Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 175,44 |
Credor: OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS COMARCA PITANGUI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.565.595/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de cartório referente à Certidão de Registro de Imóvel de Inteiro Teor e Ônus de Terreno Institucional localizado no Distrito de Alberto Isaacson e do Loteamento do Bairro Lagoa dos Buritis, a fim de transferir as respectivas matrículas para o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Martinho Campos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.009,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.821,61 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.506,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 8.625,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.432,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 8.697,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 14.200,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.297,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.494,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.152,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.214,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 143.404,38 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 47.887,89 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 18.092,17 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 15.205,44 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 46.261,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.166,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 656,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.596,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.411,54 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.722,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 643,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.228,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.167,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 134,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.493,90 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 18.519,96 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.370,91 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 24.278,65 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.395,82 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0056.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 8.500,00 |
Credor: WILSON ANTÔNIO SALDANHA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.581.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento do acordo celebrado nos autos 5000160-80.2022.8.13.0405 - Ação de Reparação por Danos Materiais movida por Wilson Antônio Saldanha Gomes em face do Município de Martinho Campos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/05/2022 | Valor: 90,89 |
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesa com juros incidentes sobre obrigações decorrentes de cláusula contratual. Relativo ao pedido no 1.608.398 - Faturas 77439, 78260 e 78674. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.801,08 |
Credor: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 358.438.106-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento retroativo a servidora, período de dezembro de 2021 a abril de 2022, relativo a respectivos quinquênios devidos, conforme Memorando no 002/2022 e documentação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 303,00 |
Credor: EUNICE NERY ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.189.056-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual, em situação de vulnerabilidade temporária. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 01, de 12 de janeiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 303,00 |
Credor: MARIANA DANIELA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.352.466-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. a pagamento de Benefício Eventual, em situação de vulnerabilidade temporária. Conforme Relatório Técnico e Resolução CMAS no 01, de 12 de janeiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: MARIA EVONILDE CORGOZINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 448.557.706-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Emp. ref. a ressarcimento de despesas decorrentes da necessidade de abandono do domicílio pela moradora (fornecimento de detalhes executivos para intervenções estruturais e elaboração de vistoria técnica), o que foi ocasionado por danos estruturais acarretados por falha na rede pluvial municipal, conforme laudo. Indenização por reflexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: MARIA EVONILDE CORGOZINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 448.557.706-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho referente a ressarcimento de despesa (aluguel) decorrente da necessidade de abandono do domicílio pela moradora, o que foi ocasionado por danos estruturais acarretados por falha na rede pluvial municipal, conforme laudo. Indenização por reflexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/05/2022 | Valor: 144,03 |
Credor: COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.754.964/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. prestação de serviços de cartório - Certidão de Matrícula - de Inteiro Teor, de Ônus e de Ações Reipersecutórias número Matrícula: 20655, arquivada no Cartório de Registro Civil de Imóveis de Pitangui/MG, do Imóvel (herança vacante) situado na Av. Coronel Pedro Lino, no 1.338, Bairro São Geraldo, Martinho Campos/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. à diária para motorista em viagem a Arcos para levar atletas da equipe de Basquete para a competição LIDCOM com saída dia 21/05 as 05:30h e retorno as 19:20min em veículo placa PYW-4964. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/05/2022 | Valor: 340,00 |
Credor: CERTSYM CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.077.395/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de confecção de certificado digital A3 E-CPF para uso do Gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/05/2022 | Valor: 135,74 |
Credor: OFÍCIO DO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.205.705/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de reconhecimento de firma de assinaturas para fins de registro de propriedade em nome do Município de Martinho Campos (registro do mandado de averbaação de Simika Tomoyoshi). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 36,74 |
Credor: COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.754.964/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de certidão de imóvel com fito de se realizar no registro do mandado de averbação do imóvel que coube ao Município de Martinho Campos, em razão do falecimento do Sr. Tomoyoshi Ohara, situado na Avenida Coronel Pedro Lino, no 1338, Bairro São Geraldo, na cidade de Martinho Campos/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 36,92 |
Credor: CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS DE ABAETÉ-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de reconhecimento de firma de assinatura para fins de registro de propriedade em nome do Município de Martinho Campos (registro de Mandado de averbação de Simika Tomoyoshi). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.556,66 |
Credor: IRENE MARIA CORGOZINHO DIAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.665.496-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento retroativo a servidora, de janeiro de 2021 a março de 2022, relativo à progressão salarial por tempo de serviço, conforme Memorando no 001/2022 e documentação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. à diária para motorista a fim de transportar pacientes com consultas e exames agendados pelo SUS/TFD em Pará de Minas com saída dia 06/05 as 07:00H e retorno às 15:00H em veículo placa RNC-0G76. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/05/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2068 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Cultural e Artística | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação para Ação de Educação Patrimonial e Difusão da Coroação de Maria, nos distritos e povoados, Bem Inventariado, de acordo com a DN 01/2021 e Portaria vigente. Pregão 14/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: MARIA EVONILDE CORGOZINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 448.557.706-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho referente a ressarcimento de despesa (aluguel) decorrente da necessidade de abandono do domicílio pela moradora, o que foi ocasionado por danos estruturais acarretados por falha na rede pluvial municipal, conforme laudo. Indenização por reflexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/05/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2071 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação para formação e ação de Educação Patrimonial com o Conselho Municipal de Patimônio Histórico e Cultural, de acordo com a DN 01/2021 e Portaria vigente. Pregão 14/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: MARIA EVONILDE CORGOZINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 448.557.706-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho referente a ressarcimento de despesa (aluguel) decorrente da necessidade de abandono do domicílio pela moradora, o que foi ocasionado por danos estruturais acarretados por falha na rede pluvial municipal, conforme laudo. Indenização por reflexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.600,00 |
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Emp. referente a prestação de serviços de transmissão de live da Ação de Educação Patrimonial do "Modo de fazer Paçoca de carne", bem registrado, no espaço da Área de Lazer no dia 01 de maio de 2022, realização Biblioteca Padre Geraldo Majella. Pregão 010/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/05/2022 | Valor: 3.200,00 |
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Emp. referente a prestação de serviços de transmissão de live do projeto "Guardiões da Memória", de acordo com o Plano de Ação de 2021, aprovado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de Martinho Campos. Pregão 010/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.600,00 |
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Emp. referente a prestação de serviços de transmissão de live da Palestra a ser realizada pela Biblioteca Padre Geraldo Majella na Escola M. Geraldo de Assis e Clube do Livro. Pregão. 010/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.600,00 |
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2068 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Cultural e Artística | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Emp. referente a Prestação de serviços de transmissão de live da Ação de Educação Patrimonial, durante o lançamento da reedição da coletânea da obra de João Batista de Oliveira, no dia 30 de abril de 2022, realização Biblioteca Padre Geraldo Majella. Pregão 010/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.760,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. referente a prestação de serviço de locação de som e iluminação para ação de Educação Patrimonial e difusão do 'Modo de fazer paçoca de Carne", bem registrado, no Espaço da Área de Lazer no dia 01 de maio 2022, realização Biblioteca Padre Geraldo Majella , bem inventariado. Pregão 14/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.760,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de locação de som e iluminação para transmissão da Palestra a ser realizada pela Biblioteca Padre Geraldo Majella e Clube do Livro, na Escola M.Geraldo de Assis.Pregão 14/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/05/2022 | Valor: 3.520,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente a Prestação de serviços de locação de som e iluminação para realização da Festa de Nossa Senhora de Fátima, de 21 de abril a 01 de maio de 2022. Bem inventariado. Pregão 14/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 619,00 |
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de um monitor de LCD 19'' para atender às necessidades da Sec. Municipal de Cultura. Pregão Elet. 19/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.284,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar servidores da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 26/06 VIAGEM PARA DIVINOPOLIS COM FINALIDADE DE LEVAR ENGENHEIROS CIVIS MUNICIPAIS PARA EFETUAR VISTORIA EM IMOVEL, QUE SERÁ LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 770,00 |
Credor: SUELEN MAIRA GARCIA BAHIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.795.646-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de atendimentos em TERAPIA OCUPACIONAL especificados de acordo com os parâmetros assistenciais municipais, nos termos da Lei Municipal no 1.826/2011, em atendimento à saúde da população do Município, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 040/2022. Inexigibilidade 04/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.400,00 |
Credor: MARIA ANDREIA QUIRINO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.775.480/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de captação e gestão de recursos oriundos do ICMS Turístico/2022. Conforme Contrato 032/2022. Dispensa 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Álvaro Cordeiro Lino | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.266.306-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO 37 CONGRESSO NO DIA 02/06 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.950,00 |
Credor: ADELINO RODRIGUES DE ARAUJO 48465844615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.881.871/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Emp. ref. à contratação emergencial de serviço de manutenção/reparo em linha telefônica para os setores públicos da Prefeitura Municipal de Martinho Campos. Conf. Contrato 036/2022. Dispensa 012/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 198,00 |
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de borracharia para manutenção em Trator LS Plus. Pregão 41/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 378,00 |
Credor: EBERSON MANOEL DE BARROS 06052275600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.376.054/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de borracharia em Carregadeira New Holland 12C. Pregão 41/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.450,00 |
Credor: GABRIEL CAMPOS CESAR 11711007609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.722.363/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de captação e gestão de recursos oriundos do ICMS Esportivo correspondente ao Exercicio do ano de 2022. Conforme Contrato 027/2022. Dispensa 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. inscrição para Procuradora Jurídica em exercício, para participação de Curso sobre "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar" a ser ministrado pela AMM - Associação Mineira de Municípios, a qual o Município é filiado. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 36.210,99 |
Credor: LABORATÓRIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados para realização de exames laboratoriais, durante o exercício de 2022. Conforme Sétimo Termo Aditivo ao Contrato 051/2017. Tomada de Preços 03/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 353,00 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. aquisição de produtos de padaria para lanches em aulas de xadrez em atendimento a Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO AGMAR BARCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 357.676.186-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/05 HOSPITAL DE ITAGUARA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 7.400,00 |
Credor: COFERMAPA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de um CPAP com umidificador, com compensação e uma máscara nasal, para atendimento a paciente, em razão de determinação judicial concedida nos autos do Processo Civil no 5000904-12.2021.8.13.0405, conforme Memorando no. 015/2022 - SMAJ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 179,85 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches em atendimento à Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.198,28 |
Credor: JOSE DILSON DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Inexigibilidade 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.976,48 |
Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Inexigibilidade 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 914,72 |
Credor: JOSE DILSON DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Inexigibilidade 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.797,12 |
Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Inexigibilidade 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.779,15 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda dos alunos matriculados nas Escolas Municipais. Pregão 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.434,75 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda dos alunos matriculados nas Escolas Municipais. Pregão 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.228,00 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda dos alunos matriculados nas Escolas Municipais. Pregão 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.380,75 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda dos alunos matriculados nas Escolas Municipais. Pregão 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 681,14 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda dos alunos matriculados nos Cemeis Municipais. Pregão 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 583,00 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda dos alunos matriculados nos Cemeis Municipais. Pregão 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 884,64 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda dos alunos matriculados nos Cemeis Municipais. Pregão 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 550,60 |
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda dos alunos matriculados nos Cemeis Municipais. Pregão 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 33.250,00 |
Credor: RAFAEL GANEO KINOCK EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.675.887/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à realização de apresentação artística (show) da dupla sertaneja "Maria Cecília e Rodolfo" no dia 16 de julho de 2022, durante o 38o Forró na Praça em Martinho Campos, que será realizado de 14 a 17 de jullho de 2022, na Praça Governador Valadares. Conf. Contrato 31/2022. Inexigbilidade 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.535,00 |
Credor: LIDCOM-LIGA DESPORTIVA DO CENTRO OESTE MINEIRO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.705.421/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de promoção e produção de eventos esportivos, em específico, sediamento das etapas da Liga de Desportos do Centro Oeste Mineiro. Conf. Contrato 30/2022. Inexigibilidade 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 25.454,25 |
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de recargas de oxigênio medicinal para ambulância e oxigenoterapia domiciliar durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 04/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.600,00 |
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transmissão de live para recriação e ação de difusão da Banda Lira Santa Cecília de Martinho Campos, realização Secretaria Municipal de Cultura de Martinho Campos. Pregão 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 10.775,00 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Coleta de Esgoto e Tratamento e Abastecimento de | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de cimento e brita para fabricação de manilhas no Departamento de Obras. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2022 | Valor: 952,50 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina) para recriação do modo de fazer paçoca de carne nas comunidades, bem registrado pelo Decreto 231/2021. Conforme previsto no cronograma de ações e Deliberação Normativa e Portaria vigentes. Pregão 08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.044,20 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para manutenção do Projeto da Economia Criativa no município. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 534,10 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para reforma, conservação e proteção do sobrado à Rua Francisco Campos, no 156, Bem Inventariado, representa-se como exemplar de caráter histórico de Martinho Campos, Recurso aprovado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de Martinho Campos. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 7.601,40 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para instalação da estrutura do galpão para funcionamento da Economia Criativa, no sobrado à Rua Francisco Campos, no 156. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2022 | Valor: 1.618,50 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de recargas de gás de cozinha para atender à demanda da merenda escolar nos cemeis municipais. Pregão 05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2022 | Valor: 1.618,50 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de recargas de gás de cozinha para atender à demanda da merenda escolar nas escolass municipais. Pregão 05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2022 | Valor: 1.127,00 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral para curso de formação mensal com o grupo de capoeira Afro-Minas. Bem Registrado em nível Federal, para sua recriação, conforme previsto na Deliberação Normativa e Portaria vigentes. Pregão Elet. 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2022 | Valor: 3.247,50 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos descartáveis para eventos, festas tradicionais e Educação Patrimonial. Pregão Elet. 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para recriação da Banda Santa Cecília durante as aulas de música ministradas em Martinho Campos, conforme previsto Deliberação Normativa e Portaria vigentes. Bem Registrado. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para recriação da Corporação Musical Santa Cecília durante as aulas de música ministradas em Ibitira, conforme previsto Deliberação Normativa e Portaria vigentes. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 880,00 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para apresentação dos membros da Capoeira, Bem Registrado em nível Federal, para sua recriação, conforme previsto Deliberação Normativa e Portaria vigentes. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 960,00 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para atividades de formação de Educação Patrimonial na Biblioteca Municipal Padre Geraldo Majella, conforme previsto na Portaria e Deliberação Normativa vigentes. Bem Inventariado com indicação para registro. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 560,00 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Feiras, Cursos e Eventos Agroindustriais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para evento promovido pela Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para motorista a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 02/06 viagem para Belo Horizonte com finalidade de levar sevidores para participar do 37 congresso Mineiro de Municipios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.636.806-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 02/06 viagem para Belo Horizonte com finalidade de participar do 37 congresso Mineiro de Municipios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAQUEL LINO DE BARROS E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.432.796-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 02/06 viagem para Belo Horizonte com finalidade de participar do 37 congresso Mineiro de Municipios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 8.200,00 |
