVANÇAR, em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2022 | Valor: 5.915,00 |
| Credor: GV PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de veiculação/divulgação em rádio, produção e gravação de jingles, comerciais, vinhetas p/realização de publicidade diária em mídia dos atos e fatos da Administração Pública Municipal, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato no 050/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Pátio da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 95,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 95,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cras de Ibitira, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Equipe Volante Cras de Ibitira, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cras de Martinho Campos no Ponto de Apoio Lagoa dos Buritis, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do TELECENTRO de Ibitira, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do TELECENTRO de Martinho Campos, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Farmácia de Minas, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Centro de Especialidades, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do imóvel localizado à Rua Padre Marinho, 820, Centro, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-05, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Internato Rural, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-01, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-02, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-03, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do SAMU, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 95,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2022 | Valor: 249,90 |
| Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. Municipal de Boa Vista, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 048/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 95,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Almoxarifado da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cemei Dona Turca, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cemei Dona Elisa, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cemei Mãe Bolinha, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Coronel Pedro Lino, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Dona Ducarmo Teixeira, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: IANA DE JESUS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.098.556-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JULIA GABRIELA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.296.196-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: WESLLEY ANTONIO RIBEIRO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.771.156-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG ABAETÉ, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2022 | Valor: 12.870,00 |
| Credor: LANNA MEDICINA PSIQUIATRICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.891.663/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de medicina especializada, avaliação médica e realização de exames com vistas ao atendimento à saúde da população do município na área de psiquiatria, durante o exercício de 2022, conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 024/2021. Credenciamento 001/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.776.130/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Casa de Apoio aos Pacientes no Município de Divinópolis, durante o exerício de 2022. Conf. Contrato 51/2022. Dispensa 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2022 | Valor: 700,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Con. Contrato 50/2022. Dispensa 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCELO FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.826.996-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOÃO OTÁVIO RIBEIRO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.407.266-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: Wallison Daniel Antunes Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.061.976-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG de Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ADELIR TORRES LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.072.076-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG de Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFENTE AO MÊS DE AGOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA EDUARDA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.484.246-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG em Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.884,60 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2022 | Valor: 8.860,19 |
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, 15 lugares, para atender ao Transporte Escolar de alunos da zona rural, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 19/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2022 | Valor: 3.826,75 |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, tipo 07 lugares, com motor 1.8, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 17/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2022 | Valor: 3.826,75 |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, tipo 07 lugares, com motor 1.8, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 17/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2022 | Valor: 105,12 |
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda dos cemeis municipais. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/08/2022 | Valor: 277,80 |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2022 | Valor: 22.610,36 |
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0051.1031 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Reformas de Espaços Esportivos e de Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de manut./adequação predial preventiva, corretiva e preditiva (Prest. serv. de reparos diversos na Quadra Poliesportiva do Distrito de Alberto Isaacson - restauração arquibancada, execução de alvenaria e piso concreto, a fim de garantir melhorias e adaptações em sua infraestrutura, proporcionando melhores condições de uso para a população local). Ata de Registro de Preços 180/2021. Pregão 24/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2022 | Valor: 61,40 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2022. R. FRANCISCO CAMPOS, 162. NF 412360223. REF. AO MÊS DE JULHO.CONTRATO 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2022 | Valor: 206,40 |
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza em atendimento às necessidades dos CRAS de Martinho Campos, Ibitira, Pontos de Apoio e comunidades rurais. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2022 | Valor: 481,60 |
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção na sede da Prefeitura Municipal. Pregão Elet. 22/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Daniela de Fátima Gonzaga | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Cultura em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 10/08 VIAGEM PARA DORES DO INDAIA PARA PARTICIPAR DA FESTA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, SÃO BENEDITO E SANTA EFIGENIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2022 | Valor: 323,97 |
| Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transporte em ônibus de carreira, para os usuários referenciados junto ao Cras (passagem social) e para a concessão de transporte para migrantes, conforme Resolução 01/2022 - CMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: WANDER LUDOVICO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.164.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 19/08 LIDCOM EM ARCOS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.073.776-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de planejamento e Gestão em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 18/08 VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, AFIM DE PARTICIPAR DO HÍBRIDO MINISTRADO PELA AMM "ORATÓRIA PARA A GESTÃO PÚBLICA" | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/08/2022 | Valor: 1.470,00 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 7o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição pela Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/08/2022 | Valor: 4.695,27 |
| Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de publicações de atos oficiais no Diário Oficial " Minas Gerais ", de atos de expediente administrativo de pessoal, Editais, Avisos, Adjudicações de Processos Licitatórios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, etc; durante o exercício de 2022. Conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 10/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/08 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 12/08 MAXIMAGEM EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/08 HOSPITAL IMACULADA DA CONCEIÇÃO EM CURVELO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/08 ACCOM EM DIVINOPOLS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/08 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/08 VIAGEM 01: BOM DESPACHO, VIAGEM 02: PARA DE MINAS, LUGARES: CENTRO MEDICO, RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, RUA SAO VICENTE, CLINICA AMOR E SAUDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/08 HOSPITAL SOPHIA FELDMAN, FELICIO ROCHO, HOSPITAL DAS CLINICAS, ICISMEP. CIDADES DE IGARAPE E BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 03/08 FELICIO ROCHO, SANTA CASA, HOSPITAL DAS CLINICAS, FELICIO ROCHO, SANTA CASA, HOSPITAL BIOCOR EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 02/08 HOSPITAL DA BALEIA, ODILON BRENS, SARAH EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/08 felicio rocho em Belo Horizonte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 07/08 SOPHIA FELDMAN EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/08 HOSPITAL SAO GERALDO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2022 | Valor: 37.562,40 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de insumos (material médico-hospitalar) p/ enfrentamento à Covid-19 p/ atender às demandas das UBSs (PSFs -1, 2,3, 4, 5 e PSF Buriti Grande). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/08/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2022 | Valor: 700,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Con. Contrato 50/2022. Dispensa 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/08/2022 | Valor: 719,31 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.688,11 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização do Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.688,11 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização da Sec. Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.134,04 |
| Credor: SAL SAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.354.687/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo utilitário tipo Picape, motor mínimo 1.3, duas portas, para utilização pela Sec. Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 18/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.688,11 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/08/2022 | Valor: 8.860,19 |
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, 15 lugares, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 19/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.826,75 |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, tipo 07 lugares, com motor 1.8, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 17/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.826,75 |
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos, tipo 07 lugares, com motor 1.8, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 17/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.221,19 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.221,19 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículos tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.221,19 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, tipo Sedan Executivo, motor 1.3, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.688,11 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.820,05 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 07 lugares, com motor 1.8, 04 portas, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.688,11 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch com motor 1.0, para utilização pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2022 | Valor: 5.351,87 |
