Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 160,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS COMARCA PITANGUI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.565.595/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 4.820,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/04/2022 | Valor: 64.378,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19977-X | ||
| Credor: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.001.180/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 6.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE ESTADO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 10.139,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 162.530,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.1004 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Adaptação, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 77.369,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0051.1031 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Reformas de Espaços Esportivos e de Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 606,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: ESTEFANIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.328.226-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: Janete dos Reis Cardoso Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.143.486-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 22.527,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 15.108,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2078 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Coleta de Esgoto e Tratamento e Abastecimento de | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 29.767,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 23.710,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 16.238,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 32.877,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 863,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: UNIVERSIDADE DIREITO P.LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.883.382/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 1.346,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: JESUS PEDRO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.956.316-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 1.346,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: JESUS PEDRO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.956.316-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 303,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: ORDALIA MARIA DE OLIVEIRAA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.729.446-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ANDRE JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.316.626-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.858,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20008-5 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 107,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.617,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 3.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2070 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Permanentes de Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 70.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: FABINHO PINTURAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.053.479/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.2076 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação e Melhoria das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 2.153,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.369,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 678,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: JXP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.319.422/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 765,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: JXP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.319.422/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 17.678,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 293,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 303,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: Maria Cristiane da Conceição Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.472.324-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 583,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 560,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 806,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20550-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 864,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20550-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 2.361,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 2.669,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 4.266,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: JOSE DILSON DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 4.311,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 1.305,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 2.436,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: JOSE DILSON DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.979.086-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 5.124,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: MAURICIO JOSE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.984.506-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 4.423,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: VANDERLEI ALEXANDRE DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.332.126-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 2.260,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: SHIRLEY SINTYA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.690.576-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 508,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 996,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18231-1 | ||
| Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0024.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 7.241,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.228,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ouvidoria do SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.400,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 749,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.900,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.408,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.001,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.491,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 891,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.241,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.888,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 1.436,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0056.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 4.035,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 19.352,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 3.267,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 620,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 897,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.207,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0020.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.243,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 9.618,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 14.959,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 4.297,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 16770-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.294,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 5.084,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20769-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.393,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20767-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.695,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20771-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.842,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 35.364,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 260,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: PADARIA PÃO REAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.305.780/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 768,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.835.442/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 5.915,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA AFRO-MINAS - ASCAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.140.338/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio às Organizações da Sociedade Civil - Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0044.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0041.2069 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Economia Criativa | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 5.205,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0045.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais e Festas Tradicionais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 606,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: JÉSSICA MARIA DA COSTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 161.642.856-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 117.258,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORCIO PITAGORAS PROJETOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.499.196/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 631,20 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 631,20 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 315,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.974,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 303,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: MARLY PEREIRA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.807.206-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 606,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: Talita Alves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.899.896-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 606,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: Gabriely Simone Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.616.436-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 561,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 5.189,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 663,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 461,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 618,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20325-4 | ||
| Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 70.226,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 5.953,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 2.218,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 500,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 778,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 784,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 2.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 468,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 18485-3 | ||
| Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 2.163,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 2.163,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 19.200,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 7.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20659-8 | ||
| Credor: CASA MAIS MAT. DE CONSTRUCAO E PROD. AGROPECUARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 3.570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.202.638/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Espaços Esportivos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: KENIA CRISTINA MENDONCA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.299.146-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 1.460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CLAUDIA ADRIANI DE OLIVEIRA 75016664668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.582.017/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 589,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 313,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 268,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 267,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 282,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 298,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 12.596,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.998.701/0033-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.250,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 9.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 441,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 58,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 1.062,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 924,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 792,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20659-8 | ||
| Credor: MGL SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.171.935/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.27.812.0050.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio aos Jogos Escolares de Martinho Campos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 372,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: BING MINAS COMÉRCIO E REPRESENTANÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.087.084/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 364,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: BING MINAS COMÉRCIO E REPRESENTANÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.087.084/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 3.100,65 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 2.834,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 3.082,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 1.476,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 22837-7 | Conta: 18951-0 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 22837-7 | Conta: 18951-0 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 7.153,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 1.256,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 4.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 22837-7 | Conta: 18951-0 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 5.310,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20764-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 6.772,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 16770-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 192.231,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 57.836,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 154.014,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 51.796,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 7.887,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 34.401,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 6.795,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 21.629,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 55.416,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 46.104,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 174,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 1.239,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.953,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 10.998,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 7.806,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 1.521,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 2.684,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 4.967,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 3.348,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 2.285,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 491,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 905,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 8.309,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 18.648,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 1.968,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 268,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 9.489,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 125,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 3.495,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 2.825,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 15.165,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 179,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 4.708,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.648,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 143.526,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.895,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 16696-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 23.947,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20764-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 28.681,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.424,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 55.490,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 42.676,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GLEICE JANE NATALI SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.017.726-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 55.389,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19284-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.525,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 7.575,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 5.903,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.476,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 36.109,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 14.218,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 9.341,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 4.043,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 8.720,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 9.837,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.417,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 5.175,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.726,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 8.993,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 9.915,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 8.911,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.693,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.214,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 4.592,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.214,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.04.124.0049.