Credor: EFIGENIO PATRICIO 15558118687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.014.832/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de plantio de mudas em praças, jardins e reflorestamento de áreas de preservação, em atendimento às necessidades da Sec. Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Conf. Contrato 028/2022. Dispensa 08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 266,33 |
Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de manut. preventiva e corretiva em injeção eletrônica, com fornec. de peças e acessórios genuínos da marca do veículo, para os veículos integ. da frota de veículos do Município (Aquis.de peças p/manut.em veíc. Retroescavadeira Randon - Sec. Municipal de Obras). Contrato 74/2021. Pregão 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.907,50 |
Credor: EDSON ATAÍDE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.502.977/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Emp. ref. à consultoria e assessoria técnica para elaboração e execução do projeto do ICMS CULTURAL para o ano de 2022 exercício de 2024, conforme Contrato no 023/2022. Dispensa 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 527,90 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para coordenação técnica e equipe de apoio no evento LIDCOM em realização pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2022 | Valor: 3.388,52 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Pregão 008/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 06/05 REUNIAO SIMPOSIO DE APRESENTAÇÕES DE NOSOLOGIAS COMO EXPRESSO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 6.754,30 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para reparos a serem feitos nas Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04 e PSF Buriti Grande. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2022 | Valor: 5.491,72 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Pregão 008/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2022 | Valor: 5.491,72 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Pregão 008/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 17.135,00 |
Credor: HERMOGENES FERREIRA NETO 08705069602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.670.295/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transporte de passageiros em veículo rodoviário tipo ônibus em atendimento à Sec. Municipal de Educação para levar alunos/atletas das escolas do Município aos Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG, que acontecerá de 03 a 07/05/2022 em Dores do Indaiá. Conf. Contrato 29/2022. Dispensa 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2022 | Valor: 3.388,52 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Pregão 008/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA CAROLINA ATHAYDE MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.154.127-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 11/05 FINALIDADDE DE REUNIR COM O PRESIDENTE DA COHAB EM BELO HORIZOTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. Saida: 22/05 retorno:25/05, viagem para Brasilia com a finalidade de participar da capacitação ministrada pelo INCAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 47.720,87 |
Credor: CONSORCIO PITAGORAS PROJETOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.499.196/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de engenharia e arquitetura no desenvolvimento, elaboração, coordenação e análise de sondagem, levantamentos planialtimétricos, ampliação e reforma, dentre outros serviços, para atender às demandas de infraestrutura e edificações da rede pública do Município. Conf. Ata de Registro de Preços 004/2022. Adesão - CIDERSU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: JOSE GUILHERME SILVA CORGOSINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.856.036-05 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. VIAGEM DIA 04/05 - DORES DO INDAIA - AOMPANHAR OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 215,80 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de recargas de gás de cozinha para a cantina da Sec. Municipal de Obras. Pregão 05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 323,70 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de recargas de gás de cozinha para a cantina da sede da Prefeitura. Pregão 05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 6.953,10 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05, PSF Buriti Grande e PSF Boa Vista nos lanches da manhã e da tarde e durante visitas em zona rural e povoados. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1246 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: UNDIME-MG UNIAO NAC.DIRIGENTES MUNIC.EDU | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Emp. ref. à inscrições para participação da Secretária Municipal de Educação e servidora da Secretaria, no XVII SEMINÁRIO ESTADUAL UNDIME MG, que será realizado nos dias 24, 25 e 26/05/2022, em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.405,00 |
Credor: PRIUS REPRESENTACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de acompanhamento e remessa de publicações dos atos processuais do Município em diversos diários eletrônicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.513,21 |
Credor: DIPROM - DIST.DE PROD.ODONT.E MAT. LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais médico-hospitalares para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04 e 05. Pregão Elet. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.907,70 |
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais médico-hospitalares para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04 e 05. Pregão Elet. 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.079,10 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Secretaria Municipal de Obras. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.899,50 |
Credor: MGL SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.171.935/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio à Prática de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de arbitragem para o evento do Dia do Trabalhador a ser realizado na Área de Lazer. Pregão 65/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 5.500,00 |
Credor: JEAN LINCOLN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços técnicos especializados de assessoria jurídica para consultoria administrativa específica em licitações e contratos, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 025/2022. Convite 02/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de som e iluminação para ação de Educação Patrimonial, durante o Lançamento da reedição da Obra de João Batista de Oliveira, no dia 30 de abril de 2022, realização Biblioteca Padre Geraldo Majella, Bem Inventariado. Pregão 14/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção e hospedagem do website do Município, em atend. à Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 024/2022. Dispensa 006/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Sílvio Carlos dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.308.226-36 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 05/05 VIAGEM PARAPARA DE MINAS PARA REUNIR COM SECRETARIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 197,00 |
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Emp. ref. aquisição de produtos descartáveis destinados aos lanches dos grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS de Martinho Campos, CRAS de Ibitira, Pontos de Apoio, comunidades rurais e distritos. Pregão 003/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 398,90 |
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. aquisição de gêneros alimentícios destinados aos lanches para os usuários dos grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS de Martinho Campos, CRAS de Ibitira, Pontos de Apoio, comunidades rurais e distritos. Pregão 003/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 502,77 |
Credor: T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMESDTICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.912.500/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de jogos de dama de tabuleiro e jogo de bingo para o atendimento à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão Elet. 006/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 5.491,72 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Pregão 008/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 2.704,25 |
Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de manut. preventiva e corretiva em injeção eletrônica, com fornec. de peças e acessórios genuínos da marca do veículo, para os veículos integ. da frota de veículos do Município (Aquis.de peças p/manut.em veíc. placa HLF-5694 - Sec. Municipal de Obras). Contrato 74/2021. Pregão 22/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 758,30 |
Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de manut. preventiva e corretiva em injeção eletrônica, com fornec. de peças e acessórios genuínos da marca do veículo, para os veículos integ. da frota de veículos do Município (Aquis.de peças p/manut.em veíc. placa HMG-6883 - Sec. Municipal de Obras). Contrato 74/2021. Pregão 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 50,50 |
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. a aquisição de produtos (galão de água mineral) p/cantina do Conselho Tutelar. Pregão 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 50,50 |
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. a aquisição de produtos (galão de água mineral) p/cantina do Conselho Tutelar. Pregão 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 784,00 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para merenda escolar dos alunos das escolas municipais. Pregão 007/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 672,00 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para merenda escolar dos alunos dos Cemeis Municipais. Pregão 007/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 3.388,52 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Pregão 008/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 3.388,52 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Pregão 008/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 3.388,52 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Pregão 008/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 3.388,52 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Pregão 008/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 5.491,72 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Pregão 008/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 5.491,72 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Pregão 008/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 5.491,72 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas Municipais. Pregão 008/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 762,00 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina) para recriação do modo de fazer a paçoca de carne, bem registrado pelo Decreto 231/2021, conforme previsto no cronograma de ações e seguido da Deliberação e Portaria vigentes. Bem registrado. Pregão 08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 480,00 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches para atividades de formação de Educação Patrimonial na Biblioteca Municipal Padre Geraldo Majella, conforme previsto na portaria e Deliberação Normativa vigentes. Bem inventariado com indicação para registro. Pregão 011/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 88,00 |
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de material de limpeza para manutenção, conservação e limpeza dos espaços culturais (Coreto, Sede da Banda Santa Cecília de Martinho Campos e Ibitira, Biblioteca Municipal Padre Geraldo Majella). Bens inventariados.Pregão 022/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 483,55 |
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção, conservação e limpeza dos espaços culturais (Coreto, Sede da Banda Santa Cecília de Martinho Campos e Ibitira, Biblioteca Municipal Padre Geraldo Majella). Bens inventariados.Pregão 022/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 566,30 |
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. aquisição de material de limpeza, higiene pessoal para manutenção, conservação e limpeza dos espaços culturais ( Coreto, Sede da Banda Santa Cecília de Martinho Campos e Ibitira, Biblioteca Municipal Padre Geraldo Majella). Bens inventariados. Pregão 022/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 296,00 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. referente aquisição de produtos de padaria/confeitaria, para confraternização de inauguração da reforma da UBS - PSF-05. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 65,98 |
Credor: DELVANI FERREIRA DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.252.696/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Emp. ref à aquisição de banners em lona com bastão para serem usados nos trabalhos nas escolas, sobre educação em saúde. Pregão 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 124,71 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos do Controle de Endemias, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.600,00 |
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transmissão de live para o evento do dia das mães na praça da Matriz de Martinho Campos, realização Prefeitura Municipal de Martinho Campos. Pregão 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 3.200,00 |
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transmissão de live para o evento do dia do trabalhador no espaço da Área de Lazer, realização Prefeitura Municipal de Martinho Campos. Pregão 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.150,00 |
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp.ref. ao Primeiro Termo Aditivo ao termo de Fomento no 001/2022 que entre si celebram o Município de Martinho Campos por intermédio da Sec.Municipal de Desenvolvimento Social, e a Associação de Proteção e Amparo ao Menor - APAM, para acréscimo de valores. Objeto: Prestação de serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos oriundos do Município que estejam em situação de vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 278,92 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 117,07 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.137,95 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 528,57 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RNC0G82, utilizado pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 506,41 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da viatura da Polícia Civil, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 561,60 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.497,19 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RMY-9G24, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 708,00 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da viatura da Polícia Militar, conforme Convênio 07/2022, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.019,11 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento do veículo placa RNE-9J16, utilizado pelo Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 270,92 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RTD-4C74, destinado aos Serviços e Programas ofertados no CRAS de Martinho Campos, Cras de Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 263,37 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PYC-8743, destinado aos Serviços e Programas ofertados no CRAS de Martinho Campos, Cras de Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 366,93 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa QQX-3097, destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 277,59 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PZM-2449, destinado aos Serviços e Programas ofertados no CRAS de Martinho Campos, Cras de Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 329,19 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Educação, utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 520,64 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do Controle de Endemias - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 564,27 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos dos PSFs - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 329,97 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos do PSI - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 192,00 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos do TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 72,40 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla 32) para abastecimento dos veículos do TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.486,05 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.080,70 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 261,97 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 78,04 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (aditivo arla 32) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 394,00 |
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de copos descartáveis para uso na sede da Prefeitura Municipal. Pregão Elet. 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 539,50 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de recargas de gás de cozinha para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04 e 05. Pregão 05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 50,50 |
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral destinada à Sec. Municipal de Desenvolvimento Social. Pregão Elet. 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 303,00 |
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral destinada ao Bolsa Família. Pregão Elet. 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 930,00 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios destinadas aos lanches para usuários dos grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS de Martinho Campos, CRAS de Ibitira, Pontos de Apoio, comunidades rurais e distritos. Pregão 08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 16,50 |
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para manutenção na sede da Prefeitura Municipal. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 7.579,60 |
Credor: TROPICAL MINAS COMÉRCIO E DRISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de cestas básicas destinadas à doação para as faamílias em situaçãao de vulnerabilidade socioeconômica referenciadas junto ao CRAS (benefício eventual). Pregão 04/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 945,00 |
Credor: R&S COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de impressos gráficos para suporte a Projeto de Educação para o Patrimônio e Difusão, conforme previso na Deliberação Normativa e Portaria vigente. Pregão 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 48,30 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de água mineral para consumo, ações e reuniões do Consellho Municipal de Turismo. Pregão Elet. 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 59,95 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 8.511,83 |
Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de manut. preventiva e corretiva em injeção eletrônica, com fornec. de peças e acessórios genuínos da marca do veículo, para os veículos integ. da frota de veículos do Município (Aquis.de peças p/manut.em veíc. placa OME-4414 - Sec. Municipal de Obras). Contrato 74/2021. Pregão 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.079,10 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Sec. Municipal de Obras. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 2.128,50 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de ferramentas para uso dos servidores da Sec. Municipal de Obras no exercício das funções. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 17.110,50 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para uso em diversas pequenas obras de competência da Sec. Municipal de Obras. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 76,20 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de EPIs para utilização dos servidores da Sec. Municipal de Obras no exercício de suas funções. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 9.656,00 |
Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de 02 motopodas a gasolina, alcance de 5 metros e 01 perfurador de solo 30,80 m cillindradas, para utilização dos servidores da Sec. Municipal de Obras no exercício de suas funções. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.782,00 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 366,95 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de garrafas térmicas para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 2.122,23 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05, PSF Buriti Grande e PSF Boa Vista e durante visitas em zona rural e povoados. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 1.032,50 |
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 6.365,00 |
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 176,00 |
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de copa e cozinha para atender à demanda das Unidades Básicas de Saúde - PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: ROSIVANIO DE LIMA KAXINAWA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 934.872.822-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio moradia para Dr. Rosivânio de Lima Kaxinawa - Ref. ao Programa Mais Médicos (Lei Federal no 12.871/2013), durante o exercício de 2022, conforme Leis Municipais no 1.925/2015, 2.023/2019 e 2.121/2022. ABRIL 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.139,05 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Sec. Municipal de Administração. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 4.957,04 |
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de ferramentas e outros materiais de construção para exercício das funções dos serviores da Sec. Municipal de Obras. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 620,00 |
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para manutenção em setores competentes à Sec. Municipal de Obras. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 148,68 |
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para manutenção em setores competentes à Sec. Municipal de Obras. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 536,00 |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia de MInas. Pregão Elet. 23/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 236,00 |
Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de teclados PS/2 para atender às necessidades da Sec. Municipal de Cultura. Pregão Elet. 19/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.150,00 |
Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de impressos gráficos para Projeto de Educação Patrimonial com a comunidade, conforme a Deliberação vigente. Pregão 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 5.195,00 |
Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de impressos gráficos para Projeto de Educação Patrimonial e Difusão dos bens culturais de Martinho Campos, conforme a Deliberação vigente. Pregão 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/05/2022 | Valor: 107,55 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cras de Martinho Campos, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 6.560,20 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Pregão Elet. 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 400,40 |
Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Pregão Elet. 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.835,95 |
Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Pregão Elet. 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.728,04 |
Credor: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRAJEIROS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Pregão Elet. 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 6.406,80 |
Credor: SUPERMERCADO OLEGARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Pregão Elet. 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 509,94 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos matriculados nos cemeis municipais. Pregão 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 687,84 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais. Pregão 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 144,00 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de produtos de padaria para lanches destinados aos usuáriso do PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Famíllia), para ação desenvolvida pelo Cras Ibitira. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 2.038,30 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de pães para lanches dos servidores da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social. Pregão 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 619,50 |
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atendimento à demanda dos cemeis municipais. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 624,00 |
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atendimento à demanda dos cemeis municipais. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 790,00 |
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atendimento à demanda dos cemeis municipais. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 413,00 |
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atendimento à demanda das escolas municipais. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.281,00 |
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atendimento à demanda das escolas municipais. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 873,50 |
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para atendimento à demanda das escolas municipais. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: Daniela de Fátima Gonzaga | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.985.376-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Cultura em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 31/05 RODADA PRESENCIAL CULTURAL 2022 EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 196,00 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 23/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 394,41 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição pela Farmácia de Minas. Pregão Elet. 23/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2022 | Valor: 4.024,20 |
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 615,07 |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 560,00 |
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.17.02.23.122.0052.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de cestos para lixo em atendimento às necessidades da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: WALLISON RODRIGO DA SILVA 25937384806 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.555.874/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2074 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Educação Patrimonial | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de veiculação em carro de som para divulgação das acões de Educação Patrimonial e Difusão do Patrimônio Cultural, conforme Deliberação e Portaria vigente. Dispensa 10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 314,00 |
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de limpeza para atender à demanda dos PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 105,60 |
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à materiais de limpeza para atender à demanda dos PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 7.020,00 |
Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de manilhas para utilização em construções de pequenas redes pluviais no município. Pregão 17/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 283,25 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de implantação, intermed. e admin. de sist. informatizado e integrado via WEB on-line, de gerenc. de frota em estabelec. credenciados (Aquis.de peças p/manut.em veíc. placa QNC-2599 - Sec. Mun. de Saúde OS-242). Contrato 064/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.854,00 |
Credor: MARIANA PRAES COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.653.050/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de construção para reforma, conservação e proteção do sobrado à Rua Francisco Campos no 156, Bem Inventariado, representa-se como exemplar de caráter histórico de Martinho Campos. Recurso provado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de M. Campos. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.117,26 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emp.ref.à prest.serv. de implantação, intermed. e admin. de sist. informatizado e integrado via WEB on-line, de gerenc. de frota em estabelec. credenciados (Aquis.de peças p/manut.em veíc. placa QPZ-2413 - Sec. Mun. de Saúde OS-169). Contrato 064/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 183,00 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF 03 - Buriti Grande, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 183,00 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Deputado Emílio Vasconcelos, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 841,00 |
Credor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.611.064/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de macacões de proteção descartáveis para enfrentamento à Covid-19, para atender à demanda dos PSFs 01, 02, 03, 04, 05 e PSF Buriti Grande. Pregão Elet. 18/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 340,00 |
Credor: ANA CRISTINA MARQUES DE CARVALHO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.852.491-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.128.0023.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Aprimoramento dos Profissionais da Educaç | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Educação em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. Viagem com finalidade de participar do XVII Seminario da UNDIME Estadual MG. Saida: 24/05 as 04:00, retorno 26/05 as 23:00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 620,00 |
Credor: Joana D'arc Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.088.736-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.128.0023.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Aprimoramento dos Profissionais da Educaç | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. Viagem com finalidade de participar do XVII Seminario da UNDIME Estadual MG. Saida: 24/05 as 04:00, retorno 26/05 as 23:00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de Sáude em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 12/05 DR GRACE EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ANTONIO AGMAR BARCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 357.676.186-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 24/05 NOVA IMAGEM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 03/05 PARTICIPAÇÃO ORDINARIA DO COSEMS REGIONAL DE DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA CAROLINA ATHAYDE MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.154.127-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 20/05 treinamento na COHAB em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 27/05 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE AFIM DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTES AO TERMO DE ADESÃO 0395/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: JOSE GUILHERME SILVA CORGOSINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.856.036-05 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. VIAGEM DIA 06/05 - DORES DO INDAIA - AOMPANHAR OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção e hospedagem do website do Município, em atend. à Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 024/2022. Dispensa 006/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.150,00 |
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp.ref. ao Primeiro Termo Aditivo ao termo de Fomento no 001/2022 que entre si celebram o Município de Martinho Campos por intermédio da Sec.Municipal de Desenvolvimento Social, e a Associação de Proteção e Amparo ao Menor - APAM, para acréscimo de valores. Objeto: Prestação de serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos oriundos do Município que estejam em situação de vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2022 | Valor: 410,33 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2022 | Valor: 664,98 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2022 | Valor: 464,74 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.290,93 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RNC0G82, utilizado pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2022 | Valor: 559,20 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da viatura da Polícia Civil, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2022 | Valor: 392,73 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2022 | Valor: 534,12 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa RMY-9G24, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.867,42 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da viatura da Polícia Militar, conforme Convênio 07/2022, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.150,49 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PYC-8743, destinado aos Serviços e Programas ofertados no CRAS de Martinho Campos, Cras de Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.510,88 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de veículos tipo passeio (05 lugares), sem motorista, modelo Hatch, para utilização da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2022 | Valor: 597,63 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo placa PZM-2449, destinado aos Serviços e Programas ofertados no CRAS de Martinho Campos, Cras de Ibitira, nos distritos e povoados vinculados ao município, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/05/2022 | Valor: 397,49 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Educação, utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.005,92 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos dos PSFs - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2022 | Valor: 564,86 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento dos veículos do TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2022 | Valor: 750,52 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento do veículo utilizado pela Sec. Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.148,86 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2022 | Valor: 205,24 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/05/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: ROSIVANIO DE LIMA KAXINAWA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 934.872.822-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio moradia para Dr. Rosivânio de Lima Kaxinawa - Ref. ao Programa Mais Médicos (Lei Federal no 12.871/2013), durante o exercício de 2022, conforme Leis Municipais no 1.925/2015, 2.023/2019 e 2.121/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: MARIA DE LOURDES APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.834.486-17 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 10/05 A FIM DE BUSCAR IMUNUBIOLOGICOS NA GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANDRE JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.316.626-43 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 30/05 VIAGEM PARA DIVINOPOLIS COM FINALIDADE DE EFETUAR VISTORIA EM IMOVEL PARA LOCAÇÃO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.729,49 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.376,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA AFRO-MINAS - ASCAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.140.338/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento no 002/2022 entre o Municípío, por intermédio da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e a ASCAM, tendo por objeto o repasse de recurso à associação para auxiliar no custeio de despesas correntes para o desenvolvimento de projeto de ensino gratuito da arte da Capoeira para crianças, adolescentes e adultos, residentes na sede do Município e seus distritos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.974,04 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais para instalação da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 14/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2022 | Valor: 233,94 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A. MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, junto ao CREA, durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/05/2022 | Valor: 363,64 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: GLEICE JANE NATALI SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.017.726-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 06/05 REUNIÃO SIMPOSIO DE APRESAENTAÇÕES DE NOSOLOGIAS DO SAMU, EM DIVINOPOLIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2022 | Valor: 995,79 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2022 | Valor: 158,00 |
Credor: MARIANA PRAES COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.653.050/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de areia para uso em pequenos reparos em imóveis públicos no município. Pregão 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2022 | Valor: 7.020,00 |
Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de manilhas para utilização em construções de pequenas redes pluviais no município. Pregão 17/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2022 | Valor: 3.741,00 |
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviço de transporte de pacientes em ambulância (tipo D), UTI móvel neonatal, adulto e pediátrico, com acompanhamento médico, enfermeiro e motorista e em ambulância de simples remoção (tipo B) devidamente equipada e com motorista, durante o exercício de 2022. Pregão 13/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2022 | Valor: 21.900,15 |
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de máquina pesada ( 01 Trator de Esteira Caterpillar D4 2015 ), com seu respectivo operador, para o atendimento das demandas de serviços da Secretaria Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão 07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2022 | Valor: 167,76 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MATRIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, durante o exercício de 2022. Conforme 1o e 2o Termos Aditivos ao Contrato 053/2020. DEBITO NA CONTA 33-0 (306) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: GILVAN VIEIRA DANTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 536.756.306-68 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 30/05 VIAGEM PARA DIVINOPOLIS COM FINALIDADE DE EFETUAR VISTORIA EM IMOVEL PARA LOCAÇÃO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 05/05 BUSCAR VACINAS NA GS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2022 | Valor: 59,43 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. RUA ABAETÉ 27. CONTRATO 32/2017. NF 391558370. MÊS DE MAIO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 20/05 SECRETARIA DE SAUDE EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.612,80 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de veículo tipo passeio, 05 lugares, modelo Hatch, motor 1.0, para transporte de pacientes pelo TFD, durante o exercício de 2022. Contrato 20/2021. Pregão 06/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 361,67 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2022 | Valor: 865,83 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.392,86 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.164,02 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/05/2022 | Valor: 495,62 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da viatura da Polícia Militar, conforme Convênio 07/2022, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/05/2022 | Valor: 993,92 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos da frota da Sec. Municipal de Educação, utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/05/2022 | Valor: 460,99 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2022 | Valor: 147,99 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: MARIA DE LOURDES APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.834.486-17 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 19/05 Policlinica Divinopolis |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/05/2022 | Valor: 895,80 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos para distribuição na Farmácia de MInas. Pregão Elet. 23/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.228,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Ouvidoria do SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.902,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.389,12 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2022 | Valor: 775,94 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.376,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA AFRO-MINAS - ASCAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.140.338/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Emp. ref. ao Termo de Fomento no 002/2022 entre o Municípío, por intermédio da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e a ASCAM, tendo por objeto o repasse de recurso à associação para auxiliar no custeio de despesas correntes para o desenvolvimento de projeto de ensino gratuito da arte da Capoeira para crianças, adolescentes e adultos, residentes na sede do Município e seus distritos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 2.163,70 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais, destinado à instalação da sede do Cras - Centro de Referência da Assitência Social, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 07/2017. Dispensa 03/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.300,00 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais, destinado à instalação da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2022. Conf. 6o Termo Aditivo ao Contrato 06/2017. Dispensa 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2022 | Valor: 19.200,10 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira, durante o exercício de 2022, conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato 004/2021. Inexigilidade 001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: KENIA CRISTINA MENDONCA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.299.146-27 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 05/05 VIAGEM PARA PARA DE MINAS COM A FINALIDADE DE REUNIR COM OS SECRETARIOS PARA ASSUNTO DE INTERESSE PUBLICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.460,00 |