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo Picape, cabine dupla 4x4, para utilização pela Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Conf. T. A. ao Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/08/2022 | Valor: 95,64 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. M. Deputado Emílio Vasconcelos, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.010,00 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.080,00 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2022 | Valor: 2.163,70 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais, destinado à instalação da sede do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, durante o exercício de 2022. Conforme 7o Termo Aditivo ao Contrato 07/2017. Dispensa 03/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/08/2022 | Valor: 61,25 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2022. R. FRANCISCO CAMPOS, 168. NF 412360224. REF. AO MÊS DE JULHO.CONTRATO 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.824,39 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Primeiro Termo Aditivo de Alteração de Valor do Contrato de Rateio no 032/2022 entre o Município e o CIS-URG OESTE para repasse mensal de recursos financeiros para a manutenção das atividades administrativas do Consórcio, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, etc, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/08/2022 | Valor: 5.883,68 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Primeiro Termo Aditivo de Alteração de Valor do Contrato de Rateio no 032/2022 entre o Município e o CIS-URG OESTE para repasse mensal de recursos financeiros para a manutenção das atividades administrativas do Consórcio, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, etc, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.413,92 |
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Primeiro Termo Aditivo de Alteração de Valor do Contrato de Rateio no 032/2022 entre o Município e o CIS-URG OESTE para repasse mensal de recursos financeiros para a manutenção das atividades administrativas do Consórcio, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, etc, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/08/2022 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do Complexo Cultural do Município (Museu, Ponto de Apoio ao Artesão, Agricultura Familiar, Economia Criativa e Almoxarifado), durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 33/2022. Dispensa 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/08/2022 | Valor: 7.490,00 |
| Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Emp. ref. Prestação de Serviços de atendimento especializado em Fonoaudiologia em atendimento à saúde da população em Martinho Campos, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 037/2022. Inexigibilidade 04/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2022 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: GABRIEL CAMPOS CESAR 11711007609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.722.363/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de captação e gestão de recursos oriundos do ICMS Esportivo correspondente ao Exercicio do ano de 2022. Conforme Contrato 027/2022. Dispensa 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/08/2022 | Valor: 40.038,50 |
| Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTURÇÃO EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de limpeza urbana como: capina mecânica, capina manual e serviços de poda de árvores, em ruas, avenidas e praças, localizadas na sede do município, dos distritos e povoados, durante o exercício de 2022. Conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato 013/2021. Tomada de Preços 01/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2022 | Valor: 3.135,00 |
| Credor: LIDCOM-LIGA DESPORTIVA DO CENTRO OESTE MINEIRO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.705.421/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de promoção e produção de eventos esportivos, em específico, sediamento das etapas da Liga de Desportos do Centro Oeste Mineiro. Conf. Contrato 30/2022. Inexigibilidade 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2022 | Valor: 17.329,65 |
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de recargas de oxigênio medicinal para ambulância e oxigenoterapia domiciliar durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 04/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/08/2022 | Valor: 86,57 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla 32) para abastecimento dos veículos do TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Daniela de Fátima Gonzaga | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Cultura em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 18/08 VIAGEM PARA A CIDADE DE POMPEU AFIM DE PARTICPAR DA PALESTRA "O RESGATE DAS TEECNICAS CONSTRUTIVAS NA PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL DE POMPEU" | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/08/2022 | Valor: 3.306,00 |
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2022 | Valor: 8.993,90 |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/08/2022 | Valor: 650,00 |
| Credor: Flávia Cristina dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.379.596-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE PREGÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, SAIDA 24/0 E RETORNO 26/08. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.073.776-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de planejamento e Gestão em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 17/08 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE AFIM DE PARTICIPAR DO HÍBRIDO MINISTRADO PELA AMM "ORATÓRIA PARA GESTÃO PÚBLICA" | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2022 | Valor: 60,25 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2022. RUA ABAETÉ 27. CONTRATO 32/2017. NF 414005332. MÊS DE AGOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/08 RUA VIAMAO 1172, MATERNIDADE UNIMED, HOSPITAL KUBITESK, FELICIO ROCHO, PENSAO LETICIA, CIDADE DE BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/08 ACCOM, MEGA SCAM, INSS, HSJD EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/08 Hospital em Nova Serrana | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 09/08 viagem para a cidade de Bom despacho, afim de ir a Santa Casa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/08 HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/08 HOSPITAL SANTA MONICA EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/08 HOSPITAL IMACULADA DA CONCEIÇÃO EM CURVELO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/08 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/08 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 08/08 santa casa, saude bucal, hospital sao carlos em BOM DESPAHO E LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/08 AV DOS ENGENHIROS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/08 CEM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/08 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 09/08 ALTA HOSPITALAR EM DORES DO INDAIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 07/08 SANTA CASA BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/08/2022 | Valor: 19.799,00 |
| Credor: VILMAR TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.330.257/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2080 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Aterro Controlado de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de cobertura com terra dos resíduos sólidos dispostos no Aterro Controlado do Município de Martinho Campos, localizado no Distrito de Ibitira, utilizando máquina pesada Trator de Esteira D6, com fornecimento de operador mais encargos trabalhistas, combustível, peças, etc, durante o exercício de 2022. Conforme Contrato 052/2022. Pregão 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/08/2022 | Valor: 95,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Geraldo de Assis, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/08/2022 | Valor: 990,41 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2022 | Valor: 33,84 |
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a emissões de certidões junto ao Ofício de Registro de Imóveis de Martinho Campos, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA DE IBITIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.149.188/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2053 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento no 005/2022 entre o Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, e a Corporação Musical Santa Cecília de Ibitira, tendo por objeto o repasse de subvenção social para auxiliar no custeio de projeto de ensino gratuito de música para crianças, adolescentes e adultos, residentes no distrito de Ibitira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 03/08 RUA TITO FUGENCIO 1048, RUA AIMORES, CIDADE: CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/08/2022 | Valor: 135,00 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 5o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.163,70 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais, destinado à instalação da sede do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, durante o exercício de 2022. Conforme 7o Termo Aditivo ao Contrato 07/2017. Dispensa 03/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/08/2022 | Valor: 61,35 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2022. R. FRANCISCO CAMPOS, 148. NF 412360221. REF. AO MÊS DE JULHO.CONTRATO 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/08/2022 | Valor: 37,82 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2022.R. FRANCISCO CAMPOS, 156. NF 001.22.39087017-7. REF. AO MÊS DE JULHO.CONTRATO 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. locação de imóvel para fins não residenciais para instalação do Complexo Cultural do Município (Museu, Ponto de Apoio ao Artesão, Agricultura Familiar, Economia Criativa e Almoxarifado), durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 33/2022. Dispensa 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/08/2022 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: MARIA ANDREIA QUIRINO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.775.480/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de captação e gestão de recursos oriundos do ICMS Turístico/2022. Conforme Contrato 032/2022. Dispensa 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/08/2022 | Valor: 42.526,75 |
| Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTURÇÃO EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de limpeza urbana como: capina mecânica, capina manual e serviços de poda de árvores, em ruas, avenidas e praças, localizadas na sede do município, dos distritos e povoados, durante o exercício de 2022. Conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato 013/2021. Tomada de Preços 01/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/08/2022 | Valor: 1.907,50 |
| Credor: EDSON ATAÍDE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.502.977/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à consultoria e assessoria técnica para elaboração e execução do projeto do ICMS CULTURAL para o ano de 2022 exercício de 2024, conforme Contrato no 023/2022. Dispensa 05/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/08/2022 | Valor: 5.500,00 |
| Credor: JEAN LINCOLN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços técnicos especializados de assessoria jurídica para consultoria administrativa específica em licitações e contratos, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 025/2022. Convite 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2022 | Valor: 1.371,58 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RTD-4C74, destinado aos Serviços e Programas ofertados no CRAS de Martinho Campos, Cras de Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2022 | Valor: 572,91 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa QQX-3097, destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/08/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: Daniela de Fátima Gonzaga | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Cultura em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. SAIDA 26/08, RETORNO 27/08: VIAGEM PRA TIRADENTES AFIM DE PARTICIPAR DO FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/08 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/08 ACCOM, MEGA SCAM,CLINICA VAMOS SORRIR EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 08/08 HOSPITAL HILTON ROCHA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 14/08 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS E ALTA HOSPITALAR EVAGELICO EM DIVINOPOLIS E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 08/08 RUA CASUARINA EM CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/08 HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO EM CURVELO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/08 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 09/08 CEM EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 09/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 08/08 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 05/08 ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 08/08 SANTA CASA BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/08 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 08/08 RUA OLEGARIO MACIEL EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/08/2022 | Valor: 95,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Geraldo de Assis, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.487,32 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2022 | Valor: 33,84 |
