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Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 33,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: AYLTON VINÍCIUS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 096.428.126-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 587,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MOISÉS ALEXANDRE COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 141.468.966-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JÚLIA GABRIELLY MOREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 132.267.106-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: IANNY APARECIDA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 140.275.916-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LEONARDO RODRIGUES DE ASSUNÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 090.687.966-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Mileny Gabriely da Silva Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 150.268.856-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Lucas Felipe Moreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 132.217.486-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LUCAS NATHAN MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 141.399.946-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: PIETRO JHONNIK DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 023.323.146-36
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: PAULA SILVA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 100.370.156-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MIGUEL COSTA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 122.324.396-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: JULIA MONALISA FERREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 132.514.506-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GABRIELA ASSUNÇÃO DIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 168.448.736-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA EDUARDA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.484.246-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ADELIR TORRES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 042.072.076-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 127.986.396-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 220.054,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO PITAGORAS PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.499.196/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 40.334,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO PITAGORAS PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.499.196/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.166,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 4.284,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.216,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 4.481,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 7.298,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.388,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16770-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 846,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 505,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20767-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.790,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20769-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.845,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20771-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 369,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 17.120,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 606,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 7.602,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 15.588,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 629,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20550-8
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
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Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.223.214/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20008-5
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: UNIAO FUTEBOL CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.842/0001-46
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: DÉBORA EMANUELY RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 133.488.436-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: GUSTAVO CUSTÓDIO FERREIRA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 152.012.546-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MELISSA DINIZ SANTOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 151.516.716-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: PAULO VITOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 113.643.416-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: EDUARDA MEDEIROS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 137.803.186-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ISABELLE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 146.265.286-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: THIAGO HENRIQUE DA SILVA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 120.419.926-46
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: BEATRIZ HELENICE EVANGELISTA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 098.527.456-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MARCELLA APARECIDA CARVALHO RATES
CPF credor / CNPJ credor: 138.726.596-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: GABRIELLE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 146.265.066-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ISABELA APARECIDA SILVA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 133.480.816-37
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2018 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2068 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Cultural e Artística Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2068 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Cultural e Artística Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2067 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Pesquisas e Estudos na Área da Cultura Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
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Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 108,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 128,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 128,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EMIDIO QUIRINO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.245.126-63
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOEL VIZACRI CARDOSO DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 055.960.696-63
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 135,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 33,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 52,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA DE IBITIRA
CPF credor / CNPJ credor: 00.149.188/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2053 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA DE IBITIRA
CPF credor / CNPJ credor: 00.149.188/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2053 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SPECIAL BUS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SPECIAL BUS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SPECIAL BUS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 69.888,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: GTO CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.557.005/0001-58
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 14.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19134-5
Credor: APAE
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0028.2122 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 215,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 164,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 860,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 164,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 164,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 215,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 215,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 215,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 128,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 1563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 128,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 107,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 1559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 6.776,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.1024 Natureza: 4.4.90.51.03
Projeto Atividade: Construção de Galerias Pluviais e Redes de Drenagem em Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial
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Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 287,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Juros
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Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 12.112,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 3.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VINICIUS LUIS PEREIRA 06398830601
CPF credor / CNPJ credor: 27.221.628/0001-73
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
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Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
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Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.837.238/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
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Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
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Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2067 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Pesquisas e Estudos na Área da Cultura Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2067 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Pesquisas e Estudos na Área da Cultura Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SPECIAL BUS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SPECIAL BUS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SPECIAL BUS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.511.944/0001-06
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.163,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 696,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 442,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.449,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.330,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.497,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 746,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 687,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 529,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.052,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 700,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 438,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.433,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LIRA SANTA CECILIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.511/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2053 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LIRA SANTA CECILIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.511/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2053 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LIRA SANTA CECILIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.511/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2053 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 2.376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA AFRO-MINAS - ASCAM
CPF credor / CNPJ credor: 13.140.338/0001-90
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 7.916,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA AFRO-MINAS - ASCAM
CPF credor / CNPJ credor: 13.140.338/0001-90
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA AFRO-MINAS - ASCAM
CPF credor / CNPJ credor: 13.140.338/0001-90
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 26.239.755/0001-37
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 26.828,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0051.1031 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção/Reformas de Espaços Esportivos e de Lazer Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.009,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 4.821,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 2.506,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 8.625,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 2.432,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 8.697,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 14.200,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 4.297,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16770-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 2.494,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 5.284,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20769-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20767-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 4.152,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20771-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 2.214,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 143.404,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 47.887,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 18.092,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 15.205,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 46.261,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.166,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 656,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 2.596,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.411,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.722,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 643,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 6.228,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.167,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 134,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3.493,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 18.519,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3.370,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 24.278,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.395,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0056.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.484,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 479,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 479,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DIOCLESIO DE OLIVEIRA 60227990668