Credor: CLAUDIA ADRIANI DE OLIVEIRA 75016664668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.582.017/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de suporte técnico/orientativo nos eixos da Atenção Básica, Gestão, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica para elaboração dos instrumentos de Gestão em Saúde e acompanhamento dos instrumentos no Sistema Digisus, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 006/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.948,98 |
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de publicações de atos oficiais no Diário Oficial " Minas Gerais ", de atos de expediente administrativo de pessoal, Editais, Avisos, Adjudicações de Processos Licitatórios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, etc; durante o exercício de 2022. Conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 10/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2022 | Valor: 1.080,00 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.158,79 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANA CLARA RODRIGUES LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.606-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 04/05 REUNIÃO DA CAMPANHA ANTIRRABICA EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2022 | Valor: 4.920,00 |
Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de medicina especializada em fonoaudiologia, com vistas ao atendimento à saúde da população do município, durante o exercício de 2022, conf. 7o Termo Aditivo ao Contrato 057/2017. Credenciamento 002/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2022 | Valor: 64.400,00 |
Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de veículos tipo van, sem motorista, com capacidade de no mínimo 15 passageiros, para atender ao transporte escolar da Rede Pública de Ensino, durante o exercício de 2022. Pregão 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 169,93 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. Á TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 20222. FATURA GLOBALIZADA. MÊS MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 666,91 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. REF. MARÇO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 35,58 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Farmácia de Minas durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2022 | Valor: 7.020,00 |
Credor: NOVABRITA-BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de manilhas para utilização em construções de pequenas redes pluviais no município. Pregão 17/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/05/2022 | Valor: 249,62 |
Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de transporte em ônibus de carreira, para os usuários referenciados junto ao Cras (passagem social) e para a concessão de transporte para migrantes, conforme Resolução 01/2022 - CMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 524,16 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 740,94 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. M. Coronel Pedro Lino, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 133,14 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. M. Deputado Emílio Vasconcelos, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 471,36 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. M. Dona Ducarmo Teixeira, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 547,14 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Mun. de Educação, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 148,92 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Mun. de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 31,50 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2022 | Valor: 1.910,00 |
Credor: SAL SAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.354.687/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo Picape, duas portas, motor mínimo 1.3, para utiliz. pela Sec. Mun. de Administração para viabilidade de locomação nos territórios rurais de difícil acesso e terreno irregular, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 018/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2022 | Valor: 5.610,00 |
Credor: GV PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de veiculação/divulgação em rádio, produção e gravação de jingles, comerciais, vinhetas p/realização de publicidade diária em mídia dos atos e fatos da Administração Pública Municipal, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato no 050/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: ISMAEL DEYBER OLIVEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.861.096-43 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 11/05 viagem para o Municipio de Belo Horizonte com a finalidade de reunir-se com o presidente da COHAB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 427,79 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARAS AS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 133,63 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS MARÇO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 4.469,05 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 355,20 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2022 | Valor: 809,76 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2022 | Valor: 652,11 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.025,58 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2022 | Valor: 453,70 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2022 | Valor: 497,79 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/05/2022 | Valor: 4.695,27 |
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de publicações de atos oficiais no Diário Oficial " Minas Gerais ", de atos de expediente administrativo de pessoal, Editais, Avisos, Adjudicações de Processos Licitatórios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, etc; durante o exercício de 2022. Conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 10/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.087,50 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.700,00 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 398,40 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos básicos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 191.945,44 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 60.859,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 165.630,81 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 7.801,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2022 | Valor: 231,47 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.292,80 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 34.374,80 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.548,40 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 55.954,54 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.340,75 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.107,11 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 12.244,09 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.416,55 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.521,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.323,81 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.672,93 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.507,74 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.285,08 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 491,01 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 775,94 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 8.580,37 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 17.695,76 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.847,28 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.710,53 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.825,83 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.707,80 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.653,94 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.895,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.044,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 28.778,17 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 64.209,31 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.036,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 8.558,71 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.707,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.845,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 37.086,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.657,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.681,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 7.085,51 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 9.984,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.417,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.666,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.997,52 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.666,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 11.006,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 9.915,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 9.653,82 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.668,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.214,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.592,45 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.214,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 12.537,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 26.473,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 43.333,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 24.700,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.214,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.617,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 7.684,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.464,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.497,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.344,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.360,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.183,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 7.006,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 644,47 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 9.246,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 18.772,89 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 60.634,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 33.499,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.595,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 12.500,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/05/2022 | Valor: 12.500,00 |
Credor: HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.223.214/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Emp. ref. à execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, conservação e emissão de laudos dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, com fornecimento de peças, em atendimento às necessidades das Unidades Básicas de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2022 | Valor: 13.636,36 |
Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2052 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Convênio de Cooperação Financeira no 002/2022 entre o Município e o Asilo Vicentino de Martinho Campos, tendo por objeto a parceira para a assistência às pessoas idosas, residentes no município, possibilitando assim uma melhor atenção do Município aos idosos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 239,10 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Centro de Especialidades, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 12.542,23 |
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados para gestão da iluminação pública dos municípios consorciados ao COMASF, contemplando manutenção de rotina e emergencial, fornec.de software de gestão, implant.de tele atendim., etc, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 002/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 156,81 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. Á TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 20222. FATURA GLOBALIZADA. MÊS ABRIL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.180,61 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. REF. ABRIL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.418,67 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.761,82 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 155,88 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Cultura, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 142,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Farmácia de Minas, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 142,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Cultura, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 956,40 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. Municipal Geraldo de Assis, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.050,54 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 239,10 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Administração, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.042,83 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANCADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.808.606-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais destinado à instalação do Arquivo Municipal, durante o exercício de 2022. Conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato 032/2017. Dispensa 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais destinado à instalação do SAMU CIS-OESTE, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 023/2021. Dispensa 09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.532,30 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2104 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação em Associação de Governança Regional do Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Emp. ref. ao 1o Termo Aditivo ao Termo Associativo firmado entre o Município de Martinho Campos e a Associação dos Municípios do Circuito Turístico Guimarães Rosa, tendo como objetivo o apoio mútuo entre as instituições, incentivando a criação e manutenção dos programas turísticos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2022 | Valor: 1.971,19 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
Histórico: Empenho referente a encargos/juros variáveis sobre financiamento junto ao BDMG - SOMMA INFRA, durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2022 | Valor: 5.331,51 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente à amortização de financiamento junto ao BDMG - SOMMA INFRA - durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 8.036,13 |
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais destinado à instalação da Sede da Prefeitura Municipal, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 066/2021. Dispensa 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ECO 2V-ECOLOGIA E PLANELAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.171.145/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de consultoria e assessoria ambiental, constituídos em atividades de licenciamento ambiental dentro da zona urbana, como ruas, praças, áreas verdes, etc. Cursos básicos de jardinagem e paisagismo, participação direta na reestruturação do CODEMA, etc. Conf. Contrato 067/2021. Dispensa de Licitação 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 239,10 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cemei Mãe Bolinha, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cemei Dona Turca, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cemei Dona Elisa, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 183,00 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. de Boa Vista, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Coronel Pedro Lino, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da E. M. Dona Ducarmo Teixeira, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 239,10 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Educação, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Equipe Volante do Cras de Ibitira, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 142,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Mun. de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Telecentro de Ibitira, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Telecentro de Martinho Campos, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cras de Ibitira, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 142,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Cras de Martinho Campos, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 369,24 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. da E. M. Geraldo de Assis, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2022 | Valor: 33.300,00 |
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de máquina pesada ( 01 Motoniveladora Patrol New Holland RG 170D 2018 ), com seu respectivo operador, para o atendimento das demandas de serviços da Secretaria Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão 07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2022 | Valor: 44.495,12 |
Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTURÇÃO EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de limpeza urbana como: capina mecânica, capina manual e serviços de poda de árvores, em ruas, avenidas e praças, localizadas na sede do município, dos distritos e povoados, durante o exercício de 2022. Conforme Contrato 013/2021. Tomada de Preços 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/05/2022 | Valor: 3.425,00 |
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo 07 lugares, com motor 1.8, para utiliz. pela Sec. Mun. de Saúde no transporte de pacientes - TFD, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 017/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/05/2022 | Valor: 3.425,00 |
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo 07 lugares, com motor 1.8, para utiliz. pela Sec. Mun. de Saúde no transporte de pacientes - TFD, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 017/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-01, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-03, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do PSF-05, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Internato Rural, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Samu, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Pátio do Departamento de Obras, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2022 | Valor: 106,01 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Emp.ref.à prestação de serviços de Correios durante o exercício de 2022, conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato 9912501378 - Adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos. Dispensa de Licitação 016/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 932,33 |
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos hospitalares dos grupos A, B, e E do município, durante o exercício de 2022, conf. 4o Termo Aditivo ao Contrato 059/2017. Pregão 48/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 199,50 |
Credor: COOP.CREDITO L. AD.DE M.CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.480.833/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, durante o exercício de 2022. Conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato 051/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/05/2022 | Valor: 190,00 |
Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora do Gabinete do Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 30/05 REUNIÃO DA COHAB EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 435,71 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS USUÁRIOS DA OXIGENOTERAPIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS REF. ABRIL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2022 | Valor: 838,01 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. PADRE MARINHO, 883. NF 384064444. REF. AO MÊS DE ABRIL. CONTRATO 023/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1599. NF 5043139 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 90,90 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMP. REF. À TARIFA DE CONSUMO DEÁGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE IBITIRA) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R.PEDRO NOLASCO,10. NF. 001.22.25337059-8. REF. AO MÊS DE ABRIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 405,37 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARAS AS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS ABRIL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 231,38 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS ABRIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.532,28 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS ABRIL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.101,09 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.818,95 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 76.017,28 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 - FATURA GLOBALIZADA. REFERENTE A ABRIL. NF 77648082 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 6.654,71 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 631,21 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 388,43 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 143,30 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 927,43 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES/CEMEIS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 671,05 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 6.254,97 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2022 | Valor: 396,35 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2022 | Valor: 837,09 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.401,27 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.112,64 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.422,46 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/05/2022 | Valor: 149,88 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2022 | Valor: 1.459,60 |