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a emissões de certidões junto ao Ofício de Registro de Imóveis de Martinho Campos, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: LIRA SANTA CECILIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.511/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2053 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento no 004/2022 entre o Municípío, por intermédio da Sec. Municipal de Cultura e a LIRA SANTA CECÍLIA DE MARTINHO CAMPOS, tendo por objeto o repasse de subvenção social à convenente para auxiliar no custeio de projeto de ensino gratuito de música para crianças, adolescentes e adultos, residentes na sede do Município, com vistas à manutenção e difusão da tradição cultural musical do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.376,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA AFRO-MINAS - ASCAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.140.338/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento no 003/2022 entre o Municípío, por intermédio da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e a ASCAM, tendo por objeto o repasse de recurso à associação para auxiliar no custeio de despesas correntes para o desenvolvimento de projeto de ensino gratuito da arte da Capoeira para crianças, adolescentes, adultos e idosos na sede do Município, o que será feito através do Projeto "Descentraliza Capoeira 02". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/08/2022 | Valor: 69,28 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2022. R. FRANCISCO CAMPOS, 148. NF 001.22.39087016-9. REF. AO MÊS DE JULHO.CONTRATO 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/08/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção e hospedagem do website do Município, em atend. à Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 024/2022. Dispensa 006/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp.ref. ao Primeiro Termo Aditivo ao termo de Fomento no 001/2022 que entre si celebram o Município de Martinho Campos por intermédio da Sec.Municipal de Desenvolvimento Social, e a Associação de Proteção e Amparo ao Menor - APAM, para acréscimo de valores. Objeto: Prestação de serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos oriundos do Município que estejam em situação de vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 1.998,35 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PYC-8743, destinado aos Serviços e Programas ofertados no CRAS de Martinho Campos, Cras de Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 715,24 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PZM-2449, destinado aos Serviços e Programas ofertados no CRAS de Martinho Campos, Cras de Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.959,40 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do Controle de Endemias - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.362,76 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do PSI - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2022 | Valor: 942,11 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/08/2022 | Valor: 800,00 |
| Credor: ROSIVANIO DE LIMA KAXINAWA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.872.822-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio moradia para Dr. Rosivânio de Lima Kaxinawa - Ref. ao Programa Mais Médicos (Lei Federal no 12.871/2013), durante o exercício de 2022, conforme Leis Municipais no 1.925/2015, 2.023/2019 e 2.121/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.655,20 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.974,04 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 14/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: Daniela de Fátima Gonzaga | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Cultura em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 23/08 SEMINARIO ITINERANTE EM PARÁ DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2022 | Valor: 64.400,00 |
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de veículos tipo van, sem motorista, com capacidade de no mínimo 15 passageiros, para atender ao transporte escolar da Rede Pública de Ensino, durante o exercício de 2022. Pregão 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/08/2022 | Valor: 240,00 |
| Credor: COMERCIAL GTB LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.580.489/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de escória de alto-forno britada para manutenções em diversas estradas vicinais do município durante o exercício de 2022. Pregão 09/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.325,77 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MATRIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, durante o exercício de 2022. Conforme 1o e 2o Termos Aditivos ao Contrato 053/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/08/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de diárias de hospedagem com pernoite, para paciente e acompanhantes encaminhados para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte (TFD), durante o exercício de 2022, conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 035/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 07/08 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/08 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 28/08 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/08 Hospital Nossa Senhora da Conceição em Pará de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 09/08 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 08/08 INSS EM SETE LAGOAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 06/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/08 PA DE BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/08 SANTA CASA E CLINICOR EM BOM DEPSACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 09/08 ACCOM EM DIVINOPOLIS E HOSPITAL DE ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 08/08 ICISMEP IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 09/08 HOSPITAL DA BALEIA, RUA CASUARINAS, CLINICA PULSOS, AV DOS BANDEIRANTES, HOSPITAL SAO LUCAS, NAS CIDADES DE BETIM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/08 SOPHIA FELDMAN EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 09/08 RUA DAS CHAGARAS EM SETE LAGOAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/08/2022 | Valor: 95,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Geraldo de Assis, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2022 | Valor: 921,14 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.801,98 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch, com motor 1.0, 04 portas, para atender ao transporte da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Contrato T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2022 | Valor: 33,84 |
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a emissões de certidões junto ao Ofício de Registro de Imóveis de Martinho Campos, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/08/2022 | Valor: 42,21 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura (Complexo Cultural) e suas repartições durante o exercício de 2022. R. FRANCISCO CAMPOS, 162. NF 001.22.39087018-5. REF. AO MÊS DE JULHO.CONTRATO 33/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2022 | Valor: 174,67 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RNC0G82, utilizado pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.110,65 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da viatura da Polícia Civil, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.498,39 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RMY-9G24, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.097,18 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento do veículo placa RNE-9J16, utilizado pelo Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2022 | Valor: 4.047,14 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.228,68 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.376,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA AFRO-MINAS - ASCAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.140.338/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento no 002/2022 entre o Municípío, por intermédio da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e a ASCAM, tendo por objeto o repasse de recurso à associação para auxiliar no custeio de despesas correntes para o desenvolvimento de projeto de ensino gratuito da arte da Capoeira para crianças, adolescentes e adultos, residentes na sede do Município e seus distritos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.974,04 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 14/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2022 | Valor: 233,94 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, junto ao CREA, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais, destinado à instalação da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 06/2017. Dispensa 02/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/08/2022 | Valor: 19.200,10 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira, durante o exercício de 2022, conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato 004/2021. Inexigilidade 001/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.460,00 |
| Credor: CLAUDIA ADRIANI DE OLIVEIRA 75016664668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.582.017/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de suporte técnico/orientativo nos eixos da Atenção Básica, Gestão, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica para elaboração dos instrumentos de Gestão em Saúde e acompanhamento dos instrumentos no Sistema Digisus, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 006/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.953,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2022 | Valor: 4.079,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.804,50 |
| Credor: MARIANA PRAES COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.653.050/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de areia para uso em pequenos reparos em imóveis públicos no município. Pregão 26/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/08/2022 | Valor: 48,36 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Farmácia de Minas durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/08/2022 | Valor: 8.036,13 |
| Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais destinado à instalação da Sede da Prefeitura Municipal, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 066/2021. Dispensa 24/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/08/2022 | Valor: 494,76 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/08/2022 | Valor: 769,92 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. M. Coronel Pedro Lino, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/08/2022 | Valor: 576,12 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. M. Dona Ducarmo Teixeira, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/08/2022 | Valor: 900,66 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Mun. de Educação, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/08/2022 | Valor: 61,80 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Mun. de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/08/2022 | Valor: 17,16 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/08/2022 | Valor: 504,00 |
| Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de borracharia para manutenção do veículo Retroescavadeira Randon. Pregão 41/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 08/08 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 08/08 POLICLINICA, HEMOMINAS, ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/08 RUA DOS CRUZEIROS EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/08 MAXIMAGEM EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/08 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 09/08 HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO EM CURVELO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 08/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 09/08 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/08 ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 09/08 RUA PARAIBA EM BELO HORIZONTE E BETIM IMAGEM EM BETIM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/08 HOSPITAL MADRE TEREZA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/08 sao joao de deus em Divinopolis | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/08 SOPHIA FELDMAN DO TUPI EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/08/2022 | Valor: 95,00 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Geraldo de Assis, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 049/2022. Pregão 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.705,80 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.801,98 |