CPF credor / CNPJ credor: 32.738.997/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DIOCLESIO DE OLIVEIRA 60227990668
CPF credor / CNPJ credor: 32.738.997/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DIOCLESIO DE OLIVEIRA 60227990668
CPF credor / CNPJ credor: 32.738.997/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 44,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 33,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 50,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.824,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 5.883,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.413,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 17.924,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 62.283,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20764-0
Credor: SUELEN MAIRA GARCIA BAHIA
CPF credor / CNPJ credor: 072.795.646-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 7.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20764-0
Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MARIA ANDREIA QUIRINO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 45.775.480/0001-09
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MARIA ANDREIA QUIRINO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 45.775.480/0001-09
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA EVONILDE CORGOZINHO
CPF credor / CNPJ credor: 448.557.706-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: MARIA EVONILDE CORGOZINHO
CPF credor / CNPJ credor: 448.557.706-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: ADELINO RODRIGUES DE ARAUJO 48465844615
CPF credor / CNPJ credor: 28.881.871/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GABRIEL CAMPOS CESAR 11711007609
CPF credor / CNPJ credor: 21.722.363/0001-00
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 948,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: MARIANA PRAES COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 31.653.050/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 36.210,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LABORATÓRIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 353,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.694,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GEMA TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.178.137/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 2.817,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO AGMAR BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 357.676.186-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO AGMAR BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 357.676.186-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO AGMAR BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 357.676.186-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 179,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 2.198,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOSE DILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 2.976,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 914,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: JOSE DILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.797,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.352,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 882,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.300,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.616,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18231-1
Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.779,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.434,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.380,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 681,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 583,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 884,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 550,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 946,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ECO PLAST COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 929,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 425,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ECO PLAST COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 425,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 929,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 946,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 42.849,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTURÇÃO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ECO PLAST COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 656,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 499,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: WALLISON RODRIGO DA SILVA 25937384806
CPF credor / CNPJ credor: 18.555.874/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71001-0
Credor: LIDCOM-LIGA DESPORTIVA DO CENTRO OESTE MINEIRO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.705.421/0001-68
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 952,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Educação Patrimonial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 534,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 630,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Cultural e Artística Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.230,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.618,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.618,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.127,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Educação Patrimonial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 3.247,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Feiras, Cursos e Eventos Agroindustriais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EFIGENIO PATRICIO 15558118687
CPF credor / CNPJ credor: 18.014.832/0001-22
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.907,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EDSON ATAÍDE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 45.502.977/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 3.388,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 3.388,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 6.754,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20008-5
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 5.491,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 5.491,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 5.491,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 5.491,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 17.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: HERMOGENES FERREIRA NETO 08705069602
CPF credor / CNPJ credor: 29.670.295/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 3.388,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 3.388,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MARIA CAROLINA ATHAYDE MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 111.154.127-28
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 239,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 90.529,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.634,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA
CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA
CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 862,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20437-4
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOSE GUILHERME SILVA CORGOSINHO
CPF credor / CNPJ credor: 127.856.036-05
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 239,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 239,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 239,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 956,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 2.513,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20008-5
Credor: DIPROM - DIST.DE PROD.ODONT.E MAT. LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.907,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20008-5
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 7.142,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20008-5
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JEAN LINCOLN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 197,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 398,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 484,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 634,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JXP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.319.422/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 782,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
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Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 50,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 50,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 597,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.612,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 319,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.561,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 428,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.859,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.035,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.820,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 4.602,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.438,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 3.037,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 361,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.154,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.133,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.629,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.798,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.556,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.057,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.491,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.878,08
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Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.766,56
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Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.998,77
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Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 3.390,96
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Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.454,69
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Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 3.453,18
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Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.100,73
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Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.441,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 4.290,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.131,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 4.907,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 5.820,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 2.697,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.747,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 5.610,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 4.748,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.328,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 3.188,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 677,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 4.468,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 2.906,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 3.404,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 637,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 699,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 969,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 4.818,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 3.668,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 2.675,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 4.633,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 3.961,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 3.971,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 6.451,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 3.313,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.259,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 225,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 919,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.022,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.725,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.257,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.411,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 5.326,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.687,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 912,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.664,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.667,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.606,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.422,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.510,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 370,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.161,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.268,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 209,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.054,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.960,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.737,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.621,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 504,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.656,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 761,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 281,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 6.689,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.434,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 3.964,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 4.294,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.456,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.987,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.032,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.282,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 521,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 452,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 621,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 75,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 470,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 24.852,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.1004 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção, Adaptação, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 131.523,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0051.1031 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção/Reformas de Espaços Esportivos e de Lazer Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 50,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 303,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18484-5