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades da sede da Prefeitura Municipal. Pregão Elet. 22/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 863,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a Termo de Filiação entre o Município e a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme Lei no 2.120/2022, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: KENIA CRISTINA MENDONCA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.299.146-27 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. vIAGEM DIA 12/05 - PARA REUNIR-SE COM COM RPOCURADOR GERAL - MORADA NOVA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2022 | Valor: 7.709,63 |
Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de publicações de atos oficiais no Diário Oficial " Minas Gerais ", de atos de expediente administrativo de pessoal, Editais, Avisos, Adjudicações de Processos Licitatórios, Dispensa e Inexigibilidade de Licitações, etc; durante o exercício de 2022. Conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 10/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2022 | Valor: 322,20 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 7.028,13 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 53.690,63 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.639,69 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 16.666,78 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 36.137,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 77.681,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 18.261,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 35.306,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 207,74 |
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras no 016/2022 entre o Município e o CIAS CENTRO OESTE para repasse de recursos finaneiros para a realização das despesas relativas aos serviços contratados durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 315,77 |
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras no 016/2022 entre o Município e o CIAS CENTRO OESTE para repasse de recursos finaneiros para a realização das despesas relativas aos serviços contratados durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 440,42 |
Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras no 016/2022 entre o Município e o CIAS CENTRO OESTE para repasse de recursos finaneiros para a realização das despesas relativas aos serviços contratados durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.150,00 |
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp.ref. ao Termo de Fomento no 001/2022 que entre si celebram o Município de Martinho Campos por intermédio da Sec.Municipal de Desenvolvimento Social, e a Associação de Proteção e Amparo ao Menor - APAM, tendo como objeto a prestação de serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos oriundos do Município que estejam em situação de vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 3.600,00 |
Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp.ref. ao Termo de Fomento no 001/2022 que entre si celebram o Município de Martinho Campos por intermédio da Sec.Municipal de Desenvolvimento Social, e a Associação de Proteção e Amparo ao Menor - APAM, tendo como objeto o repasse de recurso para a manutenção do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos oriundos do Município que estejam em situação de vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 119,18 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARAS AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. DONA INÊS,28. NF 001.22.26754860-2. CONTRATO 053/2017.REF. AO MÊS DE MAIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática das diversas Secretarias do Município, durante o exercício de 2022. Conf. 4o Termo Aditivo ao Contrato 049/2017. Pregão 38/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.372,81 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de imóvel para fins não residenciais destinado à instalação do PSF-03, durante o exercício de 2022. Conf. 7o Termo Aditivo ao Contrato 053/2017. Pregão 037/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2022 | Valor: 744,00 |
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2003 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a Termo de Afiliação entre o Município de Martinho Campos e a AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme Lei Municipal 2051/2020, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.389,87 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
Histórico: Empenho referente a encargos/juros/variável sobre financiamento junto à Caixa Econômica Federal - PAC 2, durante o exercício de 2022. Debito na conta 47-0 (312) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 6.133,42 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a Parcelamento Previdenciário descontado do FPM, de acordo com a Lei 12.810/2013, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2022 | Valor: 2.950,00 |
Credor: EDUARDO ROQUE MAGALHAES 76787974604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.988.474/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços elétricos na manutenção dos prédios públicos e logradouros pertencentes ao Município, durante o exercício de 2022. Conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato 035/2017. Pregão 32/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2022 | Valor: 3.800,00 |
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.07 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/ESUS, treinamento, manutenção e suporte nos programas de faturamento e demais sistemas desenvovidos pelo DATASUS/MINISTÉRIO DA SAÚDE, durante o exercício de 2022. Conf. 3o Termo Aditivo ao Contrato 034/2018. Pregão 25/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 15.252,01 |
Credor: LABORATÓRIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços especializados para realização de exames laboratoriais, durante o exercício de 2022. Conforme Sexto Termo Aditivo ao Contrato 051/2017. Tomada de Preços 03/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2022 | Valor: 166,74 |
Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. à prestação serviço de cópia e impressão, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato para manut. das ativ. dos Cras M. Campos e Ibitira, durante o exercício de 2022. Conforme 3o Termo Aditivo ao Contrato 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/05/2022 | Valor: 111.020,00 |
Credor: MUVE LOCADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo 15 lugares, para atender ao transporte escolar durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 019/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.510,88 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, modelo Hatch, tipo 05 lugares, com motor 1.0, para utiliz. pela Sec. Mun. de Educação, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.510,88 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, modelo Hatch, tipo 05 lugares, motor 1.0, para utiliz. pela Sec. Mun. de Saúde no transporte de pacientes - TFD, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.988,00 |
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo Sedan Executivo, 05 lugares, com motor 1.3 para utiliz. pela Sec. Mun. de Saúde no transporte de pacientes - TFD, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 016/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.988,00 |
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo Sedan Executivo, 05 lugares, com motor 1.3 para utiliz. pela Sec. Mun. de Saúde no transporte de pacientes - TFD, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 016/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.988,00 |
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo Sedan Executivo, 05 lugares, com motor 1.3 para utiliz. pela Sec. Mun. de Saúde no transporte de pacientes - TFD, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 016/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.419,00 |
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de locação de veículo automotivo sem motorista, tipo 07 lugares, com motor 1.8, para utiliz. pela Sec. Mun. de Saúde no transporte de pacientes - TFD, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 016/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 3.518,84 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio no 001/2022 entre o Município e a ICISMEP, tendo por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento da instituição durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.773,19 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio no 001/2022 entre o Município e a ICISMEP, tendo por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio e investimento da instituição durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.478,73 |
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Emp. ref. ao Contrato de Rateio no 032/2022 entre o Município e o CIS-URG OESTE para repasse mensal de recursos financeiros para a manutenção das atividades administrativas do Consórcio, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, etc, durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 4.768,95 |
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Emp. ref. ao Contrato de Rateio no 032/2022 entre o Município e o CIS-URG OESTE para repasse mensal de recursos financeiros para a manutenção das atividades administrativas do Consórcio, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, etc, durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.146,02 |
Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Emp. ref. ao Contrato de Rateio no 032/2022 entre o Município e o CIS-URG OESTE para repasse mensal de recursos financeiros para a manutenção das atividades administrativas do Consórcio, englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, etc, durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.510,88 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo, sem motorista, modelo Hatch, 05 lugares, para utilização pela Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.510,88 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo, sem motorista, modelo Hatch, 05 lugares, para utilização pela Guarda Municipal, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.510,88 |
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo, sem motorista,modelo Hatch, 05 lugares, para utilização pela Secretaria Municipal de Gestão Tributária, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 20/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.790,00 |
Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Emp. ref. à locação de veículo, sem motorista, tipo Picape, para utilização pela Secretaria Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 16/2021. Pregão 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2022 | Valor: 1.345,00 |
Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Emp. ref. à prest. serv. de hospedagem, para paciente e acompanhantes encaminhados para tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte (TFD), durante o exercício de 2022, conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 035/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.400,00 |
Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.985/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2056 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao Termo Aditivo ao Convênio no 040/2018 entre a Universidade Federal de Minas Gerais por meio da Faculdade Medicina da UFMG e o Município de Martinho Campos/MG, com a interveniência da Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa - FUNDEP, para realização de estágio curricular, durante o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2022 | Valor: 11.000,00 |
Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à verba de adiantamento para a Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Lei Municipal 1631/2005. REFERENTE A MAIO 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/05/2022 | Valor: 11.070,00 |
Credor: LANNA MEDICINA PSIQUIATRICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.891.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de medicina especializada, avaliação médica e realização de exames com vistas ao atendimento à saúde da população do município na área de psiquiatria, durante o exercício de 2022, conf. Contrato 024/2021. Credenciamento 001/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2022 | Valor: 602,27 |
Credor: ROSIVANIO DE LIMA KAXINAWA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 934.872.822-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a auxílio alimentação para Dr. Rosivânio de Lima Pereira Kaxinawa - ref. ao Programa Mais Médicos (Lei Federal no 12.871/2013), durante o exercício de 2022, conforme Lei Municipal no 1.925/2015 e Decreto no 109/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 0,63 |
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 09/2022 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 451,59 |
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 09/2022 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 844,24 |
Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao Contrato de Rateio de Obrigações Econômicas e Financeiras 09/2022 que tem por objeto e finalidade o repasse de recursos financeiros para a realização das despesas de manutenção do COMASF para o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 13.750,00 |
Credor: APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Convênio no 001/2022 entre o Município e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Martinho Campos, que tem por objeto a cooperação financeira com vistas a contribuir para o custeio de despesas correntes necessárias à manutenção da entidade conveniada e para o pagamento de profissionais com graduação específica na área da saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2022 | Valor: 214,19 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO INTERNATO RURAL E SUAS REPARTIÇÓES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. RUA OLEGÁRIO MACIEL, 277. NF391566111. CONFORME CONTRATO 044/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1101. NF 5140462 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2022 | Valor: 260,24 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS DEPENDÊNCIAS DO INTERNATO RURAL E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. OLEGÁRIO MACIEL, 277. NF 001.22.26480768-2. REFERÊNCIA MAIO. CONTRATO 044/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2022 | Valor: 152,02 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. PADRE MARINHO, 883. NF 001.22.26817622-9. REF. AO MÊS DE MAIO. CONTRATO 023/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA POLÍCIA CIVIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 3524-1278. NF 5140472 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA POLICIA MILITAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 3524-1175. NF 5140466 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRARI MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2683. NF 5140510 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2676. NF 5140508 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2820. NF 5140521 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/05/2022 | Valor: 40,15 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. SÃO VICENTE,616. NF 001.22.268174464-1. REF. AO MÊS DE MAIO. CONTRATO 17/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2022 | Valor: 79,31 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE IBITIRA) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. RUA PADRE PEDRO NOLASCO,10. NF 78367987. REFERENTE AO MÊS DE MAIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2022 | Valor: 165,33 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. CORONEL JOSÉ AMÉRICO, 616.CONTRATO 17/2019. NF 389500341. REF. AO MÊS DE MAIO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2022 | Valor: 186,73 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARAS AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. CORONEL JOSÉ AMÉRICO, 78. CONTRATO 007/2017. NF 389500295. REF. AO MÊS DE MAIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2022 | Valor: 134,61 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. DONA INÊS, 08. CONTRATO 006/2017. NF388642043. REF. AO MÊS DE MAIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2022 | Valor: 165,00 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. OLEGÁRIO MACIEL, 273. CONTRATO 14/2017. NF 391566112 - REF. AO MÊS DE MAIO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/05/2022 | Valor: 752,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/05/2022 | Valor: 432,20 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/05/2022 | Valor: 442,07 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/05/2022 | Valor: 3.509,77 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/05/2022 | Valor: 5.182,01 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/05/2022 | Valor: 584,39 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/05/2022 | Valor: 149,80 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: VANEZ FABIANA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.120.916-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 04/05 CAMPANHA ANTIRRABICA ANIMAL EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: KENIA CRISTINA MENDONCA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.299.146-27 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. Viagem dia 25/05 para Bom despacho - finalizar defesa do Municipio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/05/2022 | Valor: 435,98 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de medicamentos através da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), conf. ARP 199/2021, ref. ao 2o ciclo de abastecimento 2022, para distribuição na Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2022 | Valor: 20.718,77 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/05/2022 | Valor: 572,25 |
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REF. Á TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONTRATO 53/2017. R. DONA INÊS, 28. NF 38995803. REF. AO MÊS DE MAIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/05/2022 | Valor: 7.558,19 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente à amortização de Financiamento junto à Caixa Econômica Federal - PAC 2, durante o exercício de 2022. Debito na conta 47-0 (312) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.753,28 |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
Histórico: Empenho referente a encargos sobre Dívida junto ao IPSEMG, Processo Judicial no 6910377-76.2009.8.13.004. Conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 15730-9 (206) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2022 | Valor: 14.832,86 |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente à amortização de Dívida junto ao IPSEMG, Processo Judicial no 6910377-76.2009.8.13.004. Conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 15730-9 (206) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de locação de imóvel para fins não residenciais destinado à moradia dos acadêmicos de medicina, referente ao Programa denominado " Internato Rural " , durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 044/2021. Dispensa 19/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,50 |
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação serviços de conexão de acesso à rede mundial de internet, na forma de instalação, manut. e fornecimento de link compartilhado p/ manut. das ativ. do Conselho Tutelar, durante o exercício de 2022. Conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 027/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2022 | Valor: 11.000,00 |
Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à verba de adiantamento para a Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Lei Municipal 1631/2005. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para a Prefeita interina em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 17/05 VIAGEM PARA IGARAPÉ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL 272 JOIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 03/05 VIAGEM PARA A CIDADE DE DIVINOPOLIS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DA CIB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/05/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/05/2022 | Valor: 433,49 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/05/2022 | Valor: 778,45 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.043,10 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/05/2022 | Valor: 422,64 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/05/2022 | Valor: 276,16 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/05/2022 | Valor: 85.753,31 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município, e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na PPI/SUS, durante o exercício de 2022, conforme Contrato de Prest. Serv. 01/2022. Dispensa 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para a Prefeita interina em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 23/05 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE COM FINALIDADE DE IR A EMATER CENTRAL PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 30/05 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR 37 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIO MINISTRADO PELO AMM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/05/2022 | Valor: 88,90 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R.CEL JOSÉ AMÉRICO, 78. NF 001.22.26480606-6. REF. AO MÊS DE MAIO. CONTRATO 07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/05/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/05/2022 | Valor: 444,49 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/05/2022 | Valor: 571,89 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.425,26 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/05/2022 | Valor: 591,76 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.310,88 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/05/2022 | Valor: 105.000,00 |
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Convênio no 003/2022 entre o Município e a Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão, tendo por objeto a cooperação financeira entre as partes para a manutenção do Pronto Atendimento Municipal - Atendimento de Urgência/Emergência 24 horas e atendimento ambulatorial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/05/2022 | Valor: 30.312,07 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos que não estejam contemplados pela cota mensal do município, e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na PPI/SUS, durante o exercício de 2022, conforme Contrato de Prest. Serv. 01/2022. Dispensa 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 05/05 VIAGEM PARA PARA DE MINAS COM A FINALIDADE DE REUNIR COM OS SECRETARIOS PARA ASSUNTO DE INTERESSE PUBLICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/05/2022 | Valor: 111,68 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. REF. MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/05/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/05/2022 | Valor: 173,33 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/05/2022 | Valor: 606,87 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.574,69 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.170,17 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.224,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/05/2022 | Valor: 105.000,00 |
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Emp. ref. ao Convênio no 003/2022 entre o Município e a Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão, tendo por objeto a cooperação financeira entre as partes para a manutenção do Pronto Atendimento Municipal - Atendimento de Urgência/Emergência 24 horas e atendimento ambulatorial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 05/05 VIAGEM PARA PARA DE MINAS COM A FINALIDADE DE REUNIR COM OS SECRETARIOS PARA ASSUNTO DE INTERESSE PUBLICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 03/05 Viagem para a cidade de Dores do Indaia para acompanhar os jogos escolares do JEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. Saida:22/05 retorno : 25/05, viagem com fins de participação da capacitação ministrada pelo INCAP em Brasilia/DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2824. NF 5140522 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1631. NF 5140482 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/05/2022 | Valor: 313,01 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. REF. ABRIL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/05/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/05/2022 | Valor: 457,04 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/05/2022 | Valor: 556,79 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.431,79 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.390,40 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.600,00 |
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp.ref.à prestação de serviços especializados de reabilitação/recuperação e reinserção social de portadores de transtornos psíquicos, mentais, dependência química, etc. (Ref. à estadia/hospedagem), durante o exercício de 2022, conf. Termo Aditivo ao Contrato 051/2018. Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. VIAGEM DIA 12/05 - PARA REUNIR-SE COM PROCURADOR GERAL - MORADA NOVA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 04/05 Viagem para a cidade de Dores do Indaia para acompanhar os jogos escolares do JEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 09/05 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS OFICINAS DE FOLIAS REALIZADAS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC EM BELO HORIZONTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-6156. NF 5175599 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/05/2022 | Valor: 44,41 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2793. NF 5140517 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.497,70 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS MARÇO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/05/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/05/2022 | Valor: 696,50 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/05/2022 | Valor: 274,88 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.581,45 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/05/2022 | Valor: 3.021,53 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.600,00 |
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp.ref.à prestação de serviços especializados de reabilitação/recuperação e reinserção social de portadores de transtornos psíquicos, mentais, dependência química, etc. (Ref. à estadia/hospedagem), durante o exercício de 2022, conf. Termo Aditivo ao Contrato 051/2018. Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 23/05 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE COM FINALIDADE DE IR A EMATER CENTRAL PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 05/05 Viagem para a cidade de Dores do Indaia para acompanhar os jogos escolares do JEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 11/05 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS OFICINAS DE FOLIAS REALIZADAS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC EM BELO HORIZONTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 27/05 BUSCAR VACINAS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.739,37 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.123,80 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS ABRIL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/05/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/05/2022 | Valor: 699,99 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/05/2022 | Valor: 365,99 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/05/2022 | Valor: 4.484,37 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/05/2022 | Valor: 801,05 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.600,00 |
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp.ref.à prestação de serviços especializados de reabilitação/recuperação e reinserção social de portadores de transtornos psíquicos, mentais, dependência química, etc. (Ref. à estadia/hospedagem), durante o exercício de 2022, conf. Termo Aditivo ao Contrato 051/2018. Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 31/05 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO" MINISTRADO PELO UNIDIP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 06/05 Viagem para acompanhar JEMG em Dores do Indaia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 26/05 FESTA LITERARIA DE TRES MARIAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.676,21 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS ABRIL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.585,49 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES/CEMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS MARÇO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/05/2022 | Valor: 34,51 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. ABAETÉ,27. NF 001.22.26169282-5 REF. AO MÊS DE MAIO. CONTRATO 032/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/05/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/05/2022 | Valor: 440,93 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.546,13 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/05/2022 | Valor: 4.339,57 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel comum) para abastecimento da frota da Sec. Municipal de Obras, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/05/2022 | Valor: 266,56 |
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp.ref.à prestação de serviços especializados de reabilitação/recuperação e reinserção social de portadores de transtornos psíquicos, mentais, dependência química, etc. (Ref. à estadia/hospedagem), durante o exercício de 2022, conf. Termo Aditivo ao Contrato 051/2018. Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/05/2022 | Valor: 370,00 |
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para Secretariado em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. 01/06 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 37 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | ||||
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 30/05 RODADA PRESENCIAL DO PATRIMONIO CULTURAL 2022 EM BOM DESPACHO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.029,74 |
Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a Convênio no 06/2017, que entre si celebram o Município de Martinho Campos e a EMATER-MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural, visando o desenvolvimento rural sustentável no município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 13/05 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE COM FINALIDADE DE IR A EPO ENGENHARIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Simone Maria Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 30/05 RODADA PRESENCIAL DO PATRIMONIO CULTURAL 2022 EM BOM DESPACHO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/05/2022 | Valor: 144,03 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. DOUTOR RÓSCIO, S/N. NF 001.22.25813146-0. REF. AO MÊS DE MAIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.499,51 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES/CEMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FATURA GLOBALIZADA. MÊS ABRIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/05/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/05/2022 | Valor: 633,67 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/05/2022 | Valor: 502,21 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.013,28 |
Credor: ESPAÇO TERAPEUTICO MINAS GERAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Emp.ref.à prestação de serviços especializados de reabilitação/recuperação e reinserção social de portadores de transtornos psíquicos, mentais, dependência química, etc. (Ref. à estadia/hospedagem), durante o exercício de 2022, conf. Termo Aditivo ao Contrato 051/2018. Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.029,75 |
Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a Convênio no 06/2017, que entre si celebram o Município de Martinho Campos e a EMATER-MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural, visando o desenvolvimento rural sustentável no município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/05/2022 | Valor: 370,00 |
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para o Prefeito em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. IDA 30/05 VOLTA 31/05 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE COM FINALIDADE DE IR A CIDADE ADMINISTRATIVA JUNTAMENTE COM O DEPUTADO FEDERAL LUIS TIBE E IGOR ETO SECRETARIO DO GOVERNO DO ESTADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 11/05 viagem para o Municipio de Belo Horizonte com a finalidade de reunir-se com o presidente da COHAB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 01/06 Viagem para Belo Horizonte afim de Participar 37 Congresso mineiro de municipios ministrado pelo AMM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/05/2022 | Valor: 39,91 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SUAS REPARTIÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. DAVID MORAES,103. NF 001.22.28442570-0 REF. AO MÊS DE MAIO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/05/2022 | Valor: 850,13 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES/CEMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. R. OLEGÁRIO MACIEL, 404. NF 001.22.32606009-7 REF. AO MÊS DE JUNHO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/05/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Emp. ref. à prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do município de Martinho Campos, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulaçao no Estado de Minas Gerais, no Município de Martinho Campos ou na região, durante o exercício de 2022. Conf. Contrato 026/2022. Pregão 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/05/2022 | Valor: 696,04 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/05/2022 | Valor: 857,55 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.029,75 |
Credor: EMATER MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a Convênio no 06/2017, que entre si celebram o Município de Martinho Campos e a EMATER-MG, para execução de um programa de ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural, visando o desenvolvimento rural sustentável no município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/05/2022 | Valor: 370,00 |
Credor: Hebert Henrique Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município, durante o exercício de 2022. 30/058 REUNIÃO DO COHAB EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/05/2022 | Valor: 394,50 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REF. À TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES/CEMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PR. JOSÉ VICENTE, 0. NF 001.22.29107561-1. REF AO MÊS DE MAIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/05/2022 | Valor: 427,60 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/05/2022 | Valor: 3.306,56 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.827,31 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/05/2022 | Valor: 3.121,94 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-1736. NF 5140484 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES/CEMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1117. NF 5140464 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2550. NF 5140500 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/05/2022 | Valor: 2.692,46 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.379,14 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-1851. NF 5140488 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES/CEMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2325. NF5140496 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2738. NF 5140513 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 11/05/2022 | Valor: 3.001,94 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 06/05/2022 | Valor: 969,37 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/05/2022 | Valor: 21,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-2681. NF 5140509 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES/CEMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-4049. NF 5175415 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2808. NF 5140518 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.090,60 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.690,75 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-2684. NF 5140511 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES/CEMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-6149. NF 5175598 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 24/05/2022 | Valor: 104,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-5016. NF 5302212 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 11/05/2022 | Valor: 2.406,19 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.089,99 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 04/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. SANTA CASA EM CARMO DA MATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 11/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/05 HOSPITAL METROPOLITANO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.005,84 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.399,40 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/05 NEFROBOM/CEO BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.433,00 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/05/2022 | Valor: 3.641,00 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 09/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 09/05 TFD / RUA VASCO DE AZEVEDO 244/ RUA ALCINDO VIEIRA 139, CIDADES: CONTAGEM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.680,13 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 06/05/2022 | Valor: 217,21 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/05/2022 | Valor: 59,45 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 32-2 (302) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 02/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/05 CISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 10/05 SANTA CASA EM POMPEU E SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 12/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. DR GRACE EM POMPEU 12/05 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.319,00 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 06/05/2022 | Valor: 3.671,95 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-1366. NF 5140474 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 31/05/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 47-0 (312) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 03/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 03/05 CLINICOR E DR.CLAUDIO EM BOM DESPACHO E PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 11/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/05 ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 13/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/05 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.573,76 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.207,84 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/05/2022 | Valor: 88,16 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-2314. NF 5140495 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 31/05/2022 | Valor: 59,45 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 71001-0 (328) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 05/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/05 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 12/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/05 HOSPITAL FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 22/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 22/05 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.369,84 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.334,88 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-2739. NF 5140514 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 31/05/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 33-0 (306) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/05 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.946,59 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 06/05/2022 | Valor: 3.411,60 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-6009. NF 5175591 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.067,43 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 2-0 (436) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 21/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 21/05 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 12/05/2022 | Valor: 2.428,67 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 06/05/2022 | Valor: 3.572,12 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 24/05/2022 | Valor: 104,60 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2020. 3524-4029. NF 5301445 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 10/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 10/05 AV GOVERNADOR VALADARES 602, BETIM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/05 SANTA CASA EM BOM DESPACHO E NOVA IMAGEM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.925,32 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.036,55 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelo TFD - Sec. Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 11/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/05 RUA DOMINNGOS VIEIRA EM BELO HORIZONTW |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.258,92 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 12/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/05 HOSPITAL SAO CALOR EM LAGOA DA PRATA E SANA CASA DE FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.039,56 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 16/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 16/05 RUA DO CRUZEIRO,29 EM PARA DE MINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.826,57 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 18/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/05 CENTRO MEDICO, ODONTO IMAGEM, CENTRO MEDICO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.478,56 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 19/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/05 CEM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.228,95 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 21/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 21/05 SOPHIA FELDEMAN TUPI EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 13/05/2022 | Valor: 975,40 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 23/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 23/05 HOSPITAL DR ZACARIAS EM DORES DO INDAIA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 13/05/2022 | Valor: 969,51 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 17/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 17/05 CENTRO MEDICO , CLNICOR,INSS, CEO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 13/05/2022 | Valor: 781,46 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 24/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 24/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.454,47 |
Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Emp. ref. à aquisição de combustível (diesel s-10) para abastecimento dos veículos da Sec. Municipal de Educação utilizados no transporte escolar, durante o exercício de 2022. Pregão Elet. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 20/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/05 SANTA CASA EM CARMO DA MATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 26/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/05 BANCO ITAU, ONCOLOGICO EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 04/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/05 HOSPITAL DE DORES DO INDAIA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 27/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/05 FELICIO ROCHO EM CONTAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 06/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/05 RUA SANTOS DUMONT N1001 EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 28/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/05 AV DOS ANDRADAS 3323 E HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 09/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 09/05 RUA SAO JOSE 78/ DR.LIVIA , CIDADES: BOM DESPACHO E ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 30/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/05 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 01/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/05 UPA EM SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 05/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/05 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 31/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 31/05 SARAH KUBITESCK EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 02/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/05 LABORATORIO LOPES GUIMARAES EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 09/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 09/05 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 03/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 03/05 RENE RACHOU EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 01/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/05 HOSPITAL SOPHIA FELDEMAN EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 11/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/05 ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 12/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/05 INSTITUTO RENE RACHOU EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 16/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 16/05 TFRD CORPORAL EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 19/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/05 CLINICA PORTAL, BR352 BELVEDERE EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 21/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 21/05 UNIDADE SAO JOSE BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 22/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 22/05 FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 25/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/05 CENTRO MEDICO BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 23/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 23/05 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 27/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/05 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA E SANTA CASA EM SANTO ANTONIO DO MONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 03/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 03/05 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 31/05/2022 | Valor: 77,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 1064-2 (7) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 25/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/05 SANTA CASA BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 28/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/05 HOSPITAL SAO CARLOS LAGOA DA PRATA E SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 04/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/05 CISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 31/05/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84656-2 (17) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 26/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/05 SANTA CASA BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 02/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/05 SANTA CASA EM DORES DO INDAIA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 31/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: EDSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 31/05 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 05/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/05 TFD/GRS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 31/05/2022 | Valor: 187,68 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 7099-8 (91) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 30/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/05 CLINICA MAIS SAUDE EM ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 01/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 01/05 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 06/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/05 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 31/05/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 15078-9 (195) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 31/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: RENATO VALADARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 31/05 CLINICA DRA. GRACE EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 02/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/05/22 AV PRESIDENTE VARGASHOSPITAL VERA CRUZ/UROMASTER/RUA VASCO AZEVEDO EM PARA DE MINAS, BELO9 HORIZONTE E CONTAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 31/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 16770-3 (248) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 09/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 09/05 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 09/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 09/05 ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 31/05/2022 | Valor: 26,98 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 17660-5 (299) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 12/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/05 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 10/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 10/05 RUA VASCO AZEVEDO, CDI, HOSPITAL SARA, AV DOS ANDRADES EM BETIM, CONTAGEM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 31/05/2022 | Valor: 332,39 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84207-9 (435) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 13/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/05 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 31/05/2022 | Valor: 468,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 19594-4 (438) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 14/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/05 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 31/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20008-5 (481) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 06/05/2022 | Valor: 30.447,35 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. PASEP REFERENTE AO MES ABRIL 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 18/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/05 BUSCAAR VEICULO NA OFICINA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 11/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/05 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 31/05/2022 | Valor: 26,57 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20550-8 (502) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 10/05/2022 | Valor: 10.650,66 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 15/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 15/05 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 12/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/05 CLNICOR, HUMANA CENTRO MEDICO, SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 31/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 16696-0 (504) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.490,60 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 17/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 17/05 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 14/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/05 HOSPITAL SAO CALOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 05/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/05 LABORATORIO LOPES GUIMARAES EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 31/05/2022 | Valor: 10,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20659-8 (507) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 30/05/2022 | Valor: 4.816,19 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84209-5 (5) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 19/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/05 ipiseng belo horizonte |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 16/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 16/05 VITA CENTER EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 03/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 03/05 LABORATORIO LAPOS GUIMARAES EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 31/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20771-3 (513) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 20/05/2022 | Valor: 346,48 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 26/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/05 HOSPITAL SOPHIA FELDEMAN EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 18/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/05 AV SINFRONIO BROCHADO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 09/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 09/085 OTOCENTER EM FOPRMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 31/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20764-0 (516) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 27/05/2022 | Valor: 95,58 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 29/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 05/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/05 RUA CRUZEIRO N29 EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 23/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 23/05 AV ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS 1765 EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 10/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 10/05 GRS/ RUA JERONIMO SILVA DIVINOPOLIS E NOVA SERRANA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 31/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20767-5 (520) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 10/05/2022 | Valor: 7,20 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 30/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/05 HOSPITAL SÃO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 06/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/05 HOSPITAL LIFE CENTER EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 24/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 24/05 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 31/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias - Banco do Brasil S/A, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 20769-1 (521) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1,13 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 28/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/05 SANTA CASA BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 04/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/05 HOSPITAL ABAETE E CLINICOR EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 20/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/05 HOSPITAL DA BALEIA, SANTA CASA, PENSAO DA LETICIA, INSTITUTO DOS OLHOS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 05/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/05 CISMEP IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 30/05/2022 | Valor: 4,30 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84240-0 (13) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 23/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 23/05 HOSPITAL DE POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 10/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 10/05 POLICLINICA SAO PEDRO EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 25/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/05 INSTITUTO DA MULHER EM SNTO ANTONIO DO MONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 11/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/05 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, SANTA CASA, HOSPITAL SAO LUCAS, GASTRO CENTRO EM BETIM, CONTAGEM, BH E SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 06/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/05 CISMEP/HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE E IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 12/05/2022 | Valor: 4,18 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84509-4 (15) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 27/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/05 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS DE DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 11/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/05 accom divinopolis |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 26/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/05 CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY E ICIMESP EM CONTAGEM, BELO HOI=RIZONTE E IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 12/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/05 PRAÇA AMADOR ALVES 444, ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 02/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/05 RUA OTONI 711, RUA POSO ALEGRE 796, SANTA CASA EM BELO HORIZONTE E CONTAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 30/05/2022 | Valor: 90,24 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 283141-4 (8) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 31/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 31/05 SANTA CASA, NOVA IMAGEM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 09/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 09/015 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 27/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/05 CDI EM CONTAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 13/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/05 DR.FRANCELLE EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 03/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 03/05 CLINICA JOSE OLINTO/CDI/RUA PLATINA 33/RUA DOS OTONI211, HOSPITAL VILA DA SERRA EM BETIM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.919,30 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 15/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 15/05 SANTA CASA BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 04/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/05 SANTA CASA, HOSPITAL SAO GERALDO, HOSPITAL DAS CLINICAS, CLINICA PARDEMAN EM BELO HORIZONTE E CONTAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 24/05/2022 | Valor: 1.082,95 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 84376-8 (14) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 12/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 04/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/05 TEATRO GRAVATA EM DIVINOPOLIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 17/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 17/05 ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 09/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 09/05 RUA BERNADO GUIMARAES, RUA CLAUDIO MANOEL, AV DO CONTORNO EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 10/05/2022 | Valor: 41,97 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 13/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 05/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 19/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/05 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 10/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 10/05 SOPHIAS FELDEMAN, CONSULTORIO DR MACONI, HRMES PARDINI EM BETIM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 20/05/2022 | Valor: 15,14 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 19/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/05 POLICLINICA EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 20/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/05 SANTA CASA, CEO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 30/05/2022 | Valor: 8,74 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição sobre a Receita/Transferências, durante o exercício de 2022. DEBITO NA CONTA 15715-5 (205) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 20/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/05 sophia carlos prates e rua sao paulo e gastro centro em contagem e belo horizonte |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 06/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/05 CENTRO MEDICO/ PRO IMAGEM/ CEO/AV DOM CABRAL JARDIM DOS LAGOS, CIDADES: BOM DESPACHO E NOVA SERRANA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 22/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 22/05 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 02/05/2022 | Valor: 89,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1357. NF 5043136 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 26/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/05 RUA JERONIMO VIEIRA,44 EM NOVA SERRANA E ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 07/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 07/05 SANTA CASA/NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 23/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 23/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO E RUA ANTONIO AMARAL EM NOVA SERRANA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1102. NF 5140463 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 31/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 31/05 CLINICA DR.BERTOLINO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 05/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/05 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 02/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/05 HOSPITAL SANTA MONICA EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 24/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 24/05 SANTA EFIGENIA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 11/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/05 FUNED, SANTA CASA EM BETIM, CONTAGEM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1194. NF 5140467 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 05/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/05 MARECHAL FLORIANO PEIXOTO N09 EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 06/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/05 HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 03/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 03/05 HOSPITAL DE FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 21/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 21/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 12/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/05 CISMEP, HOSPITAL SANTA RITA, HOSPITAL RAUL SOARES, FRANCISCO SALES, CDI, GETULIO VARGAS, POSTO DE SAUDE VERA CRUZ EM BETIM, CONTAGEM, BELO HORIZONTWE E IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1273. NF 5140469 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 06/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 04/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/05 HOSPITAL SANTA MONICA EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 09/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 09/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 09/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 09/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 26/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/05 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 13/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/05 HOSPITAL METROPOLITANO/MATER DEI/HOSPITAL DAS CLINICAS/HOSPITAL EVENGELICO E DEMAIS LOCAIS NAS CIDADES DE BETIM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1275. NF 5140470 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 02/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/05 NEFROBOM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 