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT DEPARTAMENTO OUVIDORIA GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 4.083,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 12.018,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 25.584,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 9.430,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 44.067,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 27.437,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.214,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.163,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.345,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PBF E CAD ÚNI | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 7.684,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 34.440,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 6.060,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 6.497,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.445,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.379,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.678,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 4.457,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 443,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 9.246,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 18.715,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 60.634,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0020.2009 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 31.803,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 31.795,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.818,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANA CLARA RODRIGUES LINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANA CLARA RODRIGUES LINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 4.166,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.715,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 5.132,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.960,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.688,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 2.009,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 185,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.251,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.251,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.570,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 2.200,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.531,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 375,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 2.415,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.535,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 453,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 606,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 319,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 2.305,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 379,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 2.959,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.479,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 261,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 781,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.424,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 3.148,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 898,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.069,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.956,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.761,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 2.325,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 194,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 255,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 202,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 502,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 164,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 416,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 257,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 301,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 961,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 399,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 514,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 451,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 432,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.485,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 2.711,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 4.428,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.498,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.432,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 512,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.401,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.401,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.322,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 479,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.110,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 2.260,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 5.072,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 3.712,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 197,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 688,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.182,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 2.789,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 2.292,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 2.718,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 804,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 16696-0 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.422,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MARIANA PRAES COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.653.050/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 593,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.199,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 296,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 50.806,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 105.814,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 35.667,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.897.299/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 2.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SANTA FE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 5.005,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SPACE INFOMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 5.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20550-8 | ||
| Credor: PATRICIA FERREIRA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.239.196-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 18.092,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INOVA ASFALTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.907.587/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0048.1020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação na Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 64.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 207,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 315,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 440,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORC.INTERM.ATERRO SANITARIO CENT.OES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2077 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONSORCIO INTERM.P/ GERENC.RESID.SOL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DE AMPARO AO MENOR-APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0026.2027 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 299,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 299,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 315,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 374,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CANAL PUBLICACOES E PUBLIC. LTDA - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.372.492/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 105.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 105.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 13.636,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.876.108/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2052 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO ASILO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 239,10 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 12.542,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 25.389,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 16696-0 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0040.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Saúde Indígena | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 9.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 11.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 97,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 153,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 743,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 116,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20325-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 940,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20325-4 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.104,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.494,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 37,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 111,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0035.2055 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 956,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.190,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 239,10 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.042,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: HUMBERTO LOPES CANCADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.808.606-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.372,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.867.079/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.532,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO GUIMARÃES ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.130.586/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2104 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Associação de Governança Regional do Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Flávia Cristina dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.379.596-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 744,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2003 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 32-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 33-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 71001-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 314,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 33-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.063,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 2-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84656-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 142,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 24,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15078-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15730-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 16770-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 82,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 296,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 437,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 19594-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20550-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 16696-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 17,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20659-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20771-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20764-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20767-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20769-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 44.863,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 8.643,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 758,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 57,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.519,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 5.080,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 268,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84376-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 73,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84376-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 6,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84240-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 2,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84240-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 5,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84240-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 18,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84509-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 46,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 8110-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 90,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 82,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 21,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 20,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15715-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/04/2022 | Valor: 1.396,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/04/2022 | Valor: 7.554,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.567,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15730-9 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 14.832,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 15730-9 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 6.103,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 2.009,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 3.2.90.22.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 5.331,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 8.036,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.908/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 2.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EDUARDO ROQUE MAGALHAES 76787974604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.988.474/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 37.590,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20550-8 | ||
| Credor: LABORATÓRIO MEDEIROS E VIEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ECO 2V-ECOLOGIA E PLANELAMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.171.145/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 77.064,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 29.768,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 226,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 267,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 17660-5 | ||
| Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 239,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 183,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 239,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 549,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 484,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 230,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 443,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 291,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 545,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 123,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 271,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 44,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 761,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: AMP COMÉRCIO EDISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 31.005,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 42.525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 26.383,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.630,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 515,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20325-4 | ||
| Credor: T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMESDTICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.912.500/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSIVANIO DE LIMA KAXINAWA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.872.822-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 44.998,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTURÇÃO EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0047.2079 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 111.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 1.510,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 341,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 1.007,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 7.930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 7.930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 7.930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 7.930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 7.930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MUVE LOCADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.308.164/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 1.988,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 1.988,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 1.988,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 3.419,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 3.425,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 3.425,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 3.518,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 2.773,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2061 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.478,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 4.768,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.146,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2060 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: PART.CONTRATO RATEIO - CIS-URG OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.967,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 1.510,88 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 1.510,88 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 1.510,88 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SMART RENTAL CAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 4.790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.005,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 20550-8 | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 512,40 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COOP.CREDITO L. AD.DE M.CAMPOS LTDA - SICOOB CREDIMAC | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.480.833/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: POUSADA DO ACONCHEGO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.099.582/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 2.029,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: EMATER MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 2.029,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: EMATER MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.029,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: EMATER MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.985/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2056 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT CONVENIO UFMG - INTERNATO RURAL | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 11.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84209-5 | ||
| Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 5.895,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: GV PRODUCOES E EVENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 13.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: LANNA MEDICINA PSIQUIATRICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.891.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Hebert Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Hebert Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Hebert Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Hebert Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Hebert Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Hebert Henrique Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ISMAEL DEYBER OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.861.096-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: GILVAN VIEIRA DANTAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 536.756.306-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.073.776-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Simone Maria Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Simone Maria Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Simone Maria Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: Simone Maria Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENATO VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MAGNER JOSE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: EDSON FELIX FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENILSON VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: RENILSON VALADARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 602,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: ROSIVANIO DE LIMA KAXINAWA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.872.822-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: RAIANE PATRINE DUARTE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.247.706-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 0,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 451,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 844,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CONSORCIO DE MUNIC.DO ALTO SAO FRANCISCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2083 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MNT.PART.CONSORCIO CONTR.RATERIO IL.PUB | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 13.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.479.363/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0039.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUICAO APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 54,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 16,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 742,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 583,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 798,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 418,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 348,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 946,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.188,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 909,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.061,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.423,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.250,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 515,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.038,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.458,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.405,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.415,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.137,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 688,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 209,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 343,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 873,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 548,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 711,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 357,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 735,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.306,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 852,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 822,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 456,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.101,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 794,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 245,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.631,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 860,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 892,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 950,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 749,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 463,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 544,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 769,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.288,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 934,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.410,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.074,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 501,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.125,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 474,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.537,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.04.129.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.030,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.324,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 261,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 278,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 403,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 155,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.671,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 2.016,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 396,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 964,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.523,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 361,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.984,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 889,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.114,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 384,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.783,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.543,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 767,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 146,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 926,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 716,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 182,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 503,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 266,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 451,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 510,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 670,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 894,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.953,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 52,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 3.298,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 2.573,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 930,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 990,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 53,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.230,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.396,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 43,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 52,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 458,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 546,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 3816-4 | Conta: 624006-6 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 440,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 635,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 279,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 225,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 325,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0025.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 787,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 821,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 343,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 49,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 138,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 7099-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Insumos e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0030.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 96,13 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 67,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 48,72 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 44,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 102,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 21,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 89,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 124,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 142,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 120,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 412,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 137,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 37,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 58,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 1.308,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 36,98 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 94,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 28,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 123,54 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 527,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 383,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 432,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 705,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 494,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 34,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 906,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.065,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0057.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.936,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.18.541.0054.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DE PRACAS,JARDINS E PARQUES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 91.268,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 12-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0046.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 9.124,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 655,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 377,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 224,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 115,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0027.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 173,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84207-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 477,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 1064-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 2.512,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0023.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 2.403,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0023.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 6.111,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 381-6 | Conta: 47-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.331.678,92 |