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Emp. ref. à locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch, com motor 1.0, 04 portas, para atender ao transporte da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Contrato T. A. ao Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/08/2022 | Valor: 37,21 |
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a emissões de certidões junto ao Ofício de Registro de Imóveis de Martinho Campos, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 11/08 VIAGEM PARA BOM DESPACHO AFIM DE IR AS EMPRESAS AUTO PEÇAS BOM DESPACHO E LATARIAS ANDRADE PARA AVERIGUAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.894,39 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RNC0G82, utilizado pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2022 | Valor: 273,09 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da viatura da Polícia Civil, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.498,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à Obrigação Patronal, referente ao exercício de 2022. AGOSTO 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.228,15 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Ouvidoria do SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais, destinado à instalação da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 06/2017. Dispensa 02/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.346,53 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.385,72 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.583,59 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 12.709,34 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.984,39 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.797,78 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.741,58 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.666,95 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.631,13 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.935,56 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 491,01 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.228,68 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 9.134,08 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.866,11 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 4.905,76 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.610,22 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 8.395,49 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 4.944,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/08/2022 | Valor: 12.500,00 |
| Credor: HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.223.214/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Emp. ref. à execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, conservação e emissão de laudos dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, com fornecimento de peças, em atendimento às necessidades das Unidades Básicas de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2022 | Valor: 13.636,36 |
| Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2052 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Convênio de Cooperação Financeira no 002/2022 entre o Município e o Asilo Vicentino de Martinho Campos, tendo por objeto a parceira para a assistência às pessoas idosas, residentes no município, possibilitando assim uma melhor atenção do Município aos idosos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2022 | Valor: 12.542,23 |
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados para gestão da iluminação pública dos municípios consorciados ao COMASF, contemplando manutenção de rotina e emergencial, fornec.de software de gestão, implant.de tele atendim., etc, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 002/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 169,20 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2022. FATURA GLOBALIZADA. REF. JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.459,15 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências das Unidades Básicas de Saúde durante o exercício de 2022. Fatura globalizada.REF. JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/08/2022 | Valor: 148,32 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Cultura, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/08/2022 | Valor: 1.464,18 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.532,30 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2104 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação em Associação de Governança Regional do Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Emp. ref. ao 1o Termo Aditivo ao Termo Associativo firmado entre o Município de Martinho Campos e a Associação dos Municípios do Circuito Turístico Guimarães Rosa, tendo como objetivo o apoio mútuo entre as instituições, incentivando a criação e manutenção dos programas turísticos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.373,69 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a encargos/juros/variável sobre financiamento junto à Caixa Econômica Federal - PAC 2, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/08/2022 | Valor: 8.036,13 |
| Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais destinado à instalação da Sede da Prefeitura Municipal, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 066/2021. Dispensa 24/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/08/2022 | Valor: 392,70 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. M. Geraldo de Assis, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/08/2022 | Valor: 780,47 |
| Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos hospitalares dos grupos A, B, e E do município, durante o exercício de 2022, conf. 4o Termo Aditivo ao Contrato 059/2017. Pregão 48/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.554,00 |
| Credor: COOP.CREDITO L. AD.DE M.CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.480.833/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, durante o exercício de 2022. Conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato 051/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/08/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para servidora do Gabinete do Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 17/08-18/08 VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO FORNECIDO PELA AMM: "ORATORIA PARA A GESTÃO PUBLICA" | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/08/2022 | Valor: 92,55 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato contrato 056/2020.3524-1599. NF1700456006284 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/08/2022 | Valor: 109,95 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emp. ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Ibitira) durante o exercício de 2022. R. Pedro Nolasco, 10. NF. 001.22.45257260-3. Ref. ao mês de Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 598,48 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Praças, Parques e Jardins durante o exercício de 2022. Fatura Globalizada. REF. JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 274,16 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Esportes e suas repartições durante o exercício de 2022. FATURA GLOBALIZADA. REF. JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.729,31 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Escolas Municipais durante o exercício de 2022. FATURA GLOBALIZADA. REF. JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 09/08 ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 09/08 ACCOM E MEGA SCAN EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 21/08 HOSPITAL DE PITANGUI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/08 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO E MAXIMAGEM EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 12/08 SEDE AMD PRAÇA CISTO GONTIJO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/08 HOSPITAL IMACULADA CONCEIIÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 09/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/08 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 15/08 POLICLINICA EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 12/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/08 HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/08 HOSPITAL MARIA AMELIA LINS, HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 12/08 HOSPITAL EVANGELICO E HILTON ROCHA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 12/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/08 OTOCENTER EM FORMIGA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/08/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.986.396-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. ref. concessão do auxílio financeiro para custeio de transporte de aluno(a) residente e domiciliado(a) em Martinho Campos, e matriculado (a) na UEMG de Abaeté, nos termos da Lei Municipal 2.128/2022 regulamentada pelo Decreto 076/2022. REFENTE AO MÊS DE AGOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 576,23 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 36,74 |
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Emp. ref. a emissões de certidões junto ao Ofício de Registro de Imóveis de Martinho Campos, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.018,13 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da viatura da Polícia Militar, conforme Convênio 07/2022, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 775,22 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos dos PSFs - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 15.033,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 49.923,65 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 18.179,50 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 8.735,10 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.637,77 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.895,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 27.811,15 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 100.595,39 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.055,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Termos de Compromisso de Estágio, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 8.313,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.845,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 38.876,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 7.600,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.271,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 4.030,78 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 5.878,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.434,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.848,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.434,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.997,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.668,89 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 10.736,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 12.667,23 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 10.891,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.534,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.434,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.214,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 4.592,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.214,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 5.542,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 10.341,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 42.832,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 24.331,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.434,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.214,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 4.679,39 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.558,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.060,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 9.171,69 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 2.405,39 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.360,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.668,89 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 9.615,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 18.772,89 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 58.207,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.434,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 6.434,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 7.219,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 22.979,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 207,74 |
| Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras no 016/2022 entre o Município e o CIAS CENTRO OESTE para repasse de recursos finaneiros para a realização das despesas relativas aos serviços contratados durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 315,77 |
| Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras no 016/2022 entre o Município e o CIAS CENTRO OESTE para repasse de recursos finaneiros para a realização das despesas relativas aos serviços contratados durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 440,42 |
| Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras no 016/2022 entre o Município e o CIAS CENTRO OESTE para repasse de recursos finaneiros para a realização das despesas relativas aos serviços contratados durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp.ref. ao Termo de Fomento no 001/2022 que entre si celebram o Município de Martinho Campos por intermédio da Sec.Municipal de Desenvolvimento Social, e a Associação de Proteção e Amparo ao Menor - APAM, tendo como objeto a prestação de serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos oriundos do Município que estejam em situação de vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp.ref. ao Termo de Fomento no 001/2022 que entre si celebram o Município de Martinho Campos por intermédio da Sec.Municipal de Desenvolvimento Social, e a Associação de Proteção e Amparo ao Menor - APAM, tendo como objeto o repasse de recurso para a manutenção do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos oriundos do Município que estejam em situação de vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2022 | Valor: 307,74 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências das Unidades Básicas de Saúde durante o exercício de 2022. R. DONA INÊS,28. NF 001.22.47212684-6. CONTRATO 053/2017.REF. AO MÊS DE JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2022 | Valor: 744,00 |
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2003 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Termo de Afiliação entre o Município de Martinho Campos e a AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme Lei Municipal 2051/2020, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 7.594,36 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente à amortização de Financiamento junto à Caixa Econômica Federal - PAC 2, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 6.243,22 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a Parcelamento Previdenciário descontado do FPM, de acordo com a Lei 12.810/2013, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/08/2022 | Valor: 1.926,79 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a encargos/juros variáveis sobre financiamento junto ao BDMG - SOMMA INFRA, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/08/2022 | Valor: 5.331,51 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente à amortização de financiamento junto ao BDMG - SOMMA INFRA - durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2022 | Valor: 8.036,13 |
| Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais destinado à instalação da Sede da Prefeitura Municipal, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 066/2021. Dispensa 24/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2022 | Valor: 173,52 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. dos Cras M. Campos e Ibitira, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.518,84 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio no 001/2022 entre o Município e a ICISMEP, tendo por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento da instituição durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.773,19 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio no 001/2022 entre o Município e a ICISMEP, tendo por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento da instituição durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2022 | Valor: 1.345,00 |
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de hospedagem, para paciente e acompanhantes encaminhados para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte (TFD), durante o exercício de 2022, conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 035/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/08/2022 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à verba de adiantamento para a Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Lei Municipal 1631/2005. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para a Vice-Prefeita em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 12/08 VIAGEM PRA BELO HORIzonte a fim de participar do evento the one Busines | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2022 | Valor: 602,27 |
| Credor: ROSIVANIO DE LIMA KAXINAWA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.872.822-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio alimentação para Dr. Rosivânio de Lima Pereira Kaxinawa - ref. ao Programa Mais Médicos (Lei Federal no 12.871/2013), durante o exercício de 2022, conforme Lei Municipal no 1.925/2015 e Decreto no 109/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 0,63 |
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 09/2022 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 451,59 |
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 09/2022 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 844,24 |
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 09/2022 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2022 | Valor: 13.750,00 |
| Credor: APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Convênio no 001/2022 entre o Município e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Martinho Campos, que tem por objeto a cooperação financeira com vistas a contribuir para o custeio de despesas correntes necessárias à manutenção da entidade conveniada e para o pagamento de profissionais com graduação específica na área da saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/08/2022 | Valor: 137,30 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica paras as dependências do Internato Rural e suas repartições durante o exercício de 2022. RUA OLEGÁRIO MACIEL, 289. NF 414003659. CONFORME CONTRATO 044/2021. REFERENTE AO MÊS DE Agosto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades do departamento de Epidemiologia durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-1101 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Emp. ref. telefonia fixa manutenção das atividades da sede da Polícia Civil durante o exercício de 2022. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-1278 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Emp. ref. telefonia fixa manutenção das atividades da sede da Polícia Militar durante o exercício de 2022. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524- 1175 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524- 2683 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-2676 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades do cConselho Tutelar durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524- 2820 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/08/2022 | Valor: 40,23 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura e suas repartições durante o exercício de 2022. R. SÃO VICENTE,616. NF 001.22.47311786-7. REF. AO MÊS DE JUlHO.CONTRATO 17/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2022 | Valor: 532,04 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2022. Fatura globalizada. Mês de Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/08/2022 | Valor: 140,88 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura e suas repartições durante o exercício de 2022. R. CORONEL JOSÉ AMÉRICO, 616.CONTRATO 17/2019. NF 411948580. REF. AO MÊS DE JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2022 | Valor: 150,72 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para as dependências do Cras e suas repartições durante o exercício de 2022.. R. CORONEL JOSÉ AMÉRICO, 78. CONTRATO 007/2017. NF 411948530. REF. AO MÊS DE JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2022 | Valor: 102,97 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e suas repartições durante o exercício de 2022. R. DONA INÊS, 08. CONTRATO 006/2017. NF411106042. REF. AO MÊS DE JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2022 | Valor: 138,03 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Educação e suas repartições durante o exercício de 2022. R. OLEGÁRIO MACIEL, 273. CONTRATO 14/2017. NF 414003660 - REF. AO MÊS DE JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/08 ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/08 ACCOM, HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/08 HEMONINAS DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/08 MAXIMAGEM EM ABAETE E SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 04/08 Rua CORONEL JOAO NOTINI, AV ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 12/08 HOSPITAL DA IMACULADA CONCEIÇÃO EM CURVELO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 10/08 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS E ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 16/08 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE E AV JOAO CESAR EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 16/08 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 15/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 15/08 HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE E ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/08 SANA CASA, VITA CENTER, INSS, CLINICA BERTOLINO, CEO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 15/08 R JOAO CESAR DE OLIVEIRA E IMED EM CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/08 santa casa em Bom Despacho | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 12/08 HOSPITAL SARAH EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.959,94 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/08 RUA SAO PAULO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/08/2022 | Valor: 535,98 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da viatura da Polícia Militar, conforme Convênio 07/2022, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/08/2022 | Valor: 112,72 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos dos PSFs - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.186,54 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos do TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/08/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: KENIA CRISTINA MENDONCA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.299.146-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 08/08 CURSO PRESENCIAL SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA EM BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2022 | Valor: 58.278,52 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2022 | Valor: 16.562,92 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2022 | Valor: 33.153,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2022 | Valor: 33.752,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/08/2022 | Valor: 321,51 |
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. a tarifa de energia elétrica para as dependências das Unidades Básicas de Saúde e suas repartições durante o exercício de 2022. CONTRATO 53/2017. R. DONA INÊS, 28. NF 7000908263. REF. AO MÊS DE JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2022 | Valor: 4.344,29 |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a encargos sobre Dívida junto ao IPSEMG, Processo Judicial no 6910377-76.2009.8.13.004. Conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2022 | Valor: 14.832,86 |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente à amortização de Dívida junto ao IPSEMG, Processo Judicial no 6910377-76.2009.8.13.004. Conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/08/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para a Vice-Prefeita em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 12/08 PARTICIPAR DO EVENTO THE BUSINES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2022 | Valor: 177,46 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Internato Rural e suas repartições durante o exercício de 2022. R. OLEGÁRIO MACIEL, 277. NF 001.22.53681216-8. REFERÊNCIA AGOSTO. CONTRATO 044/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 12/08 CEM BELO HORIZONTE E ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 28/08 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 15/08HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 13/08 HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES E HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/08 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 23/ 08 HOSPITAL SAO CAMILO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/08 HOSPITAL MUNICIPAL DE ABAETÉ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 16/08 SANTA CASA, INSS, CEO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/08 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 12/08 HOSPITAL HORIZONTE EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/08 SANTA CASA, CLINICA BERTOLINO, SAUDE BOCAL, CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/08 HOSPITAL EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 15/08 SANTA CASA EM BOM DESPACHO E AV BARAO DO INDAI EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/08/2022 | Valor: 4.155,65 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 09/08 GRS, AV GETULIO VARGAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.484,82 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Educação, utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.788,17 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos do TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/08/2022 | Valor: 27.639,14 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 15/08 ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 12/08 VITA CENTER EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 30/08 MAXIMAGEM E TFD CORPORAL, CIDAD DE ABAETE E BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/08 ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 15/08 HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO EM CURVELO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 12/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/08 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/08 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/08 FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 16/08 ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/08 HEMOMINAS DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 16/08 SANTA CASA EM BOM DESPACHO E ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/08/2022 | Valor: 420,40 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 08/08N ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/08/2022 | Valor: 266,12 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Educação, utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 16/08 HOSPITAL DA BALEIA, CEM, FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/08 ACCOM, HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 12/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO E LABORATORIO LOPES GUIMARAES EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/08 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 16/08 RUA JOAO ANASTACIO EM SETE LAGOAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 15/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 30/08 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/08 PRO VIDA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 12/08 RUA BRASILIA, RUA PEDRO SIMAO VAZ EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/08 JULIA KUBISTESCK, SANTA CASA EM BELO HORIZONTE E AV GENERAL DAVI EM CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022.19/08 POLICLINICA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022.25/08 HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022.17/08 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.197,77 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/08 CENTRO MEDICO, PRO VIDA, VIA CENTER EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/08/2022 | Valor: 402,44 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Educação, utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/08 RUA VASCO DE AZEVEDO EM CONTAGEM E ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/08 ACCOM, AV GETULIO VARGAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 15/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 15/08NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 16/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 16/08RUA DOS ANDRADAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/08 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM SETE LAGOAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 17/08 ACCOM, CENTER CORDIS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 29/08 TFD CORPORAL EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/08 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/08 NEFROBOM, SANTA CASA, CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/08 SANTA CASA, FELICIO ROCHO, HOSPITAL EM BELO HORIZONTE E CONTAGEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/08 HOSPITAL DA BALEIA M BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/08 BETIM IMAGEM E RUAS CARANGOLAS, CIDADES DE BETIM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/089 CAPS, INOVAS EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/08/2022 | Valor: 999,17 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/08 HOSPITAL UNIVERSITARIO , CEM EM BELO HORIZONTE, MATER DEI BETIM E ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 16/08 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 16/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/08 hemominas Divinopolis | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/08 HOSPITAL SARAH EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 18/08 SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/08 HOSPITAL SAO JOSE EM NOVA SERRANA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 23/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/08 INSTITUTO DA MULHER EM SANTO ANTONIO DO MONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/08 HOSPITAL EVANGELICO, HOSPITAL HILTON ROCHA, HOSPITAL SAO LUCASA, SOPHIA FELDMAN, AUGUSTO SEVERO, CIDADES DE BETIM E BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/08 RUA INGAS, BERNARDO MONTEIRO E SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/08 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/08/2022 | Valor: 972,21 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/08 ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/08/2022 | Valor: 105.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Convênio no 003/2022 entre o Município e a Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão, tendo por objeto a cooperação financeira entre as partes para a manutenção do Pronto Atendimento Municipal - Atendimento de Urgência/Emergência 24 horas e atendimento ambulatorial. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/08/2022 | Valor: 94,51 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Crás durante o exercício de 2022. R.CEL JOSÉ AMÉRICO, 78. NF 001.22.46938774-0. REF. AO MÊS DE JULHO. CONTRATO 07/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/08 RUA PARAIBA E RUA VASCO DE AZEVEDO NAS CIDADES DE CONTAGEM EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/08 INSS E CENTRO MEDICO EM BOM DEPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 23/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022.18/08 CENTRO RADIOLOGIA EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/08 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/08 NEFRBOM EM BOM DESPACHO E DR. FRANCIELE EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 23/08 Icismep em Igarape | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 23/08 SANTA CASA, HOSPITAL SARAH, CEM, PRAÇA RAUL SOARES, FELICIO ROCHO EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 23/08 DR. FRANCIELE EM POMPEU E HOSPITAL MUNICIPAL EM ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.294,46 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 16/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/08/2022 | Valor: 105.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Emp. ref. ao Convênio no 003/2022 entre o Município e a Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão, tendo por objeto a cooperação financeira entre as partes para a manutenção do Pronto Atendimento Municipal - Atendimento de Urgência/Emergência 24 horas e atendimento ambulatorial. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,44 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades do Cras durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-6156 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-2793 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/08/2022 | Valor: 89,47 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as dependências do Crás durante o exercício de 2022. FATURA GLOBALIZADA. REF. JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 20/08 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 23/08 ACCOM, HEMOMINAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 23/08 AV GETULIO VARGAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/08 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 11/08 HOSPITAL IMACULADA DA CONCEIÇÃO EM CURVELO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 23/08 CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/08 AV PRESIDENTE VARGAS EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 23/08 POLICLINICA, CAPS, CEO, SANTA CASA, PRO VIDA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/08 HOSPITAL SAO GERALDO, LIFE CENTER, SANTA CASA, CLIMED EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022.24/08HOSPITAL DA BALEIA, SANTA CASA EM BELO HORIZONTE E ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/08 HOSPITL DAS CLINICAS, HEMES PARDINI, SANTA CASA, AV FRANCISCO SALES, MATER DEI BETIM, CIDADES DE BETIM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 23/08 SIGMA CARDIO E FACULDADE PITAGORAS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.025,66 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/08/2022 | Valor: 752,00 |
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/08 CENTRO MEDICO, PRO IMAGEM EM BOM DESPACCHO E ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades do Cras durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-2824 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/08/2022 | Valor: 61,69 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-1631 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/08 AV JOAO CESAR EM CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/08 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/08 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/08 PRO VIDA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/08 CLINICA AMPLIAR, HOSPITAL BALEIA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/08 POLICLINICA EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/08 LOPES GUIMNARAES EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/08 SANTA CASA BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 29/08 CEO em Bom Despacho | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/08SOPIA FELDMAN E SANTA CASA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/08 CAPS, SAUDE BUCAL, SANTA CASA EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/08 HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.586,84 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/08/2022 | Valor: 670,00 |
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/08NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/08/2022 | Valor: 308,30 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 01/08 VIAGEM PARA DIVINOPOLIS AFIMD E BUSCAR VACINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/08 CAPS BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/08 ACCOM, GRS, MEDPREV EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/08 HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 23/08 CGP EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/08 OTOCENTER EM FORMIGA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 29/08 CLINICA OTOCENTER E RUA ALEXANDRE BERNARDES, CIDADE DE LAGOA DA PRATA E FORMIGA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/08 RUA MARA NHAO EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 29/08 CLINICA AMPILAR, CEM, HOSPITAL DA BALEIA, CIDADES DE CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 29/08 MCAPS, INSS, VITA CENTER EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/08 RUA DO CRUZEIRO EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/08/2022 | Valor: 2.268,98 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/08/2022 | Valor: 670,00 |
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 22/08 HOSPITAL EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/08/2022 | Valor: 224,70 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 08/08/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 08/08 CURSO PRESENCIAL SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA EM BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 04/08/2022 | Valor: 60,24 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2022. AV. JOSÉ CANCADO, 119. NF 001.22.44294555-5 REF. AO MÊS DE JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/08 CDI CONTAGEM E ICISMEPE EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 27/08 HOSPITAL JULIA KUBITESCK EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 22/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 22/08 SANTA CASA BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 24/08 ITAIUBA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSERGIO LIBERATO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.620.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/08 ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 29/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/08 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE E ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 19/08 RISOLETA NEVES, RUA VASCO AZEVEDO 244, RUA JOAQUIM FIGUEIREDO, CIDADES DE BELO HORIZONTE E CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 30/08 CAPS, CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/08 AREA HOSPITALAR, INSTITUTO ORIZONTI, RUA VASCO DE AZEVEDO EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 11/08/2022 | Valor: 2.168,45 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 17/08/2022 | Valor: 342,00 |