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 24.664,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.881,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JXP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.319.422/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 821,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: POLO COMERCIAL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 59,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 409,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20008-5
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 605,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20008-5
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 863,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSIVANIO DE LIMA KAXINAWA
CPF credor / CNPJ credor: 934.872.822-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MARIA DE LOURDES APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 059.834.486-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ANDRE JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 101.316.626-43
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 374,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ECO PLAST COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 895,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 827,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 5.195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.352,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 400,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 2.835,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20550-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.228,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ouvidoria do SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 614,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ouvidoria do SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.902,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 700,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.729,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3.389,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 775,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 2.038,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 935 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA AFRO-MINAS - ASCAM
CPF credor / CNPJ credor: 13.140.338/0001-90
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 926 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.974,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 902 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 233,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 902 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 233,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 889 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 888 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 19.200,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Daniela de Fátima Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 865 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: KENIA CRISTINA MENDONCA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 013.299.146-27
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 301,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 4.340,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 827 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 435,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 824 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 814 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 398,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 22837-7 Conta: 18951-0
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 615,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 2.341,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 5.310,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20764-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 6.224,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16770-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 896,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16770-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 2.866,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20764-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 191.945,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 95.012,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 60.859,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 22.786,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 165.630,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 74.716,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 7.801,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 3.391,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 231,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 7.028,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.292,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 34.374,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 6.548,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 55.954,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 53.690,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.340,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3.107,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 12.244,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 6.416,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.521,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3.323,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 5.672,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3.507,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 2.285,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 491,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 775,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 8.580,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 17.695,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.847,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 5.639,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3.710,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 2.825,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 16.666,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 4.707,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 606,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.653,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 826,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 66.182,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.895,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 947,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 36.137,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 20.718,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20764-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 10.354,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20764-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 16.812,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 28.778,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 14.292,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 505,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 64.209,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 28.399,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 77.681,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 24.965,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19284-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 4.036,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 8.558,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 3.877,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 5.707,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.947,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.845,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 307,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 37.086,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 13.586,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 6.190,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 5.657,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 2.397,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.681,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.522,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 7.085,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 2.908,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 9.984,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 4.285,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.417,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.680,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 4.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.997,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.998,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.765,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 4.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 11.006,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 4.249,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 9.915,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 4.957,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 9.653,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 4.826,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 2.668,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.267,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 2.214,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.107,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 4.592,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 2.296,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 2.214,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.107,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.166,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 12.537,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 5.666,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 26.473,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 12.241,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 43.333,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 16.585,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 24.700,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 9.880,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 2.214,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.107,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 2.617,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.308,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 995,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 7.684,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 3.772,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 18.261,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 7.253,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 6.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 3.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.458,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 6.497,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 2.707,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 2.344,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 715 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 671,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.360,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 714 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.432,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.183,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 712 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 7.006,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 711 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 644,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
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Número do empenho: 709 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 9.246,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 4.807,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 707 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 18.772,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 9.386,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 60.634,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 30.002,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 4.158,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 33.499,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 15.241,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 35.306,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 16.520,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.595,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.212,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 12.500,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 6.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MARIANA PRAES COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 31.653.050/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MARIANA PRAES COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 31.653.050/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MARIANA PRAES COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 31.653.050/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: WALLISON RODRIGO DA SILVA 25937384806
CPF credor / CNPJ credor: 18.555.874/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Educação Patrimonial Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 64.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MUVE LOCADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 207,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 315,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 440,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 630 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20325-4