05/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 02/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/05 NEFROBOM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 10/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 10/05 HOSPITAL SANTA MONICA EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 27/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/05 SANTA CASA, CENTRO MEDIO, PRO IMAGEM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 16/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 16/05 HOSPITAL BELO HORIZONTE, CENTRO MEDICO, AREA HOSPITALAR, HOSPITAL BERENS EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1276. NF 5140471 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 03/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022.03/05 RUA CORONEL TININHO,242 BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 04/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 06/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/05 ACCOM/HEMOMINAS/GRS/IROD SLICE EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 03/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 03/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 11/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/05 INSTITUTO DA MULHER EM SANTO ANTONIO DO MONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 31/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 31/05 ACCOM, HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 17/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 17/05 HOSPITAL VILA DA SERRA/HOSPITAL MARIA AMELIA, HOSPITAL METROPOLITANO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1565. NF 5140479 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 02/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/05 CLINICOR EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 02/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/05 CLINICA BERTOLINO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 09/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 09/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 03/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 03/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 04/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 12/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 03/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 03/05 HOSPITAL DAS CLINICAS/ RUA VASCO DE AZEVEDO 244, CIDADE : CONTAGEM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 30/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/05 JOAO CESAR DE OLIVEIRA E ICISMEP, CIDADES: CONTAGEM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 18/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/05 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1716. NF 5140483 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 04/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/05 SANTA CASA EM CARMO DA MATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 03/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 03/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 10/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 10/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 09/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 09/05 RUA SANTO ANTONIO,420/RUA CORONEL JOAO TONI,303 CIDADE: DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 11/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 1/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 16/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 16/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 04/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/05 SANTA CASA DE BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 19/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/05 AREA HOSPITALAR, RUA TIMBIRA,ICISMEP EM IGARAPE EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1818. NF 5140486 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 05/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/05 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 04/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 04/05 CLINICA CDI EM BETIM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 10/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 10/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 13/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 17/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 17/05 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS E MAMOFCENTRO EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 05/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 23/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 23/05 SERRA VERDE, HOSPITAL DA BALEIA, SANTA CASA EM BETIM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-1886. NF5140490 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 06/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/05 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 05/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 05/05 LIFE CENTER/HOSPITAL EVANGELICO/SANTA CASA/ HOSPITAL DAS CLINICAS/ODONTO COMPANY EM BELO HORIZONTE E BETIM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 16/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 16/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 18/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/05 POLICLINICA E ACCOM EM DIVIOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 06/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/055 TFD/CEM EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 24/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 24/05 HOSPITAL BIAS FORTES,ICISMEP, CLINICA CARIJOS EM IGARAPE E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2536. NF5140499 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 06/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 06/05 OFICINA EM BOM DESPACHO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 11/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 11/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/05 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 17/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 17/05 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 19/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/05 AV ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS E ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 07/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 07/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 25/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/05 BETIM IMAGEM, HOSPITAL METROPOLITANO, SANTA CASA NAS CIDADES DE BETIM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 20/05/2022 | Valor: 101,86 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2560. NF 5140501 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 09/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 09/05 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 07/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 07/05HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 12/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 12/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 18/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/05 BETIM IMAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 20/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 02/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 02/05 HOSPITAL DA BALEIA E HOSPITAL DE IBIRITE EM BELO HORIZONTE E IBIRITE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 26/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/05 ICISMEP E RUA DOMINGOS VIEIRA,587 EM IGARAPE E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 20/05/2022 | Valor: 56,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2571. NF 5140502 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 10/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 10/05 CICA VIDAS, RUA DAS CHACARAS,45 SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 08/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 13/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 13/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/05 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 19/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/05 SANTA CASA BELO HIROZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 23/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 23/05 OTOCENTER EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 09/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 09/05 FUNDAÇÃO DR JOSE MARIA E INSS EM SANTO ANTONIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 27/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/05 ICISMEP IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2577. NF 5140503 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 11/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/05 SANTA CASA EM CARMO DA MATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 09/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 09/05 FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 14/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 14/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 16/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 16/05 HEMOMINAS E ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 20/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/05 ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 24/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 24/05 ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 10/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 10/05 CLINICOR BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 30/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/05 BETIM IMAGEM, HOSPITAL SARAH, UBS TERESOPOLIS, HOSPITAL SANTA RITA, HERMES PARDINI, CDI, CIDADES: BETIM, CONTAGEM, BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 20/05/2022 | Valor: 21,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2591. NF5140504 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 12/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/05 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM SETE LAGOAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 10/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 10/05 CLINICA MEDICA EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 16/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 16/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 17/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 17/05 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 23/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 23/05 RUA MINAS GERAIS 509 EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 25/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/05 HOSPITAL SAO JUDAS TADEU EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 31/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 31/05 IXISMEP, BETIM IMAGEM, SANTA CASA, FELICIO ROCHO, CIDADES: IGARAPE, BETIM, BELO HORIZONTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2715. NF5140512 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 13/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/05 RUA DR. ODILIO DA SILVA, 70 EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 11/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/05 INSTITUTO DA MULHER EM SANTO ANTONIO DO MONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 17/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 17/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 18/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/05 INSS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 24/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 24/05 POLICLINICA EM BOM DESPACHO E RUA BARAO DO INDAIA EM ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 26/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/05 HOSPITAL SÃO JOAO DE DEUS, ACCOM, MAMOCENTRO EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 11/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 11/05 ICISMEP EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2778. NF 5140515 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 16/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 16/05 NEFROBOM/VITA/ CENTER CLINICOR E BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 12/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/05 HOSPITAL SOPHIA FELDEMAN, FUNED, IMLS, HOSPITAL DA BALEIA, HOSPITAL LUXEMBURGO EM BETIM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 18/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/05 RUA CRUZIERO 29 EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 19/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 25/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/05 HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 27/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/05 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 12/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 12/05 AXIAL EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 20/05/2022 | Valor: 89,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2809. NF 5140519 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 17/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 17/05 LABORATORIO LOPES GUIMARAES, DR.GRACE EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 13/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/05 SOPHIA FELDEMAN,ICISMEP,SANTA CASA, POLICLINICA SALUD, PENSAO LETICIA, CIDADES: BETIM, BELO HORIZONTE E IGARAPE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 19/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 20/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 26/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/05 HOSPITAL JULIA KUBISTECK EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 28/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 13/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 13/05 HOSPITAL SAO CARLOS EM LAGOA DA PRATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 24/05/2022 | Valor: 98,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TELEFONIA FIXA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2020. 3524-2493. NF 5222352 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 18/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/05 NEFROBOM, CLINICOR EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 17/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 17/05 DR.GRACE EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 20/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO E HOSPITAL DE ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 23/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 23/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 27/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO E AV BARAO DO INDAIA EM ABAETE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 30/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/05 CENTRO MEDICO, SANTA CASA, INSS, PRO IMAGEM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 16/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 16/05 RUA CASUARINA,84 ELDORADO EM CONTAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 19/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/05 INSS, CEO EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 18/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/05 HOSPITAL MADRE TEREZA E HOSPITAL DAS CLINICAS NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE E IGARAPE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 23/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 23/05 NEFROBOM EM BOM DESPACH |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 24/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 24/05 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 28/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/05 SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 31/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 31/05 INSS LAGOA DA PRATA E SANTA CASA EM SANTO ANTONIO DO MONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 17/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 17/05 RUA BAHIA, 2696 EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 20/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 19/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/05 SOPHIA FELDEMAN, HOSPITAL DAS CLINICAS E HOSPITAL EVANGELICO EM IGARAPE, CONTAGEM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 24/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 24/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 25/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/05 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 30/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO E CLINICA DR. GRACE EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 18/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 18/05 HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 21/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 21/05 SANTA CASA EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 20/05/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 20/05 SECRETARIA DE SAUDE DE BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 25/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/06 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 26/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/05 ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 31/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 31/05 PRAÇA DA CATEDRAL EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 19/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 19/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 99 | Data: 23/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 23/05 INSTITUTO ORIZONTI E SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 99 | Data: 23/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 23/05 OTOCENTER EM FORMIGA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 99 | Data: 26/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO E DR.GRACE EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 99 | Data: 27/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/05 ACCOM, HOSPITAL SANTA MONICA EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 99 | Data: 23/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 23/05 ICISMEP EM IGARAPE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 100 | Data: 24/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 24/05 AV DOS ANDRADAS, RUA DOS OTONI, RUA VASCO AZEVEDO EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 100 | Data: 26/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/05 Santa Casa Bom Despacho |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 100 | Data: 27/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 100 | Data: 31/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 31/05 ACCOM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 100 | Data: 24/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 24/05 HOSPITAL SANTO ANTONIO DO MONTE, VITA CENTER DE BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 25/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/05 ACCOM EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 24/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 24/05 BETIM IMAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 30/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 25/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/05 INSTITUTO DA MULHER EM SANTO ANTONIO DO MONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 102 | Data: 26/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/05 ICISMEP EM IGARAPE E SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 102 | Data: 25/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 25/05 VITA CENTER, ORTOIMMAGEM, CENTRFO MEDICO, PRO IMAGEM, CLINICA DE SAUDE, VITA CENTER E BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 102 | Data: 26/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 26/05 NEFROBOM EM BOM DESPACHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 103 | Data: 27/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/05 ACCOM DIVINOPOLIS E DR.GRACE EM POMPEU |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 103 | Data: 27/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/05 HOSPITAL METROPOLITANO, HOSPITAL SAO GERALDO, HRTMRT PSRDINI, GASTRO CENTRO, CIDADES: BETIM,CONTAGEM, BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 103 | Data: 31/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 31/05 Nefrobom Bom Despacho |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 103 | Data: 27/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 27/05 FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 104 | Data: 30/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/05 HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 104 | Data: 28/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 28/05 HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE ITAGUARA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 104 | Data: 30/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/05 ICISMEP EM IGARAPE E RUA ANTONIO MELO EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 105 | Data: 31/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 31/05 Nefrobom em Bom Despacho |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 105 | Data: 30/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 30/05 HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS, ACCOM, BENTO MENNI EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 106 | Data: 31/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. 31/05 OTOCENTER EM BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 109 | Data: 31/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. VIAGEM DIA 09/06 - BELO HORIZONTE - |
Total das liquidações: | 3.680.345,61 |