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 23/08RUA DO CRUZEIRO EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 09/08/2022 | Valor: 209,72 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/08/2022 | Valor: 57.836,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao exercício de 2022. AGOSTO 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 18/08 VIAGEM PARA MORADA NOVA, AFIM DE PARTICIPAR DA PALESTRA A RESPEITO DO CULTIVO DO TRIGO EM AREA DE CERRADO NA "FAZENDA DAS FLORES" REALIZADA PELA AP AGRICOLA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/08/2022 | Valor: 62,75 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2022. R. Doutor Roscio. NF. 001.22.4636849-9. Ref. ao mês de Julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/08 AV ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/08 ACCOM, GRS, CORONEL JOAO NOTINI EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 28/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 28/08 HOSPITAL JULIA KUBITESCK EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 29/08 SANTA CASA, CARLOS PRATES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 25/08 AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA ELDORADO EM CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/08 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 30/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 30/08 ICISMEP EM IGARAPE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 30/08 HOSPITAL MADRE TEREZA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/08 CLINICA AOR E SAUDE E CLINICA AMPLIAR CIDADES DE CONTGM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 30/08 av do contorno e av joao cesar em contagem e belo horizonte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 11/08/2022 | Valor: 284,47 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 09/08/2022 | Valor: 609,39 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 16/08/2022 | Valor: 33,95 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2022. R. ABAETÉ,27. NF 001.22.46768215-9 REF. AO MÊS DE JulhoO. CONTRATO 032/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 29/08 hospital das clinicas, urs padre esutaquio, inal, icismep, cidades: Igarape, Betim, contagem, Belo Horizontte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 29/08 Accom Divinopolis | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/08 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 30/08 CEO BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 26/08 INSS, HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM PARA DE MINAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 29/08 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/08 CEM EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 29/08 JULIA KUBISTECK EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 11/08/2022 | Valor: 1.400,37 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.237,95 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/08/2022 | Valor: 863,00 |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Termo de Filiação entre o Município e a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme Lei no 2.120/2022, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/08/2022 | Valor: 5.288,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao exercício de 2022. AGOSTO 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp.ref.à prestação de serviços especializados de reabilitação/recuperação e reinserção social de portadores de transtornos psíquicos, mentais, dependência química, etc. (Ref. à estadia/hospedagem), durante o exercício de 2022, conf. Termo Aditivo ao Contrato 051/2018. Inexigibilidade 06/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 12/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 12/08 VIAGEM PARA DORES DO INDAIA PARA PARTICIPAR DA FESTA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SÃO BENEDITO E SANTA EFIGENIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 17/08/2022 | Valor: 47,17 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2022. R. DAVID MORAES,103. NF 001.22.48955058-1 REF. AO MÊS DE JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/08/2022 | Valor: 103,10 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2022. AV. JOSÉ CANCADO, 119. NF 001.22.51123161-7 REF. AO MÊS DE AGOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 23/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 23/08 AV ANTONIO OLIMPIO EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 30/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 30/08 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/08N ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 30/08 SANTA CASA, MAQXIMAGEM CIDADE DE DORES DO INDAIA E ABAETE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 30/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/08 CENTRO CULTURAL EM CLAUDIO (TREINAMENTO PSIQUIATRICO) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 11/08/2022 | Valor: 1.665,02 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.743,53 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/08/2022 | Valor: 10.114,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 17/08/2022 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Emp.ref.à prestação de serviços especializados de reabilitação/recuperação e reinserção social de portadores de transtornos psíquicos, mentais, dependência química, etc. (Ref. à estadia/hospedagem), durante o exercício de 2022, conf. Termo Aditivo ao Contrato 051/2018. Inexigibilidade 06/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.029,74 |
| Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Convênio no 06/2017, que entre si celebram o Município de Martinho Campos e a EMATER-MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural, visando o desenvolvimento rural sustentável no município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/08/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 06/08 VIAAGEM PARA BELO HORIZONTE AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "ELAS NA GASTRONOMIA" | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 17/08/2022 | Valor: 33,81 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2022. R. DAVID MORAES,103. NF 001.22.48409866-4 REF. AO MÊS DE JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.010,45 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Administração e suas repartições durante o exercício de 2022. FATURA GLOBALIZADA. REF. JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 27/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 27/08 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/08 ACCOM, SCAM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/08 RUA MANOEL CAEIRO EM QUARTEL GERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/08 GASTRO CENTRO EM CONTAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 11/08/2022 | Valor: 994,55 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/08/2022 | Valor: 4.527,13 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/08/2022 | Valor: 2.029,75 |
| Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Convênio no 06/2017, que entre si celebram o Município de Martinho Campos e a EMATER-MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural, visando o desenvolvimento rural sustentável no município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.897,21 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2022. FATURA GLOBALIZADA. REF. JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 23/08/2022 | Valor: 314,54 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Creches/Cemeis durante o exercício de 2022. PR. JOSÉ VICENTE, 0. NF 001.22.50180251-4. REF. AO MÊS DE JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 30/0 HOSPITAL DAS CLINICAS, FELICIO ROCHO, AV DAS ANDRADAS, HOSPITAL DA BALEIA, SANTA CASA, MATER DEI BETIM CIDADES DE BELO HORIZONTE, CONTAGEM E BETIM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 29/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 29/08 SANA CASA EM DORES DO INDAIA E LOPES GUIMARAES EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/08/2022 | Valor: 1.880,45 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/08/2022 | Valor: 202,29 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.029,75 |
| Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Convênio no 06/2017, que entre si celebram o Município de Martinho Campos e a EMATER-MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural, visando o desenvolvimento rural sustentável no município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 12/08/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para o Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 12/08 VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO THE ONE BUSINES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 17/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 17/08 VIAGEM PARA LUZ AFIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COMASF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/08/2022 | Valor: 362,76 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Obras e suas repartições durante o exercício de 2022. FATURA GLOBALIZADA. REF.: SETEMBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.530,10 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Creches/Cemeis durante o exercício de 2022. R. OLEGÁRIO MACIEL, 404. NF 001.22.52843692-6 REF. AO MÊS DE AGOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 31/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 31/085 LIFE, AV FRANISCO SALES, GASTRO CENTRO SAO JOSE EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 27/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.ref.diárias para motorista no transp. pacientes p/ consultas e exames SUS/TFD diversas local. em 2022. 27/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 11/08/2022 | Valor: 1.943,88 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar durante o exercício de 2022. Pregão elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 17/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para o Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 17/08 viagem para a cidade de Luz, afim de participar da Assembleia Geraldo COMASF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 18/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 18/08 VIAGEM PARA A CIDADE DE POMPEU AFIM DE PARTICPAR DA PALESTRA "O RESGATE DAS TEECNICAS CONSTRUTIVAS NA PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL DE POMPEU" | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.822,93 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para as Creches/Cemeis durante o exercício de 2022. FATURA GLOBALIZADA. REF. JULHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 12/08/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 12/08 EVENTO THE ONE-BUSINES EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 20/08 VIAGEM PARA POMPÉU AFIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA COMENDA DONA JOAQUINA DE POMPÉU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 23/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 23/08 VIAGEM PARA PARÁ DE MINAS A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ITINERANTE DA REDE ESTADUAL DE GESTORES DE CULTURA E TURISMO DE MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 24/08 VIAGEM PARA PARÁ DE MINAS A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ITINERANTE DA REDE ESTADUAL DE GESTORES DE CULTURA E TURISMO DE MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,30 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 56/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-2681 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 23/08/2022 | Valor: 225,00 |
| Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. SAIDA 26/08, RETORNO 27/08: VIAGEM PRA TIRADENTES AFIM DE PARTICIPAR DO FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,44 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades das Creches/Cemeis durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-6149 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades das Escolas Municipais durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524- 2808 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 56/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-2684 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades das Creches/Cemeis durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524- 2325 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/08/2022 | Valor: 25,31 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades das Escolas Municipais durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524- 2738 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 56/2020.Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-1851 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 29/08/2022 | Valor: 27,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades das Creches/Cemeis durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524- 1117 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades das Escolas Municipais durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-2550 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 10/08/2022 | Valor: 355,12 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 56/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-1736 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 10/08/2022 | Valor: 5.857,92 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.072,06 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 10/08/2022 | Valor: 4.970,80 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.661,58 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 10/08/2022 | Valor: 8.122,29 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 10/08/2022 | Valor: 10.483,62 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 10/08/2022 | Valor: 8.376,26 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 10/08/2022 | Valor: 598,80 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.292,37 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 02/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/08 HOSPITAL JULIA EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.867,28 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 10/08/2022 | Valor: 2.243,30 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.434,34 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 31/08/2022 | Valor: 49,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 32-2 (302) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 10/08/2022 | Valor: 5.188,63 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,44 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das Unidades Básica de Saúde durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 56/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-6009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 31/08/2022 | Valor: 49,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 33-0 (306) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.113,60 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das Unidades Básica de Saúde durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 56/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-2739 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 31/08/2022 | Valor: 49,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 47-0 (312) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 10/08/2022 | Valor: 7.501,51 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 29/08/2022 | Valor: 26,85 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das Unidades Básica de Saúde durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 56/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-2631 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 31/08/2022 | Valor: 59,45 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 71001-0 (328) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,61 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das Unidades Básica de Saúde durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 56/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-2314 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 31/08/2022 | Valor: 1.078,02 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. Despesa referente a folha, debito na conta 2-0 (436) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 29/08/2022 | Valor: 104,93 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das Unidades Básica de Saúde durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 56/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524-1366 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 10/08/2022 | Valor: 394,43 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 10/08/2022 | Valor: 4.891,63 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.520,50 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.935,77 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.077,75 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.319,96 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.587,47 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 10/08/2022 | Valor: 3.944,27 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 10/08/2022 | Valor: 4.857,21 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.315,57 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 10/08/2022 | Valor: 513,08 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 10/08/2022 | Valor: 4.096,93 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 10/08/2022 | Valor: 4.299,46 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 10/08/2022 | Valor: 4.222,58 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 10/08/2022 | Valor: 1.914,47 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 01/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/08 AV OLEGARIO 2146 EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 02/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/08 ACCOM EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 03/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 03/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 01/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/08 SANTA CASA EM DORES DO INDAIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 100 | Data: 02/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/08 Hospital Santa Lucia em Divinopolis | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 03/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 03/08 CEM EM BELO HORIZONTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 104 | Data: 31/08/2022 | Valor: 101,57 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 1064-2 (7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 105 | Data: 31/08/2022 | Valor: 44,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84656-2 (17) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 106 | Data: 31/08/2022 | Valor: 420,31 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 7099-8 (91) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 107 | Data: 31/08/2022 | Valor: 128,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 15078-9 (195) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 108 | Data: 31/08/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 16286-8 (226) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 109 | Data: 31/08/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 16770-3 (248) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 109 | Data: 01/08/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/08 SANTA MONICA EM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 110 | Data: 31/08/2022 | Valor: 33,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 17660-5 (299) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 110 | Data: 10/08/2022 | Valor: 10.204,49 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 111 | Data: 31/08/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 18487-X (309) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 111 | Data: 19/08/2022 | Valor: 1.330,24 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 112 | Data: 31/08/2022 | Valor: 535,48 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84207-9 (435) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 112 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.981,50 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 113 | Data: 31/08/2022 | Valor: 3.713,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 19594-4 (438) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 113 | Data: 29/08/2022 | Valor: 286,91 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 114 | Data: 31/08/2022 | Valor: 15,11 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20008-5 (481) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 114 | Data: 31/08/2022 | Valor: 129,32 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 115 | Data: 31/08/2022 | Valor: 4,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20325-4 (497) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 115 | Data: 10/08/2022 | Valor: 7,75 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 116 | Data: 31/08/2022 | Valor: 7,72 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20550-8 (502) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 116 | Data: 19/08/2022 | Valor: 3,29 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 117 | Data: 31/08/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 16696-0 (504) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 117 | Data: 30/08/2022 | Valor: 6,29 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 118 | Data: 31/08/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20771-3 (513) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 118 | Data: 08/08/2022 | Valor: 5,40 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEDUÇÃO SAUDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 119 | Data: 31/08/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20764-0 (516) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 119 | Data: 30/08/2022 | Valor: 89,43 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 283141-4 (08) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 120 | Data: 31/08/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20769-1 (521) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 120 | Data: 10/08/2022 | Valor: 49,78 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 121 | Data: 19/08/2022 | Valor: 4,42 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 121 | Data: 01/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/08 ACCOM DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 122 | Data: 30/08/2022 | Valor: 20,53 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 123 | Data: 31/08/2022 | Valor: 28.097,25 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. PASEP APURADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 132 | Data: 01/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 133 | Data: 02/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 133 | Data: 16/08/2022 | Valor: 92,55 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. 3524-1357. NF17004560006281 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 134 | Data: 03/08/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 03/018 LABORATORIO LOPES GUIMARAES EM POMPEU | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 134 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Telefone: 37 3524-1275 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 135 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Telefone: 37 3524-1273 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 136 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Telefone: 37 3524-1102 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 137 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Telefone: 37 3524-2809 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 138 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Telefone: 37 3524-4049 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 139 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Telefone: 37 3524-2715 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 140 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Telefone: 37 3524-2577 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 141 | Data: 29/08/2022 | Valor: 58,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Telefone: 37 3524-2571 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 142 | Data: 29/08/2022 | Valor: 107,65 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Telefone: 37 3524-2560 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 143 | Data: 29/08/2022 | Valor: 107,28 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Telefone: 37 3524-2536 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 144 | Data: 01/08/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/08 NEFROBOM EM BOM DESPACHO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 144 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Telefone: 37 3524-1818 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 145 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Telefone: 37 3524-2778 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 146 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Telefone: 37 3524-2591 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 147 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Telefone: 37 3524-1886 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 148 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Telefone: 37 3524-1716 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 149 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Telefone: 37 3524-1565 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 150 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Telefone: 37 3524-1276 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 151 | Data: 29/08/2022 | Valor: 106,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho ref. telefonia fixa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o exercício de 2022. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato 056/2020. Referente a Agosto. Telefone: 37 3524- 1194 | ||||
| Total das liquidações: | 5.413.620,63 | |||