Credor: HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.223.214/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 625 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 105.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 625 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 105.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 618 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 13.636,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2052 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 614 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 12.542,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 586 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 180,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 585 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 756,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 107,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20325-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 582 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.691,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.192,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 52,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 90,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MACOVAN IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.517.281/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MACOVAN IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.517.281/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.829,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 5.626,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.042,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: HUMBERTO LOPES CANCADO
CPF credor / CNPJ credor: 517.808.606-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.042,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: HUMBERTO LOPES CANCADO
CPF credor / CNPJ credor: 517.808.606-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.372,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.532,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2104 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação em Associação de Governança Regional do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AÍDA CRISTINA VALADÃO MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 088.815.136-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2003 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 32-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 106,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71001-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 2.113,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 110,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84656-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 204,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 109,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16286-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16770-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18487-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 526 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 586,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 526 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 433,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19594-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 526 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 15,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20008-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 526 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 29,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20550-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 526 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 16696-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 526 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20771-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 526 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20764-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 526 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20767-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 526 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20769-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 525 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 49.267,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 525 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 7.303,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 525 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 4.400,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 4.163,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 283,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 79,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 205,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 0,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 0,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 5,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84509-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 90,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 283141-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 53,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 25,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 13,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.384,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 7.570,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 4.054,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 14.832,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 6.170,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.989,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 5.331,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.854,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15078-9
Credor: MARIANA PRAES COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 31.653.050/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 8.036,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EDUARDO ROQUE MAGALHAES 76787974604
CPF credor / CNPJ credor: 12.988.474/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 624006-6
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.40.07
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 15.252,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20550-8
Credor: LABORATÓRIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 34.007,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 391,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 357,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 355,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 340,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 640,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 63,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 145,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 15,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MAX COPY LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 12.764,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMERCIAL GTB LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.580.489/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 29.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 36.531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 841,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20455-2
Credor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.611.064/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 111.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: MUVE LOCADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.510,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.510,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 3.419,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 3.518,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.773,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 205,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.510,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.510,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.510,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 4.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 762,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 20550-8
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 209,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MATRIZ
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 218,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COOP.CREDITO L. AD.DE M.CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC
CPF credor / CNPJ credor: 64.480.833/0001-80
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.029,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 2.029,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.029,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.985/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2056 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GILVAN VIEIRA DANTAS
CPF credor / CNPJ credor: 536.756.306-68
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 20,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 20,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 20,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 20,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 20,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
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CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
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CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
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CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
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CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 20,00
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 20,00
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 20,00
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 20,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 40,00
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Credor: EDSON DOS SANTOS
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 20,00
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Credor: EDSON DOS SANTOS
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 20,00
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Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 20,00
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Credor: EDSON DOS SANTOS
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
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Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 20,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 20,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 20,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 20,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 20,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 20,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 20,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
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CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
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CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 20,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
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Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
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Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
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Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
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CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00
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CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 602,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSIVANIO DE LIMA KAXINAWA
CPF credor / CNPJ credor: 934.872.822-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 0,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 451,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 844,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 13.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: APAE
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2051 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 425,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 470,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 61,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 94,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 145,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 89,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 1.136,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 376,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 107,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 40,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 1.622,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 37,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 94,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 72,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 94,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 451,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 1.805,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 2.880,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 85,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 228,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 45,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.406,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 830,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.739,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 64.656,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 8.394,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 315,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 114,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 343,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 174,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 110,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 114,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 166,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 321,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 12,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.208,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 3.669,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 4.892.100,62