Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 432,39 | |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de energia elétrica para Secretaria Municipal de Cultura e suas repartições durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 208,60 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho ref. à tarifa de consumo de água e esgoto para Secretaria Municipal de Cultura e suas repartições durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 350,26 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa QQX-3097, destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 180,67 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RTD-4CT4, destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras M. Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 272,39 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PYC-8743, destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras M. Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.281,87 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PZM-2449, destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras M. Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 226,17 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PXJ-3018, destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras M. Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.483,46 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 413,42 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados no TFD, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 97,38 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos PSFs, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 106,66 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pelo Controle de Endemias, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 100,09 | |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento do veículo utilizado pelo TFD, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 104,80 | |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento do veículo utilizado pelo PSI, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.033,09 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.056,46 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.525,08 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento de viaturas da Polícia Civil, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.957,26 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento de viaturas da Polícia Militar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.985,55 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Guarda Municipal, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 336,54 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Mun. de Gestão Tributária, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.391,42 | |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s10) para abastecimento dos veículos utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.214,69 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento de motor de popa do barco destinado às atividades do PSI, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.818,13 | |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos do TFD, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 613,00 | |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla) para abastecimento dos veículos do TFD, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 8.022,14 | |
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Emp. ref. ao Contrato de Rateio no 032/2022 entre o Município e o CIS-URG OESTE para repasse mensal de recursos financeiros para a manutenção das atividades administrativas do Consórcio, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, etc, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 33.382,10 | |
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Emp. ref. ao Contrato de Rateio no 032/2022 entre o Município e o CIS-URG OESTE para repasse mensal de recursos financeiros para a manutenção das atividades administrativas do Consórcio, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, etc, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 10.351,11 | |
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Emp. ref. ao Contrato de Rateio no 032/2022 entre o Município e o CIS-URG OESTE para repasse mensal de recursos financeiros para a manutenção das atividades administrativas do Consórcio, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, etc, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 396,16 | |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de implantação, intermed. e admin. de sist. informatizado e integrado via WEB on-line, de gerenc. de frota em estabelec. credenciados (Aquis.de pneus p/manut.em veíc. placa RMO-4H85 - Sec. Mun. de Obras OS-254). Contrato 064/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 135,83 | |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de implantação, intermed. e admin. de sist. informatizado e integrado via WEB on-line, de gerenc. de frota em estabelec. credenciados (Aquis.de pneus p/manut.em veíc. placa QXY-5H55 - Sec. Mun. de Obras OS-253). Contrato 064/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 67,38 | |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. M. Deputado Emílio Vasconcelos, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 18,74 | |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de implantação, intermed. e admin. de sist. informatizado e integrado via WEB on-line, de gerenc. de frota em estabelec. credenciados (Aquis.de peças p/manut.em veíc. placa QPZ-2413 - Sec. Mun. de Saúde OS-169). Contrato 064/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 9,73 | |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de implantação, intermed. e admin. de sist. informatizado e integrado via WEB on-line, de gerenc. de frota em estabelec. credenciados (Aquis.de peças p/manut.em veíc. placa QNC-2599 - Sec. Mun. de Saúde OS-250). Contrato 064/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 16,33 | |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de implantação, intermed. e admin. de sist. informatizado e integrado via WEB on-line, de gerenc. de frota em estabelec. credenciados (Aquis.de peças p/manut.em veíc. placa QUW-5014 - Sec. Mun. de Saúde OS-245). Contrato 064/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 6,20 | |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de implantação, intermed. e admin. de sist. informatizado e integrado via WEB on-line, de gerenc. de frota em estabelec. credenciados (Aquis.de peças p/manut.em veíc. placa OMC-8195 - Sec. Mun. de Saúde OS-251). Contrato 064/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4,75 | |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de implantação, intermed. e admin. de sist. informatizado e integrado via WEB on-line, de gerenc. de frota em estabelec. credenciados (Aquis.de peças p/manut.em veíc. placa QNC-2599 - Sec. Mun. de Saúde OS-242). Contrato 064/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 425,95 | |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de implantação, intermed. e admin. de sist. informatizado e integrado via WEB on-line, de gerenc. de frota em estabelec. credenciados (Aquis.de peças p/manut.em veíc. placa OXI-3445 - Sec. Mun. de Saúde OS-248). Contrato 064/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 238,64 | |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de implantação, intermed. e admin. de sist. informatizado e integrado via WEB on-line, de gerenc. de frota em estabelec. credenciados (Aquis.de peças p/manut.em veíc. placa PYW-4964 - Sec. Mun. de Saúde OS-257). Contrato 064/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 383,72 | |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de implantação, intermed. e admin. de sist. informatizado e integrado via WEB on-line, de gerenc. de frota em estabelec. credenciados (Aquis.de peças p/manut.em veíc. placa QOD-7726 - Sec. Mun. de Saúde OS-260). Contrato 064/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 170,91 | |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de implantação, intermed. e admin. de sist. informatizado e integrado via WEB on-line, de gerenc. de frota em estabelec. credenciados (Aquis.de peças p/manut.em veíc. placa PUK-4890 - Sec. Mun. de Saúde OS-261). Contrato 064/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 203,34 | |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de implantação, intermed. e admin. de sist. informatizado e integrado via WEB on-line, de gerenc. de frota em estabelec. credenciados (Aquis.de peças p/manut.em veíc. placa HLF-8281 - Sec. Mun. de Obras OS-263). Contrato 064/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 126,55 | |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de implantação, intermed. e admin. de sist. informatizado e integrado via WEB on-line, de gerenc. de frota em estabelec. credenciados (Aquis.de peças p/manut.em veíc. placa PZC-0590 - Sec. Mun. de Saúde OS-258). Contrato 064/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.810,77 | |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do PSI durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 7.335,37 | |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.917,66 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do TFD durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 95,47 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PYC-8743, destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras M. Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 139,36 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PZM-2449, destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras M. Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 374,30 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PXJ-3018, destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras M. Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 111,80 | |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RTD-4C74, destinado aos serviços e programas ofertados nos Cras M. Campos, Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 01/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 250,43 | |
Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de manut. preventiva e corretiva em injeção eletrônica, com fornec. de peças e acessórios genuínos da marca do veículo, para os veículos integ. da frota de veículos do Município (Aquis.de peças p/manut.em veíc. Retroescavadeira Randon - Sec.Municipal de Obras). Contrato 74/2021. Pregão 22/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 9.778,72 | |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de veículos tipo passeio (05 lugares), sem motorista, modelo Hatch, para utilização da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Pregão 06/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 338,90 | |
Credor: GEMA TRANSPORTES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.178.137/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de recargas de gás de cozinha GLP 45kg para a oficina da Sec. Municipal de Obras. Pregão 05/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 946,01 | |
Credor: PEDRO ADILSON DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 738.287.506-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Inexigibilidade 03/2022. |
Total das anulações: /strong> | 115.247,75 |